阿拉山口市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠市人大常委会办公室

其主要职责是：承担市人民代表大会、常委会、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的服务性工作。

受主任会议委托，拟订有关会议草案，协同各专门委员会安排常委会执法检查。负责市人大常委会机关的干部人事管理和党务工作。组织人大机关的干部学习培训工作。负责机关离退休干部的管理和服务工作。

㈡工作委员会办公室

其主要职责是：承担检查了解有关法律法规在本市执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况；检查财经、教科文卫、地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、宗教等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民代表大会常务委员会2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入246.65万元，与上年相比，增加34.25万元，增长16.13%，主要原因是：增加阿拉山口市人大常委会会议室装修改造工程费用；本年支出246.65万元，与上年相比，增加34.25万元，增长16.13%，主要原因是：增加阿拉山口市人大常委会会议室装修改造工程费用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入246.65万元，其中：财政拨款收入231.2万元，占93.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.45万元，占6.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出246.65万元，其中：基本支出189.88万元，占76.98%；项目支出56.78万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入231.2万元，与上年相比，增加26.8万元，增长13.11%。主要原因是：一般公共服务支出中，人大事物项目支出、行政运行基本支出、其他人大事物支出和上年相比均有所增加。财政拨款支出231.2万元，与上年相比，增加26.8万元，增长13.11%，主要原因是：一般公共服务支出中，人大事物项目支出、行政运行基本支出、其他人大事物支出和上年相比均有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数192.62万元，决算数246.65万元，预决算差异率28.05%，主要原因是：增加阿拉山口市人大常委会会议室装修改造工程费用。财政拨款支出年初预算数192.62万元，决算数246.65万元，预决算差异率28.05%，主要原因是：增加阿拉山口市人大常委会会议室装修改造工程费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行175.91万元；

2010104人大会议1.18万元；

2010199其他人大事务40.2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费1.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.82万元万元，其中：

人员经费176.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费13.02万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.56万元，比上年减少1.95万元，降低18.55%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出8.56万元，占100%，比上年减少1.95万元，降低18.55%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.56万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修保养费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.51万元，决算数8.56万元，预决算差异率-18.55%，主要原因是：厉行节约其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数10.51万元，决算数8.56万元，预决算差异率-18.55%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出13.02万元，比上年减少2.88万元，降低9.14%，主要原因是基本支出和项目支出中的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出较上年均有减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值103.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金56.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用分配更加合理，更具有科学性；二是保障了市人大各项只能有效履行。发现的问题及原因：一是对项目支出时间进度不均衡；二是本单位财务人员对于绩效管理缺乏工作经验和专业技能。下一步改进措施：一是提前谋划，合理调整支出进度；二是加强对绩效目标和绩效监控相关业务知识培训，提升单位绩效工作成员的业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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