目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口党政机关机构编制方案>的通知》（博州党办发〔2013〕23号）及《阿拉山口市机关事务管理中心机构编制方案》（阿市党办发〔2013〕85号）精神，2013年12月31日成立阿拉山口市机关事务管理中心，机构规格相当于正科级，为阿拉山口市人民政府直属事业单位。
按照单位职权划分及“三定方案”，主要职能如下：
1.受市人民政府委托对阿拉山口市机关及部分事业单位国有房产实行集中统一管理。
2.承担阿拉山口市机关（主要指办公、宿舍区）的后勤保障工作。
3.承担阿拉山口市机关工作人员食堂管理服务工作；承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作。
4.承担市机关有关会场的服务工作。
5.承担阿拉山口市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市机关事务服务中心2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿拉山口市机关事务服务中心部门决算包括：阿拉山口市机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设处室0个。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1816.72万元，与上年相比，减少47.7万元，降低2.16%，主要原因是：聘用人员数量较上年度减少。本年支出1816.72万元，与上年相比，减少47.64万元，降低2.56%，主要原因是：聘用人员数量较上年度减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1816.72万元，其中：财政拨款收入1792.48万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.24万元，占1.33%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1816.72万元，其中：基本支出798.68万元，占43.96%；项目支出1018.04万元，占56.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1792.48万元，与上年相比，增加83.82万元，增长4.91%。主要原因是：因疫情原因承担的相关点位费用增加。财政拨款支出1792.48万元，与上年相比，增加83.82万元，增长4.91%，主要原因是：因疫情原因承担的相关点位费用增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1742.4万元，决算数1792.48万元，预决算差异率2.87%，主要原因是：因疫情原因承担的相关点位费用增加。财政拨款支出年初预算数1742.4万元，决算数1792.48万元，预决算差异率2.87%，主要原因是：因疫情原因承担的相关点位费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1792.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010303相关服务1764.53万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元；
2080799 其他就业补助支出6.15万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理6.58万元；
2100499 其他公共卫生支出1.80万元；
2299901 其他支出3.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.68万元，其中：
人员经费369.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费429.56万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.87万元，比上年减少29.67万元，降低40.90%，主要原因是一是减少了公务接待批次、人数以及公务用车运行经费；二是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出22.86万元，占53.32%，比上年减少2.36万元，降低9.36%，主要原因是车辆老旧，维修成本增加；公务接待费支出20.01万元，占46.68%，比上年减少27.31万元，降低57.71%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费22.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括辆燃油、维护维修、过路费、车辆审验及保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费20.01万元，开支内容包括国内公务接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待144批次，3500人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数72.54万元，决算数42.87万元，预决算差异率-40.90%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务用车购置费安排；公务用车运行费预算数25.22万元，决算数22.86万元，预决算差异率-9.36%，主要原因是：规范车辆管理，减少车辆使用产生的相关费用；公务接待费预算数47.32万元，决算数20.01万元，预决算差异率-57.71%，主要原因是：一是公务接待批次和人数大量减少；二是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度阿拉山口市机关事务服务中心机关运行经费支出429.56万元，比上年增加81.87万元，增长23.55%，主要原因是职工宿舍面积扩增，取暖费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.1万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值331.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：负责日常服务、公务接待和干部职工通勤使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金889.68万元。
预算绩效管理取得的成效：一是加强预算及项目管理，提高推进项目实施及动态监控，发现问题及时改进，加强项目资金安排的衔接；二是为年度决算和下年度预算提供数据支撑；三是目标绩效管理融入预算编制的各个环节，可以做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审批。
发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理由盲点；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。
下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念、培养绩效管理专业人员，完善规范流程；二是完善相关制度，推进制度落实。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机关聘用保安人员工资 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
