第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,792.79万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年收入预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府部门收入预算1,792.79万元，其中：

一般公共预算1,783.58万元，占99.49%，比上年预算减少127.40万元，下降6.67%，主要原因是今年我部门艾比湖镇金运社区、中铁社区阵地打造项目费用，幸福苑小区棚户区改造室外配套项目等项目减少，艾比湖镇房屋及车辆租赁费用项目金额比去年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.11万元，占0.01%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与去年保持相平。

财政拨款结转9.11万元，占0.51%，比上年预算增加8.92万元，增长4,694.74%，主要原因是今年结转基层立法联系点经费及州人大代表联络站补助经费0.3万元，2023年度自治州五个好党支部和进位之星活动补助经费0.3万元，自治州双联户代表专项经费0.31万元。

三、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年支出预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年支出预算1,792.79万元，其中：

基本支出1,526.84万元，占85.17%，比上年预算减少67.78万元，下降4.25%，主要原因是推进办公用品消耗降低，优化采购流程，办公设备维修费用也因加强保养而减少，进行节能改造，水电费用支出降低。

项目支出265.95万元，占14.83%，比上年预算减少50.70万元，下降16.01%，主要原因是今年我单位艾比湖镇金运社区、中铁社区阵地打造项目费用，幸福苑小区棚户区改造室外配套项目等项目减少，艾比湖镇房屋及车辆租赁费用项目金额比去年减少。

四、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,783.69万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,783.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,549.30万元，主要用于艾比湖镇全年干部职工工资福利、津贴补贴及奖金等发放，单位日常运转等；公共安全支出71.04万元，主要用于我单位2025年1至12月购买保安人员服务费用；社会保障和就业支出63.56万元，主要用于我单位全年干部行政事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出46.98万元，主要用于我单位全年干部行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出52.71万元，主要用于我单位全年干部住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：0.00万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出0.11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

五、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,783.58万元，其中：

基本支出1,526.84万元，比上年预算减少67.78万元，下降4.25%，主要原因是推进办公用品消耗降低，优化采购流程，办公设备维修费用也因加强保养而减少，进行节能改造，水电费用支出降低。

项目支出256.74万元，比上年预算减少59.62万元，下降18.85%，主要原因是今年我单位艾比湖镇金运社区、中铁社区阵地打造项目费用，幸福苑小区棚户区改造室外配套项目等项目减少，艾比湖镇房屋及车辆租赁费用项目金额比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,549.30万元，占86.86%。

2、公共安全支出（类）71.04万元，占3.98%。

3、社会保障和就业支出（类）63.56万元，占3.56%。

4、卫生健康支出（类）46.98万元，占2.63%。

5、住房保障支出（类）52.71万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,363.60万元，比上年预算增加20.36万元，增长1.52%，主要原因是人员变动，工资调整，友谊社区划分给我单位，导致预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为185.70万元，比上年预算增加64.70万元，增长53.47%，主要原因是人员变动，工资调整，友谊社区划分给我单位，导致预算增加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为71.04万元，比上年预算减少124.32万元，下降63.64%，主要原因是去年保安人数44人，今年减少29人，本年度该项预算资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为63.56万元，比上年预算减少15.18万元，下降19.28%，主要原因是人员变动，新聘人员社保基数较低，故导致预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少39.37万元，下降100.00%，主要原因是我单位今年无退休人员，故未安排预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.78万元，比上年预算减少7.59万元，下降19.28%，主要原因是人员变动，新聘人员社保基数较低，故导致预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.92万元，比上年预算减少4.71万元，下降28.32%，主要原因是人员变动，新聘人员社保基数较低，故导致预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为3.28万元，比上年预算减少14.15万元，下降81.18%，主要原因是人员变动，新聘人员社保基数较低，故导致预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为52.71万元，比上年预算减少7.14万元，下降11.93%，主要原因是人员变动，新聘人员公积金基数较低，故导致预算减少。

六、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,526.84万元，其中：

人员经费1,399.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费127.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：艾比湖镇社区运转和服务群众及党建经费

设立的政策依据：《关于限时拨付基层保障经费和按时发放村干部报酬的通知》（博州基层办函﹝2017﹞35号）和《关于聚焦总目标进一步提升基层党组织组织力的责任分解方案》（阿市党办发﹝2018﹞81号）文件

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：要用于金港社区、金运社区、中铁社区、友谊社区工作运转、服务群众及党建工作，每社区分配30.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：艾比湖镇人大活动经费

