阿拉山口市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

一是重大事项决定权。包括审查和批准本级国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；讨论决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。二是监督权。包括听取和审议本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院工作报告和专项工作报告；监督宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；改变或者撤销本级人大常委会不适当决议，撤销本级人民政府不适当决定和命令等。三是人事任免权。包括选举本级人大常委会组成人员、市长、副市长，市人民法院院长、市人民检察院检察长，选举上一级人大代表，并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上述人员。

组织、安排阿拉山口市的自治区、自治州和本级人大代表在人代会闭会期间的活动。落实人代会代表议案、建议和闭会期间代表建议的交办、检查、督办工作，接待处理代表来信来访工作。

（一）市人大常委会办公室:负责办理市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作；负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作；负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作；负责各种会议记录，编印市人民代表大会文件汇编、常委会会议纪要及人大宣传工作；负责人大常委会机关文秘、行政事务、人事、老干、信访、接待、财务和车辆管理、对外联络、后勤服务等日常工作；办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）市人大常委会工作委员会办公室:检查了解有关法律法规在本市的执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况，并向常委会报告；办理常委会和主任会议交办的有关法律方面的议案并提出报告；负责提出常委会年度执法检查工作意见和法治宣传教育工作的意见、建议，拟定法制方面专项调查、视察、执法检查及评议等活动的计划并落实具体工作；负责审查市政府及其职能部门规范性文件和决定；负责办理监督司法、行政执法的具体日常工作，联系市人民法院、市人民检察院工作；负责上级人大地方性法律法规草案修改意见的征集和反馈工作。

检查了解有关财经方面法律法规在本市的执法情况，检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况；办理监督、检查计划、财政及相关部门的日常具体工作；负责向主任会议提出常委会职权范围内与财经工作有关的议案草案，拟订财经方面专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划，并落实具体工作；负责上级人大相关法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作；负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作，围绕财经方面工作职责开展调查研究。

检查了解有关教育、科技、文化、卫生等方面的法律法规在本市的执行情况，检查监督市人大及其常委会通过的有关教育、科技、文化、卫生方面的决议、决定及审议意见的贯彻执行和办理工作；拟订相关的专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划，并落实具体工作；负责向常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与教育、科技、文化、卫生有关的议案草案，负责教育、科技、文化、卫生等方面相关文件、报告、材料的起草和相关会议的会务工作，围绕教育、科技、文化、卫生等方面的工作职责，开展调查研究；负责上级人大与教育、科技、文化、卫生相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作。

负责对地方人大换届选举、人事任免、代表工作和民族、宗教等方面的有关法律、法规执行情况的监督检查；承办市人民代表大会及其常务委员会换届选举和人事任免的具体工作；组织、安排阿拉山口市的自治区、自治州和本级人大代表在人代会闭会期间的活动。负责落实人代会代表议案、建议和闭会期间代表建议的交办、检查、督办工作，接待处理代表来信来访工作，负责上级人大与人事代表和民族宗教工作相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作。

办理常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人大常委会机关2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿拉山口市人民代表大会常务委员会本级决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和工作委员会办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入242.92万元，与上年相比，减少3.73万元，降低1.51%，主要原因是：厉行节俭，压减开支。本年支出242.92万元，与上年相比，减少3.73万元，降低1.51%，主要原因是：厉行节俭，压减开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入242.92万元，其中：财政拨款收入223.29万元，占91.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.63万元，占8.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出242.92万元，其中：基本支出202.71万元，占83.45%；项目支出40.21万元，占16.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入223.29万元，与上年相比，减少7.91万元，降低3.42%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。财政拨款支出223.29万元，与上年相比，减少7.91万元，降低3.42%。主要原因是：厉行节俭，压减开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数219.26万元，决算数223.29万元，预决算差异率1.84%，主要原因是：人员有所增加，工资基数上调。财政拨款支出年初预算数219.26万元，决算数223.29万元，预决算差异率1.84%，主要原因是：人员有所增加，工资基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出223.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行190.76万元；

2010104人大会议3.30万元；

2010199其他人大事务支出6.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.95万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理7.08万元；

2100499其他公共卫生支出4.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202.71万元，其中：

人员经费185.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费17.22万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020度一般公共预算“三公”经费支出决算4.80万元，比上年减少3.77万元，下降43.96%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占97.5%，比上年减少3.88万元，降低45.33%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费支出0.11万元，占2.34%，比上年增加0.11万元，增长100%，主要原因是根据实际工作开展情况产生公务接待费用，上年无此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修保养费、保险费和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.11万元，开支内容包括工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.56万元，决算数4.80万元，预决算差异率-43.93%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费预算数8.56万元，决算数4.68万元，预决算差异率-45.33%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0.11万元，预决算差异率100%，主要原因是：根据实际工作开展情况产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出17.22万元，比上年增加4.2万元，增长32.24%，主要原因是新增1名工作人员，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值103.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金40.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用分配更加合理，更具有科学性；二是保障了市人大各项只能有效履行。发现的问题及原因：一是对项目支出时间进度不均衡；二是本单位财务人员对于绩效管理缺乏工作经验和专业技能。下一步改进措施：一是提前谋划，合理调整支出进度；二是加强对绩效目标和绩效监控相关业务知识培训，提升单位绩效工作成员的业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》