73.44 |
66.40 |
66.40 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
73.44 |
66.40 |
66.40 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照维稳工作要求，确保24名人员在岗在位，做好党政办公楼、阿拉山口中心等重点部位维护稳定工作。 |
本年度，我单位共聘用24名保安全年坚守在7个值班岗位上，按月支付聘用保安人员3700元，充分发挥聘用人员工作能力，持续提升社会保险聘用人员岗位稳定率，保障社会和谐稳定。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量（名） |
≧24 |
24 |
5 |
5 |
无偏差 |
值班点位（个） |
≧7 |
7 |
5 |
5 |
无偏差 |
保安在岗天数（天） |
=365 |
365 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
经费覆盖率（%） |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
人员持证上岗率（%） |
≧85% |
85% |
5 |
5 |
无偏差 |
工作完成情况达标率（%） |
≧85% |
90% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
处突联动时限（min） |
≦20 |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
费用支付及时率（%） |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
使用工资总成本（万元） |
=66.4 |
66.4 |
5 |
5 |
无偏差 |
费用核算标准（元/月/人） |
=3700 |
3700 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
充分发挥保安人员工作能力 |
有效提升业务能力 |
90% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续提升社会保险保安人员岗位稳定率 |
有效提高社会稳定 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
外聘企业满意度（%） |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
干部职工满意度（%） |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
自治区对各民族地区转移支付预算项目（市直聘用保安人员工资-直达） |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按照维稳工作要求，确保24名人员在岗在位，做好党政办公楼、阿拉山口中心等重点部位维护稳定工作。 |
本年度我单位共聘用24名保安全年坚守在7个值班岗位上，按月支付聘用保安人员3700元，充分发挥聘用人员工作能力，持续提升社会保险聘用人员岗位稳定率和业务能力。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量(名) |
≧24 |
24 |
5 |
5 |
无偏差 |
值班点位(个) |
≧7 |
7 |
5 |
5 |
无偏差 |
保安在岗天数(天) |
=365 |
365 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
经费覆盖率(%) |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
无偏差 |
人员持证上岗率(%) |
≧85% |
85% |
5 |
5 |
无偏差 |
工作完成情况达标率(%) |
≧85% |
90% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
处突联动时限(min) |
≦20 |
10 |
5 |
5 |
无偏差 |
费用支付及时率(%) |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
保安工资费（万元） |
=42 |
42 |
5 |
5 |
无偏差 |
费用核算标准（元/月/人） |
=3700 |
3700 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
充分发挥保安人员工作能力 |
有效提升业务能力 |
90% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
持续提升社会保险保安人员岗位稳定率 |
有效提高社会稳定 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
外聘企业满意度(%) |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
干部职工满意度(%) |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
日常维修经费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
25.00 |
20.33 |
20.33 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25.00 |
20.33 |
20.33 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成所辖区域（党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、援疆食堂、公租房宿舍）维护修缮工作，确保水电暖及基本设施正常运行，消除安全隐患，同时提高干部职工工作生活环境。 |
完成12万平方米的日常修缮工作，以及11部电梯的维护保养任务，排除故障率控制在12个小时内解决，通过维护维修，延长了40%的使用寿命，消除存在的安全隐患，使受益干部满意度达到98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共区域修缮面积（万㎡） |
≧7 |
7.2 |
6 |
6 |
无偏差 |
公租房宿舍修缮面积（万㎡） |
≧3.5 |
4 |
7 |
7 |
无偏差 |
电梯维保数量（台） |
≦11 |
11 |
6 |
6 |
无偏差 |
质量指标 |
维修验收合格率（%） |
≧95% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
≧95% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
故障排除时效（h) |
≦24 |
12 |
7 |
7 |
无偏差 |
成本指标 |
电梯维修经费(万元） |
=20.33 |
20.33 |
7 |
7 |
无偏差 |
电梯维保单价（元/台/年） |
=5500 |
5500 |
6 |
6 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升业务保障能力 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
隐患消除情况 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障工作正常运转 |