设立的政策依据：关于拨付2024年博州人大常委会机关基层立法联系点及代表基层联络工作经费的通知（博州财行﹝2024﹞90号）文件

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：本项目计划使用资金5万元，资金用于保障艾比湖镇召开人民代表大会次数不少于1次，制作构架图、宣传牌，通过本项目的实施，有效促进人大工作进展，提升人大代表履职能力，确保胜利召开人民代表大会，不断提高代表履职能力和参政议政水平，营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：艾比湖镇妇联经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国妇女权益保障法》《中国妇女发展纲要》等法律法规，明确要求保障妇女权益，促进性别平等，妇联作为执行机构需要此经费开支。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：本项目计划使用资金2万元，资金为艾比湖镇人民政府妇联工作经费，计划开展活动次数不少于3次，包括“最美家庭”“巾帼先进个人”“三八红旗手”“优秀母亲”“优秀巾帼志愿者”，开展困难母亲、贫困儿童关心关爱活动等，服务于本社区基层妇联组织数4个。通过本项目的实施，充分发挥妇女积极作用，推动妇联工作高质量发展。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：艾比湖镇宣传和安全生产经费

设立的政策依据：《中共阿拉山口市委员会专题会议纪要》（阿市党常字〔2017〕38号 ）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：本项目计划使用资金10万元，资金为艾比湖镇宣传、安全生产工作经费，计划开展各类主题宣传活动5次，受益社区金港社区、金运社区、中铁社区、友谊社区，通过本项目的实施，在重大传统节日营造良好节日氛围，建设更高水平平安山口。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：艾比湖镇公租房维修维护经费

设立的政策依据：《住房和城乡建设部关于进一步加强公共租赁住房管理工作的通知》

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：本项目计划使用资金25万元，维修维护公租房楼栋数35栋，用于公租房管理及公共设施维护经费，对友谊苑小区公租房的管理及维修

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：艾比湖镇双联户代表经费

设立的政策依据：关于拨付2024年自治州“双联户”联户代表专项补助经费的通知（博州财行﹝2024﹞85号）文件

预算安排规模：22.70万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府《》

资金分配情况：本项目资金用于保障发放“双联户”联户代表人补助，计划完成补助人数双联户共计94人，补助发放覆盖率100%

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴人数为94人

补贴标准：200元/月/人

补贴范围：本项目资金用于保障发放“双联户”联户代表人补助，计划完成补助人数双联户共计94人，补助发放覆盖率100%。

补贴方式：每月通过财政预算一体化平台发放工资

发放程序：艾比湖镇综治办提供双联户代表人员名单，财务室审核，领导签字，业务科室下达资金，单位支出资金

受益人群和社会效益：收益人群双联户代表，创建“联户平安稳定、联户团结和谐”社会氛围

（七）项目名称：特定目标0612322E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：艾比湖镇购买保安服务费用

设立的政策依据：《关于转发＜自治州常态化工作暂行办法＞的通知》（阿市党政法发〔2017〕40号）

预算安排规模：71.04万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇人民政府

资金分配情况：本项目资金用于保障发放保安人员工资，补助人数15人，保安人员每月工资3698元。通过本项目的实施，打造专业化规范化安保队伍，增强辖区居民群众安全感，确保居民群众生命安全和财产安全。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴人数为15人

补贴标准：3698元/月/人

补贴范围：本项目资金用于保障发放保安人员工资，补助人数15人，保安人员每月工资3698元。

补贴方式：每月通过财政预算一体化平台发放工资

发放程序：艾比湖镇综治办提供双联户代表人员名单，财务室审核，领导签字，业务科室下达资金，单位支出资金

受益人群和社会效益：收益人群是保安人员，社会效益：提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力

八、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款0.11万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与去年保持相平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.11万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与去年保持相平。

十、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为0.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.70万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位坚持精打细算、厉行节约的原则，进一步规范公务用车管理，减少公务用车运行成本；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年上年结转结余9.11万元，包括：财政拨款9.11万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部和“进位之星”活动补助经费 3.00万元，主要用于：阿拉山口市艾比湖镇金港社区阵地打造。

2．基层立法联系点经费及州人大代表联络站补助经费 3.00万元，主要用于：开展基层人大会议，基层党员代表大会，艾比湖镇人大代表联络站建设等工作。

3．自治州双联户代表专项经费（结转） 3.11万元，主要用于：保障发放“双联户”代表人补助，计划完成补助人数双联户共计94人。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市艾比湖镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算127.79万元，比上年预算减少3.68万元，下降2.80%，主要原因是推进办公用品消耗降低，优化采购流程，办公设备维修费用也因加强保养而减少，进行节能改造，水电费用支出降低。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市艾比湖镇人民政府政府采购预算305.35万元，其中：政府采购货物预算89.40万元，政府采购工程预算8.20万元，政府采购服务预算207.75万元。

2025年，阿拉山口市艾比湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额303.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额305.35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市艾比湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋6,397.72平方米，价值1,818.19万元。

2.车辆25辆，价值1,395.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.60万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆24辆，价值1,372.03万元。

3.办公家具价值141.56万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,792.79万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额256.85万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金1.00万元，资金来源财政拨款，项目绩效目标表完全不予公开。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                       阿拉山口市艾比湖镇人民政府

                                                                                   2025年2月20日

审核人：玛孜依拉