阿拉山口市人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四)督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六)协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督市政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

(十)负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事宜；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理；负责边防委员会办公室日常工作。

(十一)负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

(十二)负责贯彻执行中央、自治区、自治州和阿拉山口市关于扶贫开发方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

(十三)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民政府办公室2020年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民政府办公室部门决算包括：阿拉山口市人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：秘书室（阿拉山口市人民政府信息政研办公室、总值班室）、综合室（阿拉山口市人民政府督查办公室）、增设政务服务室（阿拉山口市人民政府电子政务办公室、阿拉山口市人民政府政策法规办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入958.94万元，与上年相比，减少281.96万元，降低22.72%，主要原因是：因疫情影响，项目减少，人员减少，相关经费减少。本年支出958.94万元，与上年相比，减少281.96万元，降低22.72%，主要原因是：因疫情影响，项目减少，人员减少，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入958.94万元，其中：财政拨款收入952.09万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.85万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出958.94万元，其中：基本支出550.9万元，占57.45%；项目支出408.04万元，占42.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入952.09万元，与上年相比，减少200.86万元，降低17.42%，主要原因是：因疫情影响，项目减少，人员减少，相关经费减少。财政拨款支出952.09万元，与上年相比，减少200.86万元，降低17.42%，主要原因是：因疫情影响，项目减少，人员减少，相关经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数544.48万元，决算数952.09万元，预决算差异率74.86%，主要原因是：聘用人员增加，工资上调，社保增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数544.48万元，决算数952.09万元，预决算差异率74.86%，主要原因是：聘用人员增加，工资上调，社保增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出952.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行527.89万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出395.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理2.9万元；

2100499其他公共卫生支出1.22万元；

2299901其他支出1.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.9万元，其中：

人员经费463.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费87.43万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.51万元，比上年减少0.68万元，降低1.65%，主要原因是开源节流，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出40.51万元，占100%，比上年减少0.68万元，降低1.65%，主要原因是开源节流，压减三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费40.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油耗、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数40.56万元，决算数40.51万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：开源节流，尽量做到减少不必要支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数40.56万元，决算数40.51万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：开源节流，尽量做到减少不必要支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出87.43万元，比上年增加9.64万元，增长12.39%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆7辆，价值167.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金408.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是政办外出培训及招商引资工作经费，保障阿拉山口市人民政府办公室市领导外出招商引资工作经费，保障了办公室的工作正常开展；二是2020年度新冠肺炎疫情防控中央财政补助结算资金，贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，维护广大人民群众身体健康和生命安全，做好劝返工作。三是阿拉山口市电子政务外网等级保护及中心网络维护服务，确保了电子政务外网内全业务的安全运行，维护税务中心机房1个，购置硬件设备数737台，验收合格率达到100%，办公自动化覆盖率达到95%，设备及网络覆盖率达到100%，加大维护力度，在业务故障及新增业务时能够及时的解决问题，网络维护共计支出390.86万元，促进简政放权网上办理业务比例达到98%，促进阿拉山口市网上业办理率，长期保障政务外网正常运行，加强了我市办公自动化覆盖率；四是慰问退休干部经费，通过慰问退休干部并发放经费，一方面让退休干部感受到市政府的关心，过一个平安快乐祥和的春节、中秋节，另一方面发挥退休干部的余热，为阿拉山口市的发展献计献策；五是信访局派人赴京值班值守工作经费，本单位赴京值守工作人员数为1人，赴京值守工作次数1次，访惠聚工作人员1人，对来访、来信、网上投诉按时、规范办理率达到95%，未发生重特大群体性事件，处理信访事件及时率达到100%，支付赴京值守工作人员工作经费为6.73万元，评选“最美系列”工作经费为1.46万元，有效减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，有效保障“访惠聚”工作的开展，不加重其负担，有效保障“访惠聚”工作部署有效传达，人民群众对各项信访工作的满意程度达到100%。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理由盲点；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念、培养绩效管理专业人员，完善规范流程；二是完善相关制度，推进制度落实。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

第四部分

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》