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阿拉山口市司法局2025年部门预算公开

来源:阿拉山口市司法局 发布时间:2025年02月20日 10:10 浏览次数:

目录

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市司法局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市司法局2025年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市司法局2025年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿拉山口市司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿拉山口市司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿拉山口市司法局2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家,自治区、自治州有关司法行政工作的法律法规,拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施:参与社会治安综合治理工作。

3.指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4.指导、监督街道(社区)司法所建设和人民调解、社区矫正工作;会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5.指导、监督法律服务工作。

6.指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7.指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作:负责司法行政系统的宣传教育培训、警务管理和警务督察工作。

8.承办市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市司法局无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、行政复议(应诉)执法监督办公室、社区矫正安置教育管理办公室、普法与依法治理办公室。

阿拉山口市司法局编制数8,实有人数8人,其中:在职7人,增加2人;退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。


第二部分2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、本年收入

236.15

201 一般公共服务支出


1.一般公共预算拨款

236.15

202 外交支出


其中:一般财力

214.15

203 国防支出


上级一般公共预算安排转移支付

22.00

204 公共安全支出

203.61

2.政府性基金预算拨款


205 教育支出


其中:政府性基金收入


206 科学技术支出


上级政府性基金安排转移支付


207 文化旅游体育与传媒支出


3.国有资本经营预算拨款


208 社会保障和就业支出

12.74

其中:国有资本经营收入


209 社会保险基金支出


上级国有资本经营预算安排转移支付


210 卫生健康支出

9.40

4.财政专户核拨


211 节能环保支出


5.单位资金


212 城乡社区支出


其中:事业收入


213 农林水支出


上级补助收入


214 交通运输支出


附属单位上缴收入


215 资源勘探工业信息等支出


事业单位经营收入


216 商业服务业等支出


其他收入


217 金融支出


二、上年结转结余


219 援助其他地区支出


1.财政拨款结转


220 自然资源海洋气象等支出


其中:一般公共预算拨款


221 住房保障支出

10.40

政府性基金预算拨款


222 粮油物资储备支出


国有资本经营预算拨款


223 国有资本经营预算支出


2.非财政拨款结转结余


224 灾害防治及应急管理支出


其中:财政专户核拨


227 预备费


单位资金


229 其他支出




230 转移性支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出






收 入 总 计

236.15

支 出 总 计

236.15

表2

部门收入总体情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户(教育收费)

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

财政拨款(补助)小计

一般公共预算

上级一般公共预算安排的转移支付

政府性基金预算

上级政府性基金安排的转移支付

国有资本经营预算

上级国有资本经营预算安排的转移支付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




总计

236.15

236.15

214.15

22.00









204



公共安全支出

203.61

203.61

181.61

22.00









204

06


司法

199.17

199.17

177.17

22.00









204

06

01

行政运行

162.17

162.17

162.17










204

06

99

其他司法支出

37.00

37.00

15.00

22.00









204

99


其他公共安全支出

4.44

4.44

4.44










204

99

99

其他公共安全支出

4.44

4.44

4.44










208



社会保障和就业支出

12.74

12.74

12.74










208

05


行政事业单位养老支出

12.74

12.74

12.74










208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74

12.74










210



卫生健康支出

9.40

9.40

9.40










210

11


行政事业单位医疗

9.40

9.40

9.40










210

11

01

行政单位医疗

6.37

6.37

6.37










210

11

03

公务员医疗补助

2.39

2.39

2.39










210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64

0.64










221



住房保障支出

10.40

10.40

10.40










221

02


住房改革支出

10.40

10.40

10.40










221

02

01

住房公积金

10.40

10.40

10.40










表3

部门支出总体情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3




总计

236.15

194.71

41.44

204



公共安全支出

203.61

162.17

41.44

204

06


司法

199.17

162.17

37.00

204

06

01

行政运行

162.17

162.17


204

06

99

其他司法支出

37.00


37.00

204

99


其他公共安全支出

4.44


4.44

204

99

99

其他公共安全支出

4.44


4.44

208



社会保障和就业支出

12.74

12.74


208

05


行政事业单位养老支出

12.74

12.74


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74


210



卫生健康支出

9.40

9.40


210

11


行政事业单位医疗

9.40

9.40


210

11

01

行政单位医疗

6.37

6.37


210

11

03

公务员医疗补助

2.39

2.39


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64


221



住房保障支出

10.40

10.40


221

02


住房改革支出

10.40

10.40


221

02

01

住房公积金

10.40

10.40


表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:阿拉山口市司法局


单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、财政拨款(补助)

