第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算363.62万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年收入预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）部门收入预算363.62万元，其中：

一般公共预算274.88万元，占75.60%，比上年预算减少3.15万元，下降1.13%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致支出预算较上年预算有所减少，故支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金87.75万元，占24.13%，比上年预算减少1.00万元，下降1.13%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.99万元，占0.27%，比上年预算增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是本着节俭高效的原则，优化管理节省资金，未使用的部分结转到下一年使用。

三、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年支出预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年支出预算363.62万元，其中：

基本支出266.00万元，占73.15%，比上年预算减少3.15万元，下降1.17%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致支出预算较上年预算有所减少，故支出预算较上年预算有所下降。

项目支出97.62万元，占26.85%，比上年预算减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算362.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款362.63万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出8.88万元，主要用于保安服务费用；文化旅游体育与传媒支出343.68万元，主要用于人员类经费、日常公用经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费；社会保障和就业支出3.95万元，主要用于职工社保费用；卫生健康支出2.91万元，主要用于职工基本医疗费用、医疗补助费用；住房保障支出3.21万元，主要用于住房公积金费用。

五、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年一般公共预算拨款合计362.63万元，其中：

基本支出266.00万元，比上年预算减少3.15万元，下降1.17%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，故基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出96.63万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.02%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）8.88万元，占2.45%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）343.68万元，占94.77%。

3、社会保障和就业支出（类）3.95万元，占1.09%。

4、卫生健康支出（类）2.91万元，占0.80%。

5、住房保障支出（类）3.21万元，占0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为8.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度保安服务费未增加或减少经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2025年预算数为255.93万元，比上年预算增加1.55万元，增长0.61%，主要原因是本单位人员变动，导致支出预算较上年预算有所增加，故支出预算较上年预算增长。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025年预算数为22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金未增加或减少经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为65.75万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.50%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.95万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.59%，主要原因是本单位人员变动，相应社会保障经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.07万元，下降100.00%，主要原因是本单位人员变动，相应经费较上年有变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.98万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.35%，主要原因是本单位人员变动，相应基本医疗保险经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.74万元，比上年预算减少0.11万元，下降12.94%，主要原因是本单位人员变动，相应医疗补助经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.20万元，比上年预算减少2.30万元，下降92.00%，主要原因是本单位人员变动，相应经费较上年度减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为3.21万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.23%，主要原因是本单位人员变动，住房公积金费用变动。

六、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年一般公共预算基本支出266.00万元，其中：

人员经费236.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费29.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：电费12.08万元，维修（护）费3.45万元，租赁费4.41万元，委托业务费1.06万元，专用设备购置1万元

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

（二）项目名称：特定目标0612238N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.02万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标06122419

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.73万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：关于提前下达2025年度阿拉山口市预算的通知

预算安排规模：8.88万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：主要用于劳务费：2（人）*3700（每月工资标准）

资金执行时间：2025年1月1日至12月31日

资金来源：电视台购买保安服务费

补贴人数：保安队全体成员

补贴标准：2（人）*3700（每月工资标准）*12（月）

补贴范围：保安队全体成员

补贴方式：每月按时发放保安队全体成员工资、奖金、绩效

发放程序：每月20号前发放安保人员工资，工资标准为3700元/人/月

受益人群和社会效益：为市融媒体中心（广播电视台）工作人员提供了良好的履职基础与工作环境，确保广播电视台的安全稳定运行，使广大受众可以持续接收到高质量的节目内容，提高服务社会发展能力

八、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年财政拨款“三公”经费数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.20万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.07万元，增长3.29%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.07万元，增长3.29%，主要原因是本单位上年公务用车保养和维修次数增加，为保障本年日常工作开展，增加了公务用车运行经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年上年结转结余0.99万元，包括：财政拨款0.99万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标06116847 0.43万元，完全不予公开。

2．特定目标0611685T 0.56万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算29.50万元，比上年预算增加10.02万元，增长51.44%，主要原因是本单位人员变动，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）政府采购预算93.50万元，其中：政府采购货物预算5.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.83万元。

2025年，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额93.50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,200.00平方米，价值183.00万元。

2.车辆1辆，价值11.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值7.15万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额363.62万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额96.63万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金65.75万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

2025年2月20日

审核人：王金山