2016年阿拉山口市科学技术局部门决算补充公开

2016年阿拉山口市科学技术局部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

㈠贯彻执行中央、自治区、自治州有关科技和知识产权工作的法律、法规；拟订市科技工作的具体规定、办法和实施意见并组织实施。

㈡拟订全市科技和知识产权发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区、自治州在阿拉山口市实施的重大科技项目。

㈢拟订推进全市科技体制改革的措施、办法，指导、协调市各有关部门的科技体制改革工作。

㈣负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

㈤负责全市科技示范与科技创先活动，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

㈥协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

㈦负责管理科技外事工作，组织协调全市的国际、国内科技合作与交流活动。

㈧牵头负责全市科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

㈨负责市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责市科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

㈩指导、协调各相关部门的科技管理、“科技兴市”等工作，推动行业科技进步；承担阿拉山口市科学技术协会相关工作。

(十一)负责贯彻执行国家、自治区、自治州防震减灾工作方针、政策、法律、法规及有关规定，拟订防震减灾方面的地方规范性文件，并组织实施。根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查全市防震减灾工作。

(十二)会同有关部门组织编制本行政区域的防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。

(十三)管理地震监测预测工作，拟订全市地震监测台网规划；会同有关部门加强地震观测环境和监测设施的保护；组织开展地震群测群防工作；根据地震监测信息研究结果，对可能发生的地震作出预测；支持和管理其他阿拉山口市科学技术局和个人通过研究提出的地震预测意见。

(十四)负责震情速报和地震灾情速报；会同相关部门开展地震灾害损失评估工作。

(十五)监督管理全市工程建设场地地震安全性评价工作；核准建设工程以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；参与城市规划及工程建设场址的审定。

(十六)会同有关部门拟订全市地震应急预案与综合防御措施；负责市政府工作部门或机构和市区地震应急预案的备案；承担市政府抗震救灾指挥机构日常工作和市政府地震应急救援队伍指挥机构的日常工作，指导全市地震应急志愿者队伍建设；承担地震发生后，地震现场的震情监测和震情信息的报送。

(十七)推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。

(十八)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作, 指导、协助、督促有关阿拉山口市科学技术局做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练，普及防震避震知识,增强全社会防震减灾意识；会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好社会稳定工作。

(十九)负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，指导全市知识产权管理和保护工作，承担全市专利实施管理工作，指导专利服务机构及专利代理人工作，负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织专利技术及产品的交流交易活动。

(二十)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，市科学技术局设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。

拟订市科技规划、计划及有关科技工作措施、办法并组织实施；负责各类科技项目、科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；组织协调科普工作；指导市科技工作；负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订市科技成果鉴定、登记、评选、奖励、技术保密的管理办法并组织实施；负责市科技奖励工作；负责知识产权及专利管理工作；负责市科协具体工作。

（三）人员情况：

市科学技术局、市科学技术协会列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市科学技术局部门决算包括：阿拉山口市科学技术局部门本级决算。

纳入阿拉山口市科学技术局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市科学技术局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入71.87 万元,与上年相比，增加23.73万元，增长67%，支出71.87万元,与上年相比，增加23.73万元，增长67%。增减变化主要原因是：人员增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计71.87万元，其中：财政拨款收入71.87万元，占100%；上级补助收入0，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属阿拉山口市科学技术局缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计71.87万元，其中：基本支出56.31万元，占78%；项目支出15.56万元，占22%。；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属阿拉山口市科学技术局补助支出0万元，占0%。

四、部门结转结余情况说明

2015年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算38945.03元，比上年增加32345.03元，增加490.08%，减少原因是例行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出28143.03元，占72.26%，比上年增加28143.03元，增长100%，增加原因是车辆维修费、燃油费增加；公务接待费支出10802元，占27.74%，比上年增加4201元，增加63.64%，增加原因是上级单位对本单位的调研和考核。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费28143.03元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费28143.03元。主要用于车辆维修费、燃油费增加。2016年，阿拉山口市科学技术局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费10802元。具体是：国内公务接待支出10802元，主要是上级单位对本单位的调研和考核等。阿拉山口市科学技术局国内公务接待21个、来宾106人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加0元，增加0%，增加原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加元，增长0%，增加原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数47.93万元，收入决算数71.87万元，增加23.94万元，增长49%，增减变动原因是：人员增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 47.93万元，决算数71.87万元，增加23.94万元，增长49%，增减变动原因是：人员增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，无增减变动原因。

2016年度年初预算支出数47.93万元，支出决算数71.87万元，增加23.93万元，增长49%，增减变动原因是：人员增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 47.93万元，收入决算数71.87万元，增加23.93万元，增长49%，增减变动原因是：人员增加。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数6400元，支出决算38945.03元，增加32545.03元，增加508.52%，增减变动原因是：上级单位对本单位的调研和考核，车辆维修费、燃油费的增加。其中：因公出国（境）费预算支出 0 元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因:无；公务用车购置及运行维护费预算支出0元，决算数28143.03元，增加28143.03元，增长100%，增减变动原因是:车辆维修费、燃油费增加。公务接待费预算支出6400元，决算数10802元，增加4402元，增加68.78%，增减变动原因是：上级单位对本单位的调研和考核。会议费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加934元，增长100%，增减变动原因是：参加培训班费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市科学技术局机关运行经费支出2.4万元，减少0.8万元，下降25%，增减变动原因是：人员减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计45.05万元，其中：流动资产0万元，固定资产45.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；阿拉山口市科学技术局价值50万元以上通用设备0台（套）、阿拉山口市科学技术局价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值45.05万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

阿拉山口市科学技术局在2016年各项工作中都取得了良好的成效，得到了上级领导的褒奖。在2017年的工作中阿拉山口市科学技术局将继续发扬不怕苦不怕累的精神干好各项工作，争取在2017年的工作中更上一个台阶。

2016年度，本部门阿拉山口市科学技术局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算15.56万元。

本部门阿拉山口市科学技术局实行绩效管理的项目如下：

无

（四）政府采购情况

2016阿拉山口市科学技术局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。