236.15

201 一般公共服务支出





一般公共预算

236.15

202 外交支出





政府性基金预算


203 国防支出





国有资本经营预算


204 公共安全支出

203.61

203.61





205 教育支出







206 科学技术支出







207 文化旅游体育与传媒支出







208 社会保障和就业支出

12.74

12.74





209 社会保险基金支出







210 卫生健康支出

9.40

9.40





211 节能环保支出







212 城乡社区支出







213 农林水支出







214 交通运输支出







215 资源勘探工业信息等支出







216 商业服务业等支出







217 金融支出







219 援助其他地区支出







220 自然资源海洋气象等支出







221 住房保障支出

10.40

10.40





222 粮油物资储备支出







223 国有资本经营预算支出







224 灾害防治及应急管理支出







227 预备费







229 其他支出







230 转移性支出







231 债务还本支出







232 债务付息支出







233 债务发行费用支出












收入总计

236.15

支出总计

236.15

236.15



表5

一般公共预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3




总计

236.15

194.71

41.44

204



公共安全支出

203.61

162.17

41.44

204

06


司法

199.17

162.17

37.00

204

06

01

行政运行

162.17

162.17


204

06

99

其他司法支出

37.00


37.00

204

99


其他公共安全支出

4.44


4.44

204

99

99

其他公共安全支出

4.44


4.44

208



社会保障和就业支出

12.74

12.74


208

05


行政事业单位养老支出

12.74

12.74


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.74

12.74


210



卫生健康支出

9.40

9.40


210

11


行政事业单位医疗

9.40

9.40


210

11

01

行政单位医疗

6.37

6.37


210

11

03

公务员医疗补助

2.39

2.39


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.64

0.64


221



住房保障支出

10.40

10.40


221

02


住房改革支出

10.40

10.40


221

02

01

住房公积金

10.40

10.40


表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

1

2

3



总计

194.71

173.98

20.73

301


工资福利支出

172.73

172.73


301

01

基本工资

25.55

25.55


301

02

津贴补贴

39.56

39.56


301

03

奖金

27.53

27.53


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

12.74


301

10

职工基本医疗保险缴费

6.37

6.37


301

11

公务员医疗补助缴费

2.39

2.39


301

12

其他社会保障缴费

0.64

0.64


301

13

住房公积金

10.40

10.40


301

99

其他工资福利支出

47.55

47.55


302


商品和服务支出

20.73


20.73

302

01

办公费

2.17


2.17

302

02

印刷费

0.10


0.10

302

04

手续费

0.02


0.02

302

05

水费

0.30


0.30

302

06

电费

1.70


1.70

302

07

邮电费

1.20


1.20

302

08

取暖费

5.04


5.04

302

11

差旅费

1.20


1.20

302

13

维修(护)费

0.30


0.30

302

16

培训费

2.00


2.00

302

26

劳务费

0.30


0.30

302

27

委托业务费

0.50


0.50

302

28

工会经费

1.12


1.12

302

29

福利费

1.98


1.98

302

31

公务用车运行维护费

1.30


1.30

302

99

其他商品和服务支出

1.50


1.50

303


对个人和家庭的补助

1.25

1.25


303

02

退休费

0.87

0.87


303

07

医疗费补助

0.24

0.24


303

09

奖励金

0.15

0.15


表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




总计


41.44


38.44




3.00








阿拉山口市司法局


41.44


38.44




3.00





204



公共安全支出


41.44


38.44




3.00





204

06


司法


37.00


34.00




3.00





204

06

99

其他司法支出

特定目标0612164J

22.00


19.00




3.00





204

06

99

其他司法支出

法律顾问服务费

15.00


15.00









204

99


其他公共安全支出


4.44


4.44









204

99

99

其他公共安全支出

保安服务费

4.44


4.44









表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

1

2

3

4









































阿拉山口市司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

科目

国有资本经营预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

1

2

3

4









































阿拉山口市司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

“三公”经费支出内容

合计

资金来源

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

1

2

3

4

合计

1.30

1.30



因公出国(境)费





公务接待费





公务用车购置及运行费(小计)

1.30

1.30



其中:公务用车购置费





公务用车运行费

1.30

1.30



表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:阿拉山口市司法局

单位:万元

项目

合计

财政拨款

非财政拨款


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


人员经费

公用经费

人员经费

公用经费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

























































阿拉山口市司法局2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市司法局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,阿拉山口市司法局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算236.15万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市司法局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市司法局部门收入预算236.15万元,其中:

一般公共预算214.15万元,占90.68%,比上年预算增加15.00万元,增长7.53%,主要原因是2025年新增公务员2人,聘用人员1人,人员经费及公用经费均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金22.00万元,占9.32%,比上年预算增加5.00万元,增长29.41%,主要原因是2025年新增公务员2人,本年度转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市司法局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市司法局2025年支出预算236.15万元,其中:

