阿拉山口市党委政法委2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⑴根据党的路线、方针、政策和市党委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动；

⑵按照自治区、自治州和市党委政府的要求，研究拟定全市政法、社会管理综合治理工作的政策、措施，及时向市党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

⑶大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

⑷了解掌握全市各部门社会管理综合治理工作进展情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各部门落实社会管理综合治理的各项重大措施；

⑸组织推动政法、社会管理综合治理工作重大决策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、社会管理综合治理工作的改革，并通过改革进一步加强政法和社会管理综合治理工作；

⑹组织、协调、督查、指导维护社会稳定工作；

⑺组织法学工作者和法律工作者结合实际进行法律学术交流和宣传等工作；

⑻承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市党委政法委2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市党委政法委部门决算包括：阿拉山口市党委政法委决算，单位无下属预算单位，下设1处室，分别是：综合业务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入983.93万元，与上年相比，减少21.52万元，降低2.14%，主要原因是：勤俭节约，本年度实施的项目减少，致使本年度收入降低。本年支出1279.71万元，与上年相比，增加524.43万元，增长69.44%，主要原因是：增加了2019年实施的基础设施建设项目支付费用，致使资金支出偏大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入983.93万元，其中：财政拨款收入665.61万元，占67.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入318.32万元，占32.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1279.71万元，其中：基本支出236.31万元，占18.47%；项目支出1043.4万元，占81.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入665.61万元，与上年相比，减少265.31万元，降低28.5%。主要原因是：勤俭节约，本年度实施的项目减少，致使本年度收入降低。财政拨款支出961.54万元，与上年相比，增加283.15万元，增长41.74%，主要原因是：增加了2019年实施的基础设施建设项目支付费用，致使资金支出偏大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数194.08万元，决算数665.61万元，预决算差异率242.95%，主要原因是：年初未做项目支出预算，年中追加经费。财政拨款支出年初预算数194.08万元，决算数961.54万元，预决算差异率411.97%，主要原因是：年初未做项目支出预算，年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出961.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行229.07万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出421.87万元；

2030607民兵4.68万元；

2039901其他国防支出8.15万元；

2040219信息化建设211.57万元；

2049901其他公共安全支出57.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.06万元；

2299901其他支出21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出236.31万元，其中：

人员经费215.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费20.68万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.93万元，比上年增加0.35万元，增长3.31%，主要原因是车辆维修费、燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出10.93万元，占100%，比上年增加0.35万元，增长3.31%，主要原因是车辆维修费、燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本年没有公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.58万元，决算数10.93万元，预决算差异率3.3%，主要原因是：车辆维修费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数10.58万元，决算数10.93万元，预决算差异率3.3%，主要原因是：车辆维修费、燃油费增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市党委政法委单位机关运行经费支出20.68万元，比上年增加9.23万元，增长80.61%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值25.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1043.41万元。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目12个，不予公开，此次只公开绩效评价项目6个，涉及资金31.26万元。

预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；二是项目严格依照《阿拉山口市项目管理办法》文件进行资金管理，实行专项专户核算，支出用途清晰，审批程序规范，组织管理规范，基础工作健全，资金足额分配到项目单位，无挤占、挪用情况,做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施，确保绩效目标完成；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》