有效保障 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益干部职工满意度（%） |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机关运转经费（生活补助） |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
254.20 |
254.14 |
254.14 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
254.20 |
254.14 |
254.14 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
机关职工食堂平均每月约430人就餐，该笔费用保障了全市市直单位干部职工一日三餐及食堂公务接待任务。 |
全年保障了约440人就餐1095次的餐饮保障，按照500元/人/月的标准，保证每天正常供应15个菜品，食品检验率100%，申请饭卡增长率为10%，干部职工对饭菜可口程度达到95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机关职工食堂就餐人数（人） |
≧430 |
440 |
5 |
5 |
无偏差 |
全年保障餐饮天数（天） |
=365 |
365 |
5 |
5 |
无偏差 |
每日菜品数量（个） |
≧15 |
15 |
5 |
5 |
无偏差 |
全年保障餐饮餐数（次） |
=1095 |
1095 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
食物检验合格率（%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
机关食堂正常运转率（%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
机关食堂开餐准时率（%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
费用结算时效（天） |
≦30 |
30 |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
机关食堂就餐成本（万元） |
≦254.14 |
254.14 |
5 |
5 |
无偏差 |
机关职工食堂就餐标准（元/月/人） |
=500 |
500 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务水平 |
有效提升，明显改善 |
98% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
申请办理就餐卡的增长率（%) |
≧10% |
10% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就餐人员满意度（%) |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
房屋租赁费用 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
105.00 |
195.00 |
195.00 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
105.00 |
195.00 |
195.00 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为保障干部职工正常生活，全心全意投入工作，特租赁艾比湖镇600套公租房，作为机关干部周转房使用，居住干部职工约1100人，包含了机关单位干部职工，公安局警务人员，南疆务工人员，夫妻房等类型，稳定了干部职工队伍。 |
本年度完成租赁干部职工周转房600套，住房面积为36000㎡，解决了约1200名干部职工住宿生活事宜，保障人均住房面积达到25平方米，支付了2年的租赁费用195万元，稳定了干部职工队伍，为干部生活起居提供有力保障,干部职工对居住环境的满意度达到98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决干部职工住房面积（㎡） |
≥30000 |
36000 |
7 |
7 |
无偏差 |
解决用房人数（人） |
≥1100 |
1200 |
5 |
5 |
无偏差 |
租赁费单价（平方米/年） |
=36 |
36 |
5 |
5 |
无偏差 |
平均人均租赁使用面积（㎡） |
≧20 |
25 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
房屋租赁合规率（%） |
≥90% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
时效指标 |
延续性租用（年） |
≧1 |
2 |
5 |
5 |
无偏差 |
费用支付时效 |
按年支付 |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
干部职工宿舍租赁费（万元/年） |
≧105 |
195 |
5 |
5 |
无偏差 |
年度房屋租赁费支付比例 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
为干部生活起居提供有力保障 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
稳定干部职工队伍 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工居住环境满意度(%) |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
公务接待费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
85.00 |
19.98 |
19.98 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
85.00 |
19.98 |
19.98 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保完成全年约700场次，公务接待12000人次的公务接待餐饮 |
截止到11月底，已保障430场次，3500余人次的公务接待工作,平均每人就餐标准为57元/人/餐，上菜时间压缩至0.5小时，按月及时支付伙食费，全年支付共计19.98万元，拉动内需 刺激消费，保障山口经济发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待客人（场次） |
≤700 |
430 |
10 |
6.14 |
受新冠肺炎疫情影响,公务接待大幅度降低 |
公务接待标准（元/人/餐） |
≦60 |
57 |
10 |
10 |
无偏差 |
接待客人（人次） |
≤12000 |
3500 |
5 |
1.45 |
受新冠肺炎疫情影响,公务接待大幅度降低 |
质量指标 |
人均菜品数量（份/人） |
≧1.1 |
1.3 |
5 |
5 |
无偏差 |
公务接待餐饮次数（次/批次） |
≧1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
上菜时效（小时） |
≦1 |
0.5 |
5 |
5 |
无偏差 |
资金支付及时率（%） |
≧90% |
100% |
5 |
3 |
无偏差 |
成本指标 |
全年支付公务接待费用(万元) |
=19.98 |
19.98 |
5 |