基本支出194.71万元,占82.45%,比上年预算增加19.44万元,增长11.09%,主要原因是2025年新增公务员2人,聘用人员1人,人员经费及公用经费均增加。

项目支出41.44万元,占17.55%,比上年预算增加0.56万元,增长1.37%,主要原因是2025年新增公务员2人,本年度转移支付资金较上年增加。

四、关于阿拉山口市司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算236.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款236.15万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出203.61万元,主要用于保障人员工资,日常公用经费;社会保障和就业支出12.74万元,主要用于部门为职工缴纳的基本养老保险费;卫生健康支出9.40万元,主要用于部门为职工缴纳的医疗保险;住房保障支出10.40万元,主要用于部门为职工缴纳的住房公积金。

五、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市司法局2025年一般公共预算拨款合计236.15万元,其中:

基本支出194.71万元,比上年预算增加19.44万元,增长11.09%,主要原因是2025年新增公务员2人,聘用人员1人,人员经费及公用经费均增加。

项目支出41.44万元,比上年预算增加0.56万元,增长1.37%,主要原因是2025年新增公务员2人,本年度转移支付资金较上年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出(类)203.61万元,占86.22%。

2、社会保障和就业支出(类)12.74万元,占5.39%。

3、卫生健康支出(类)9.40万元,占3.98%。

4、住房保障支出(类)10.40万元,占4.40%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2025年预算数为162.17万元,比上年预算增加18.21万元,增长12.65%,主要原因是2025年新增公务员2人,聘用人员1人,人员经费及公用经费均增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2025年预算数为37.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长15.63%,主要原因是2025年新增公务员2人,本年度转移支付资金较上年增加。

3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2025年预算数为4.44万元,比上年预算减少4.44万元,下降50.00%,主要原因是安保人员减少1人,服务经费降低。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为12.74万元,比上年预算增加2.77万元,增长27.78%,主要原因是2025年新增公务员2人,且在职人员社保基数调整,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少4.98万元,下降100.00%,主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算未下达至预算单位。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为6.37万元,比上年预算增加1.39万元,增长27.91%,主要原因是2025年新增公务员2人,且在职人员社保基数调整,导致行政单位医疗增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为2.39万元,比上年预算增加0.34万元,增长16.59%,主要原因是2025年新增公务员2人,且在职人员社保基数调整,导致公务员医疗补助增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为0.64万元,比上年预算减少1.13万元,下降63.84%,主要原因是本年度残疾人就业保障资金进行科目调整至行政运行,导致其他行政事业单位医疗支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为10.40万元,比上年预算增加2.85万元,增长37.75%,主要原因是2025年新增公务员2人,且在职人员住房公积金基数调整,导致住房公积金增加。

六、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市司法局2025年一般公共预算基本支出194.71万元,其中:

人员经费173.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费20.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:特定目标0612164J

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:22.00万元

项目承担单位:阿拉山口市司法局

资金分配情况:完全不予公开。

资金执行时间:完全不予公开。

(二)项目名称:法律顾问服务费

设立的政策依据:根据《阿拉山口市第三届人民政府第一次常务会议纪要》研究,同意市司法局提请审议的《关于审议继续聘请博州爱博律师事务所为阿拉山口市人民政府法律顾问的请示》。

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:阿拉山口市司法局

资金分配情况:甲方应付乙方每年法律服务费用148500元,其中市人民政府顾问费用135000元,社区顾问费13500元,上述费用包括坐班期间发生的差旅费,超过上述范围标准的差旅费根据实际情况由甲方酌情承担。本年项目按照合同签订金额拨付15万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

(三)项目名称:保安服务费

设立的政策依据:《阿拉山口市人事工作领导小组2019年第一次会议纪要》(阿市人领字﹝2019﹞1号)

预算安排规模:4.44万元

项目承担单位:阿拉山口市司法局

资金分配情况:根据现行保安人员工资标准,为3700元/人/月,我局购买1名保安人员开展工作,按每季度1.11万元拨付。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于阿拉山口市司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市司法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市司法局2025年财政拨款“三公”经费数为1.30万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.30万元,公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是勤俭节约,严格控制公务用车运行成本,确保三公经费只减不增,因此公务用车运行费较上年预算无变化;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市司法局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市司法局2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市司法局2025年的机关运行经费财政拨款预算20.73万元,比上年预算增加2.70万元,增长14.98%,主要原因是一是2025年新增公务员2人,聘用人员1人,公用经费增加;二是办公设备使用年限已久,维修成本较高。

