阿拉山口市人民检察院2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向阿拉山口市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由阿拉山口市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责对阿拉山口市基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请博尔塔拉蒙古自治州人民检察院向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由阿拉山口市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由阿拉山口市人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向阿拉山口市人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由阿拉山口市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民检察院2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民检察院部门决算包括：阿拉山口市人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合行政部（司法警察大队）、第一检察部（对内称刑事犯罪与未成年人检察部）、第二检察部（对内称民事行政公益诉讼检察部）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入318.32万元，与上年相比，减少48.57万元，降低13.24%，主要原因是：本年项目收入减少。本年支出318.85万元，与上年相比，减少42.18万元，降低11.68%，主要原因是：合理安排支出，节约支出，合理安排使用车辆。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入318.32万元，其中：财政拨款收入318.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出318.85万元，其中：基本支出252.7万元，占79.25%；项目支出66.15万元，占20.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入318.32万元，与上年相比，减少48.57万元，降低13.24%。主要原因是：本年项目收入减少。财政拨款支出311.38万元，与上年相比，减少26.19万元，降低7.76%，主要原因是：勤俭节约，合理安排支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数252.65万元，决算数318.32万元，预决算差异率25.99%，主要原因是：年中增加项目。财政拨款支出年初预算数252.65万元，决算数311.38万元，预决算差异率23.25%，主要原因是：购买统一办案业务系统软件配套设施设备、两房维修维护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出311.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401行政运行238.31万元；

2040499其他检察支出56.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元；

2100410突发公共卫生时间应急处理0.06万元；

2080799其他就业补助支出2.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.7万元，其中：

人员经费214.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.55万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.88万元，比上年减少0.92万元，降低24.21%，主要原因是勤俭节约，严格按照中央八项规定执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占93.06%，比上年减少0.58万元，降低17.73%，主要原因是勤俭节约，严格按照中央八项规定执行；公务接待费支出0.2万元，占6.94%，比上年减少0.34万元，降低62.96%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括公务接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，34人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.43万元，决算数2.88万元，预决算差异率-34.99%，主要原因是：勤俭节约，严格按照中央八项规定执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数4.23万元，决算数2.68万元，预决算差异率-36.64%，主要原因是：勤俭节约，严格按照中央八项规定执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市人民检察院机关运行经费支出38.55万元，比上年减少10.81万元，降低21.9%，主要原因是节约用纸用电、合理安排公务用车。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值27.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金66.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本形成，对预算绩效管理理念转变为“用钱必有效，无效必问责，预算绩效管理基本实现常态化”；二是预算执行进度与资金使用情况得以实施监控，成为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》