3 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
对山口餐饮业经济的影响 |
拉动内需 刺激消费 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障来宾人员正常就餐 |
有效保障 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来宾人员满意度（%） |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
供应商对费用支付时效满意度（%） |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
88.59 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机关运行水电费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
130.00 |
94.55 |
94.55 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
130.00 |
94.55 |
94.55 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完成所辖区域（党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、援疆食堂、公租房宿舍）水电正常供应，为干部职工提供后勤保障需求。 |
负责党政办公楼按季度缴纳600户干部职工周转房（40平方米135元，60平方米195元）的水电缴纳工作，水电估量每月1.4万元，阿拉山口中心每月每月水电估量6万元，机关食堂每月水电估量1.1万元，，稳定了干部职工队伍，满意度达到了100%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
公租房宿舍户数（户） |
≧560 |
600 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
水电覆盖率（%） |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
资金支付及时率（%） |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
账单费用缴纳时效（日） |
≦15天 |
10 |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
党政办公楼每月水电估量（万元） |
≧1.05 |
1.4 |
5 |
5 |
无偏差 |
阿拉山口中心每月水电估量（万元） |
≧5.1 |
6 |
5 |
5 |
无偏差 |
40平方米宿舍每季度水电费（元/户） |
=135 |
135 |
5 |
5 |
无偏差 |
机关食堂每月水电估量（万元） |
≧0.9 |
1.1 |
5 |
5 |
无偏差 |
60平方米宿舍每季度水电费（元/户） |
=195 |
195 |
5 |
5 |
无偏差 |
机关运行水电费总成本（万元/年） |
=94.55 |
94.55 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
稳定干部职工队伍 |
效果显著 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
为干部职工提供后勤保障 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度(％) |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
网络收视及租赁经费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
17.76 |
16.68 |
16.68 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
17.76 |
16.68 |
16.68 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保干部职工及时了解国家实事及政治新闻，丰富广大干部职工日常生活，提高干部职工生活环境及质量，稳定干部职工队伍。 |
为干部职工周转房宿舍接入宽带网络电视592条，其中中国移动接入419条，电信接入100条，广电接入73条，可免费点播频道数超过同级水平，达到120个频道，网络宽带时速达到40MB/S标准，有效丰富了广大干部职工日常生活，稳定了干部职工队伍，提高了当地电信公司收入额。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接入宽带的网络电视线路数（条） |
≧592 |
592 |
5 |
5 |
无偏差 |
中国移动宽带网络电视接入数量（条） |
≧419 |
419 |
5 |
5 |
无偏差 |
中国电信宽带网络电视接入数量（条） |
≧100 |
100 |
5 |
5 |
无偏差 |
广电网络网络电视接入数量（条） |
≧73 |
73 |
5 |
5 |
无偏差 |
可免费点播观看的频道数（个） |
≧100个 |
120% |
6 |
6 |
无偏差 |
质量指标 |
网络覆盖率（%） |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
网络宽带带宽时速（MB/S） |
≧40 |
40 |
6 |
6 |
无偏差 |
时效指标 |
网络故障排除时效（h） |
≦24 |
12 |
6 |
6 |
无偏差 |
成本指标 |
网络收视及租赁经费（万元） |
≦17.76 |
16.68 |
7 |
7 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地电信企业扶持的影响 |
增效纳税 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
社会效益指标 |
丰富广大干部职工日常生活 |
效果显著 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
对干部职工队伍的影响 |
稳定干部职工队伍 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对网络带宽，电视收视整体满意度评价满意度（%） |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
通勤车辆运行经费 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
24.00 |
21.04 |
21.04 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
24.00 |
21.04 |
21.04 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
一是确保全市全年公务接待人数及出车派车次数，二是保障全市市直单位干部职工周末及节假日期间正常往返博乐及阿拉山口，同时做好干部职工上下班工作，三是力保全年行车安全，无任何交通事故发生。 |
现我单位公务车辆8辆，全年负责各项服务保障任务，全年派车1500次，平均每辆车行驶里程为15000公里，全年车辆维护维修共计30次，每年2次保养，车辆故障排除及时，资金支付时效缩短至30日，确保了车辆行车安全。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆拥有数量（辆） |
