第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市人民政府办公室2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算795.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年收入预算情况说明

阿拉山口市人民政府办公室部门收入预算795.28万元，其中：

一般公共预算795.28万元，占100.00%，比上年预算增加67.14万元，增长9.22%，主要原因是本单位本年人员增加，公用经费随之增加，人员晋升工资调增，业务活动扩展，开展更多调研活动，使因公出国差旅费等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年支出预算情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年支出预算795.28万元，其中：

基本支出656.28万元，占82.52%，比上年预算增加46.78万元，增长7.68%，主要原因是本单位本年人员增加，公用经费随之增加，人员晋升工资调增，业务活动扩展，开展更多调研活动，使因公出国差旅费等增加。

项目支出139.00万元，占17.48%，比上年预算增加20.36万元，增长17.16%，主要原因是政务服务中心运行经费增加，政务服务中心新增大数据可视化分析项目建设。

四、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算795.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款795.28万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出698.14万元，主要用于保障人员工资，日常办公费用、差旅费、设备维护、车辆运行、保障会议以及单位的正常运转；社会保障和就业支出38.03万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出28.06万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出31.05万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计795.28万元，其中：

基本支出656.28万元，比上年预算增加46.78万元，增长7.68%，主要原因是本单位本年人员增加，公用经费随之增加，人员晋升工资调增，业务活动扩展，开展更多调研活动，使因公出国差旅费等增加。

项目支出139.00万元，比上年预算增加20.36万元，增长17.16%，主要原因是政务服务中心运行经费增加，政务服务中心新增大数据可视化分析项目建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）698.14万元，占87.79%。

2、社会保障和就业支出（类）38.03万元，占4.78%。

3、卫生健康支出（类）28.06万元，占3.53%。

4、住房保障支出（类）31.05万元，占3.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为559.14万元，比上年预算增加53.26万元，增长10.53%，主要原因是本单位本年人员增加，公用经费随之增加，人员晋升工资调增，业务活动扩展，开展更多调研活动，使因公出国差旅费等增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为139.00万元，比上年预算增加20.36万元，增长17.16%，主要原因是政务服务中心运行经费增加，政务服务中心新增大数据可视化分析项目建设。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为38.03万元，比上年预算增加4.91万元，增长14.82%，主要原因是人员晋升工资增加，在职人员社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.56万元，下降100.00%，主要原因是上年有2名公务员记实机关事业单位职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为19.02万元，比上年预算增加2.46万元，增长14.86%，主要原因是人员晋升工资增加，社保基数等调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.13万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.39%，主要原因是人员晋升工资增加，社保基数等调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.92万元，比上年预算减少3.53万元，下降64.77%，主要原因是本年度将单位商业补充医疗险列入行政运行类科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.05万元，比上年预算增加5.95万元，增长23.71%，主要原因是晋升工资增加，住房公积金基数调整。

六、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出656.28万元，其中：

人员经费559.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费96.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：链路租赁费及维护经费

设立的政策依据：根据《国家信息安全工作领导小组关于加强信息安全工作的意见》（中办发【2003】27号）做好等级保护工作，通过等级保护的评估，提高信息系统的信息安全保护能力，降低系统整改后遭受各种攻击的风险，保障市人民政府党政大楼人员正常办公。

预算安排规模：119.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人民政府办公室

资金分配情况：电子政务外网维护费100.048万元，互联网专线及电子政务外网链路租费18.952万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：政务服务中心服务费

设立的政策依据：为深入贯彻落实自治州优化营商环境工作会议精神，持续深化“放管服”改革优化营商环境，认真落实《优化营商环境条例》、《自治区实施＜优化营商环境条例＞办法》、《自治区促进政务服务便利化条例》、《自治州优化营商环境提升年实施方案》（博州党办发【2022】4号）和《关于印发＜博州“企业设立一站式服务大礼包”工作方案＞的通知》（博州政办发【2022】4号）文件精神和要求，着力培育和激发市场主体活力，全面压缩企业开办时间，市行政服务中心进一步提升政务服务能力，推行“企业设立一站式服务大礼包”，为新设立企业提供免费印章刻制服务，提高企业的服务度和满意度，进一步加强宣传营造浓厚政务服务氛围，不断优化及提升我市的政务服务水平。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人民政府办公室

资金分配情况：印章刻制费7.728万元，可视化平台建设10万元，复印机费用0.8万元，高拍仪费用0.22万元，笔记本电脑费用1万元，通信服务费0.2520。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费数为40.60万元，其中：因公出国（境）费2.60万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费38.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.60万元，增长6.84%，其中：因公出国（境）费增加2.60万元，增长100.00%，主要原因是本年对外交流活动增加，需要更多的人员出国进行考察、学习、研讨等工作，导致因公出国经费大幅增加；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位坚持精打细算、厉行节约的原则，规范公务用车管理，严格按照专款专用的原则执行预算资金、三公经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市人民政府办公室2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市人民政府办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算96.33万元，比上年预算增长12.38万元，增长14.75%，主要原因是本单位本年人员增加，公用经费随之增加，人员晋升工资调增，业务活动扩展，开展更多调研活动，使因公出国差旅费等增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市人民政府办公室政府采购预算54.24万元，其中：政府采购货物预算12.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算41.78万元。

2025年，阿拉山口市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.24万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆7辆，价值252.24万元；其中：一般公务用车7辆，价值252.24万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额795.28万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额139.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市人民政府办公室

2025年2月20日

审核人：孙航