第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市中学2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市中学2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,830.98万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阿拉山口市中学2025年收入预算情况说明

阿拉山口市中学部门收入预算3,830.98万元，其中：

一般公共预算2,942.68万元，占76.81%，比上年预算减少193.34万元，下降6.17%，主要原因是阿拉山口市中学2025年在职人员社保公积金基数上调，引才教师人数较去年减少，工资福利减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金406.86万元，占10.62%，比上年预算增加251.51万元，增长161.90%，主要原因是因本年度学校学生人数增多，上级补助资金增多。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金472.59万元，占12.34%，比上年预算减少99.55万元，下降17.40%，主要原因是本年度各学段学生数增加，故高中住宿费、学生伙食费增加。

财政拨款结转8.84万元，占0.23%，比上年预算增加7.52万元，增长569.70%，主要原因是2025年将财政拨款结转资金单独列出。

三、关于阿拉山口市中学2025年支出预算情况说明

阿拉山口市中学2025年支出预算3,830.98万元，其中：

基本支出2,390.32万元，占62.39%，比上年预算减少97.73万元，下降3.93%，主要原因是引才教师人员减少，工资福利支出减少。

项目支出1,440.66万元，占37.61%，比上年预算增加63.88万元，增长4.64%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

四、关于阿拉山口市中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3,349.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,349.54万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3,349.54万元，主要用于用于发放人员工资，缴纳了人员社保及公积金，保障本单位日常运转，保障教职工工资绩效及学生餐费。

五、关于阿拉山口市中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市中学2025年一般公共预算拨款合计3,349.54万元，其中：

基本支出2,390.32万元，比上年预算减少97.73万元，下降3.93%，主要原因是引才教师人员减少，工资福利资金减少。

项目支出959.22万元，比上年预算增加155.91万元，增长19.41%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,349.54万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.20万元，下降100.00%，主要原因是2025年阿拉山口市中学年初预算未安排。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度未下达学前教育预算，本年新增预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为313.89万元，比上年预算增加239.34万元，增长321.05%，主要原因是本年度小学教育学生增加，本年预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为2,460.35万元，比上年预算减少82.24万元，下降3.23%，主要原因是本年度基本支出为初中教育，因人员减少，人员经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为192.71万元，比上年预算减少44.80万元，下降18.86%，主要原因是高中优秀学生奖励金项目资金减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是今年严格划分支出功能科目分类，今年将电采暖、电费项目列为其他普通教育支出。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为325.60万元，比上年预算减少68.91万元，下降17.47%，主要原因是本年减少思政教师补贴及班主任津贴项目、后勤保障人员购买服务项目。

六、关于阿拉山口市中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市中学2025年一般公共预算基本支出2,390.32万元，其中：

人员经费2,173.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费216.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿拉山口市中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年学生资助补助项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神，高中生按30％比例给予经济补助。按照一等助学金3000元、二等助学金2000元、三等助学金核算，人均助学金2000元/年/生。

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放优秀高中学生助学金。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（二）项目名称：2021年学生资助补助直达资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神，高中生按30％比例给予经济补助。按照一等助学金3000元、二等助学金2000元、三等助学金核算，人均助学金2000元/年/生。

预算安排规模：14.46万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放优秀高中学生助学金。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（三）项目名称：2021年城乡义务教育项目直达资金

设立的政策依据：根据城乡义务教育生均公用经费本级配套文件要求，初中生按1050元/年/生，小学生650元/年/生给予经济补助。

预算安排规模：83.82万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于学生运转经费。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

（四）项目名称：2021年“三区”人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：关于下达2025年度阿拉山口市预算的通知、新财教〔2023〕232号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于支付“三区”人才计划教师工资。

资金执行时间：2025年1月至12月

（五）项目名称：2023年城乡义务教育补助项目

设立的政策依据：《关于进一步规范自治州义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费管理及使用的通知》

预算安排规模：50.45万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放发放家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025年1月至12月

（六）项目名称：2023年教育非直达项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（博州财教[2024]3号）

预算安排规模：246.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于校舍维修、自聘教师工资及教育事业发展资金。

资金执行时间：2025年1月至12月

（七）项目名称：高中引才绩效工资

设立的政策依据：根据名校工程引才教师计划、《阿拉山口市第二届人民政府第二十次常务会议纪要》（阿市政常字[2019]3号）

预算安排规模：163.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：本单位资金分配情况用于发放高中引才教师绩效工资163万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（八）项目名称：教学楼、学生食堂电采暖电费

设立的政策依据：《阿拉山口市第二届人民政府第十八次常务会议纪要》（阿市政常字[]2019]１号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：电采暖“供电”电费40万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（九）项目名称：青少年活动中心大屏电费