=8 |
8 |
5 |
5 |
无偏差 |
平均车辆行驶里程（KM/辆/年） |
≧12000 |
15000 |
5 |
5 |
无偏差 |
车辆维护维修次数（次） |
≧20 |
30 |
4 |
4 |
无偏差 |
全年派车次数（次） |
≧1000 |
1500 |
5 |
5 |
无偏差 |
车辆维护维修（保养）时间间隔（月） |
≦6 |
6 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
车辆维修监测合格率（%） |
≧90% |
100% |
6 |
6 |
无偏差 |
时效指标 |
车辆故障维修时效（天） |
≦7 |
5 |
7 |
7 |
无偏差 |
费用支付时效（日） |
≦30 |
30 |
6 |
6 |
无偏差 |
成本指标 |
全年投入资金（万元） |
≦24 |
21.04 |
7 |
7 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高干部职工归属感 |
效果显著 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升服务，安全行车 |
长期 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公务接待来宾及干部职工对车辆环境及服务满意度 |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
供应商对费用结算时效满意度 |
≧90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机关保洁及返聘人员工资 |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
141.00 |
135.50 |
135.50 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
141.00 |
135.50 |
135.50 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
负责阿拉山口中心各公共区域、体育场馆室内外清洁保障工作，营造整洁，优雅，敞亮的办公环境，阿拉山口中心名片。 |
聘用30名保洁3700元/月/人，聘用1名保洁主管4500元/月，负责阿拉山口中心各公共区域、保洁聘用1名退休老干部6000元/月，负责工程项目管理工作。体育场馆室内外清洁保障工作；人员全年在岗，每日对卫生清洁清理2次，验收合格率为100%，有效改善办公环境，提高工作时效。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用保洁人员数量（人） |
=30 |
30 |
5 |
5 |
无偏差 |
聘用保洁主管数量（人） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
退休老干部返聘人员数量（人） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
无偏差 |
保洁上岗天数（天） |
=365 |
365 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
清洁卫生验收合格率（%） |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
保洁工资支付及时率（%） |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
聘用保洁人员工资（人/元/月） |
=3700 |
3700 |
5 |
5 |
无偏差 |
聘用保洁主管工资（人/元/月） |
=4500 |
4500 |
5 |
5 |
无偏差 |
返聘人员工资（人/元/月） |
=6000 |
6000 |
5 |
5 |
无偏差 |
机关保洁及返聘人员工资总成本（万元） |
≤141 |
135.5 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高老龄化失业人员经济水平 |
效果显著 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
改善办公环境，提高工作时效 |
有效改善 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关保洁及返聘人员满意度（%） |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2020年度） |
项目名称 |
机关运转经费（援疆-生活补助） |
主管部门 |
阿拉山口市财政局 |
实施单位 |
阿拉山口市机关事务服务中心 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
25.80 |
24.06 |
24.06 |
10 |
100.0% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
25.80 |
24.06 |
24.06 |
— |
100.0% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障全年援疆食堂18人就餐服务，同时不发生一起食品安全事故 |
全年保障了机关职工食堂就餐17人就餐1095次的餐饮保障，按照1200元/人/月的标准保证每天餐正常供应10个菜品，食品检验率100%，稳定援疆干部创业干事的决心与动力，提高职工干部归属感，干部职工对饭菜可口程度达到95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机关职工食堂就餐人数（人） |
≦18 |
17 |
5 |
5 |
无偏差 |
全年保障餐饮天数（天） |
=365 |
365 |
5 |
5 |
无偏差 |
每餐菜品数量（个） |
≧8 |
10 |
5 |
5 |
无偏差 |
全年保障餐饮餐数（次） |
=1095 |
1095 |
5 |
5 |
无偏差 |
质量指标 |
食物检验合格率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
机关食堂正常运转率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
时效指标 |
机关食堂开餐准时率(%) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
费用结算时效（天） |
≦30 |
30 |
5 |
5 |
无偏差 |
成本指标 |
机关食堂就餐成本（万元） |
≦25.8 |
24.06 |
5 |
5 |
无偏差 |
机关职工食堂就餐标准（元/月/人） |
=1200 |
1200 |
5 |
5 |
无偏差 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高职工干部归属感 |
有效提高 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
做好后勤保障工作，稳定人心 |
长期 |
99% |
15 |
15 |
无偏差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
援疆人员饭菜可口程度满意度（%） |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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