(二)政府采购情况

2025年,阿拉山口市司法局政府采购预算46.69万元,其中:政府采购货物预算5.75万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算40.94万元。

2025年,阿拉山口市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.69万元,小微企业预留政府采购项目预算金额46.69万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿拉山口市司法局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋1,461.52平方米,价值395.03万元。

2.车辆2辆,价值36.86万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车2辆,价值36.86万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值79.22万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额236.15万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额41.44万元,其中不予公开项目一个,金额为22万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:


部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)

阿拉山口市司法局

部门联系人

张崇博

联系电话

6998116

年度绩效目标

1.确保单位正常运转,足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放,保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2.保障单位日常性工作正常开展,保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。3.保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。4.保障保安工资按时发放。5.认真贯彻上级部署各项稳定工作要求,围绕社会稳定和长治久安总目标从严从实推进,确保安全稳定的社会环境。

年度预算(万元)

资金来源

资金总额(万元)

财政资金(万元)

上级安排

22.00

本级安排

214.15

其他资金(万元)

其他

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标设定依据

分值权重

履职效能

数量指标

支持地方基层政法部门数量

>=1个

2024年重点工作计划

25

时效指标

行政争议时间化解率

>=1周/次

2024年重点工作计划

25

质量指标

普法宣传覆盖率

>=90%

八五普法规划要求

20

质量指标

开展公共法律服务频次

>=1周/次

2025年重点工作计划

20


项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

阿拉山口市司法局

项目名称

法律顾问服务费项目

项目负责人

林楠

项目资金(万元)

年度预算总额

15.00

其中:财政拨款

15.00

其他资金

0.00

项目总体目标

本项目资金为法律顾问服务费,计划购买法律顾问服务1套,根据相关合同,律师每周提供一次公共法律服务,全年共计至少到岗24天。通过本项目的实施,贯彻落实《行政复议法》《行政诉讼法》等法律法规和人民政府关于法律顾问工作相关政策,充分发挥律师法律顾问能力,积极开展涉及行政处罚行政规范性文件清理工作,发挥行政复议化解行政争议主渠道作用,推动行政争议实质性化解,强化行政复议行政应诉工作,进一步提升单位行政复议工作水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

购买法律顾问服务数量

>=1套

计划标准

1套

10

按完成比例赋分

工作资料

律师在岗天数

>=24天

计划标准

10天

10

按完成比例赋分

工作资料

质量指标

行政争议事件化解率

>=90%

计划标准

90%

10

按完成比例赋分

工作资料

时效指标

律师开展公共法律服务频次

>=1周/次

计划标准

每周一次

10

按完成比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

法律顾问服务费

<=15万元

预算支出标准

15万元

20

按完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

提升单位行政复议工作水平

有效提升

计划标准

有效提升

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

受益单位满意度

>=90%

计划标准

90%

5

满意度赋分

工作资料

受益被服务群众满意度

>=90%

计划标准

90%

5

满意度赋分

工作资料


项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位

阿拉山口市司法局

项目名称

购买保安服务费

项目负责人

林楠

项目资金(万元)

年度预算总额

4.44

其中:财政拨款

4.44

其他资金

0.00

项目总体目标

本项目资金计划用于为保安公司支付购买保安服务费,按照3700元/月/人的标准为1名保安人员支付工资,工资保障月数为12个月。通过项目实施,做到全局的防火、防盗、防泄密等安保工作,安全隐患,确保机关安全无事故,做好来访人员登记,加强夜间巡逻、安全检查,无任何安全事故发生,有效保障单位日常工作的正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

保安人员数量

>=2人

计划标准

2人

9

按完成比例赋分

工作资料

质量指标

保安持证到岗率

>=90%

计划标准

90%

9

按完成比例赋分

工作资料

保安出勤率

>=90%

计划标准

90%

7

按完成比例赋分

工作资料

时效指标

保安工资发放及时率

=100%

计划标准

90%

8

直接赋分

工作资料

工资保障月数

=12月

计划标准

12月

7

直接赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

保安工资标准

=3700元/月/人

预算支出标准

3700元/月/人

20

按完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

保障单位日常工作的正常运转

有效保障

计划标准

有效保障

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

保安人员满意度

>=90%

计划标准

90%

5

满意度赋分

工作资料

干部职工满意度

>=90%

计划标准

90%

5

满意度赋分

工作资料



(五)其他需说明的事项

部门有1个涉密项目,涉及预算资金22.00万元,项目绩效目标表完全不予公开。


第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


审核人:尹小欣

阿拉山口市司法局

2025年2月20日