设立的政策依据：根据中共阿拉山口市委员会宣传部《关于青少年活动中心室外LED屏幕电费的情况说明》

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于支付我市青少年活动中心大屏电费。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十）项目名称：思政教师补贴及班主任费

设立的政策依据：《转发关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知》（博州教发[2015]96号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：每人520元每学期。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十一）项目名称：引才教师交通补贴

设立的政策依据：根据名校工程引才教师计划、《阿拉山口市第二届人民政府第二十次常务会议纪要》（阿市政常字[2019]3号）

预算安排规模：10.20万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：支付初中、高中引才教师交通补贴费。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十二）项目名称：高中部学生运转经费

设立的政策依据：根据《阿拉山口市普通高中阶段教育免学费、免住宿费实施方案》和政府第二十九次常务会会议纪要

预算安排规模：8.73万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于高中部学生运转经费8.73万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十三）项目名称：高中优秀学生生活补助及奖励金

设立的政策依据：阿拉山口市第三届人民政府第21次常务会议纪要

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于支付高中优秀学生生活补助费。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十四）项目名称：义务段家庭困难学生生活补助

设立的政策依据：《关于进一步规范自治州义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费管理及使用的通知》和《关于上报2018年春秋季学生资助补助资金结余情况的通知》

预算安排规模：4.23万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放发放家庭经济困难学生补助。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十五）项目名称：高中学生资助金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知精神，高中生按30％比例给予经济补助。按照一等助学金3000元、二等助学金2000元、三等助学金核算，人均助学金2000元/年/生

预算安排规模：2.65万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放优秀高中学生助学金。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十六）项目名称：阿拉山口市中学食堂从业人员购买服务项目

设立的政策依据：根据《阿拉山口市第三届人民政府第五次常务会议纪要》（阿市政常字[2022]2号）

预算安排规模：89.88万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于发放厨师及厨工人员工资。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十七）项目名称：机动福利费

设立的政策依据：根据《阿拉山口市第二届人民政府第二十九次常务会议纪要》（阿市政常字[2020]6号）

预算安排规模：130.32万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：夏季550元/人/月；冬季650元/人/月

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十八）项目名称：小学课间餐点

设立的政策依据：《阿拉山口市第三届人民政府第九次常委会（阿市政常字）[2022]6号》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于小学课间餐点。

资金执行时间：2025年1月至12月

（一十九）项目名称：城乡义务教育生均公用经费本级配套

设立的政策依据：根据城乡义务教育生均公用经费本级配套文件要求，初中生按1050元/年/生，小学生650元/年/生给予经济补助。

预算安排规模：10.96万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：用于学生运转经费。

资金执行时间：2025年1月至12月

（二十）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：《2018年市属机关事业单位聘用人员待遇调整标准》

预算安排规模：44.40万元

项目承担单位：阿拉山口市中学

资金分配情况：本单位资金分配情况用于保安工资44.4万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

八、关于阿拉山口市中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市中学2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市中学2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市中学2025年财政拨款“三公”经费数为3.43万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.43万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.18万元，下降4.99%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少0.18万元，下降4.99%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市中学2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市中学2025年上年结转结余8.84万元，包括：财政拨款8.84万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕（公用经费） 5.17万元，主要用于：维修学生宿舍楼、演播厅及食堂升级改造，购买校园清洁用品及维修用品等。

2．2024年城乡义务教育项目直达资金 0.11万元，主要用于：维修学生宿舍楼、演播厅及食堂升级改造，购买校园清洁用品及维修用品等。

3．2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕（助学金） 1.14万元，主要用于：阿拉山口市中学发放学生资助金。

4．2024年学生资助补助直达资金 2.00万元，主要用于：阿拉山口市中学发放学生资助金。

5．关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知 0.42万元，主要用于：阿拉山口市中学发放学生资助金。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市中学2025年的事业单位运行经费财政拨款预算216.59万元，比上年预算增加21.14万元，增长10.82%，主要原因是本年度部分人员优化，导致公用经费减少。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市中学政府采购预算546.25万元，其中：政府采购货物预算23.86万元，政府采购工程预算273.00万元，政府采购服务预算249.39万元。

2025年，阿拉山口市中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额546.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额546.25万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋80,492.90平方米，价值129,773,770.41万元。

2.车辆2辆，价值62.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值53.12万元。

3.办公家具价值692.12万元。

4.其他资产价值222.27万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,830.98万元；当年预算安排项目共23个，其中：财政拨款项目涉及预算金额959.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额472.59万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

2025年，年度部门预算中项目当年财政拨款总额959.22万元；

2025年，年度部门预算中其他资金非涉密项目当年非财政拨款总额472.59万元。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市中学

2025年2月20日

审核人：赵勇