阿拉山口市教育局

2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市教育局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市教育局2025年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市教育局2025年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿拉山口市教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿拉山口市教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿拉山口市教育局2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的法律、法规；拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

2、负责指导全市幼儿教育、义务教育，会同有关部门管理、指导、协调教育工作。

3、指导学校、幼儿园内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究。

4、按管理权限负责各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及专业设置，统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和事业情况；监督学校、幼儿园财务支出；负责全市中小学、幼儿园的行政检查工作；负责全市中小学、幼儿园和教育单位房事普查、危漏校舍改造、校舍建设； 负责全市中小学、幼儿园收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责学校教师资格认定或申报工作；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

8、指导分类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导学校、幼儿园后勤社会化改革工作。

9、负责学校、幼儿园的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10、代市政府管理教育督导室；负责语言文字和指导推广普通话工作。

11、承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市教育局无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

阿拉山口市教育局编制数3，实有人数4人，其中：在职3人，减少1人；退休1人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

表2

部门收入总体情况表

表3

部门支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

阿拉山口市教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

阿拉山口市教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

阿拉山口市教育局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

阿拉山口市教育局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市教育局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市教育局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算451.52万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阿拉山口市教育局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市教育局部门收入预算451.52万元，其中：

一般公共预算151.52万元，占33.56%，比上年预算减少135.72万元，下降47.25%，主要原因是新建高中及新建幼儿园年基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金300.00万元，占66.44%，比上年预算增加70.00万元，增长30.43%，主要原因是新建幼儿园还未采购设施设备，此用于购置配套设施设备。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市教育局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市教育局2025年支出预算451.52万元，其中：

基本支出146.52万元，占32.45%，比上年预算减少24.72万元，下降14.44%，主要原因是因2024年有事业编1人因工作原因调出，所以基本支出减少。

项目支出305.00万元，占67.55%，比上年预算减少41.00万元，下降11.85%，主要原因是新建高中及新建幼儿园年基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

四、关于阿拉山口市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算451.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款451.52万元。

一般公共预算支出包括：教育支出451.52万元，主要用于保障人员工资、社保、公积金、日常公用经费、初、高中考务费及新建幼儿园购买配套设施设备等。

五、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市教育局2025年一般公共预算拨款合计451.52万元，其中：

基本支出146.52万元，比上年预算减少24.72万元，下降14.44%，主要原因是因2024年有事业编1人因工作原因调出，所以基本支出减少。

项目支出305.00万元，比上年预算减少41.00万元，下降11.85%，主要原因是新建高中及新建幼儿园年基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）451.52万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为146.52万元，比上年预算减少24.72万元，下降14.44%，主要原因是新建高中及新建幼儿园基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长200.00%，主要原因是新建幼儿园还未采购设施设备，此用于购置配套设施设备。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是新建中学基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是特殊资源教室已完成建设，所以其他特殊教育资金支出减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少111.00万元，下降95.69%，主要原因是新建中学基本完成建设，所以校舍建设资金减少。

六、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市教育局2025年一般公共预算基本支出146.52万元，其中：

人员经费134.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费11.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿拉山口市教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：新建中学基本完成建设，所以校舍建设资金减少

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：阿拉山口市教育局

资金分配情况：1.新建园购置智能黑板86寸6台；

2.科学发现室配置：（操作区实验桌和幼儿椅22个，阅读区书柜和展示架4个、水主题玩教具20套、电主题玩教具8套、声音主题玩教具4套、空气主题玩教具16套、磁主题玩教具32个、光主题玩教具36个、力主题玩教具16套、机械主题玩教具4套、人体健康主题玩教具16套、动物类主题玩教具8套、植物类玩教具、12套、化学主题4套、地球宇宙主题4套）；

3.陶工坊配置：（操作桌2张、拉胚工作台6个、陶艺凳30把、展示柜4个、材料车1个、围裙架1个、陶艺摆件8个、拉胚机3台、烤箱1台、转台2个、模具和胚子82套）；

4.扎染坊配置：（操作桌2张、印染工作台4张、工作凳24个、储物柜2组、晾晒台1组、材料车1个、围裙架1个、展示架2个、纸质材料16包、布质材料160块、印染区材料20瓶、扎染区材料4套、植物染区材料2包、蜡染区材料4盒）；

5.美工坊配置：（手工桌2张、美工凳24个、双面画柜4个、美术用品收纳柜1个、晾纸柜1个、美术组合柜1个、美术收纳柜1个围裙架1个、手推车1个、美术纸筒柜1个、5格矮柜2个、6格矮柜2个、静物37个、画架26个、油画框30个、制作材料1批）；

舞蹈室配置：（钢琴1台、把杆6套、舞蹈凳60个、压腿凳15个、压腿砖30个、舞蹈垫30个、电教器材柜1个、专业功放1台、专业音响2只、无线话筒1套、镜子47.5平方米）；

6.图书室配置：（阅读桌4张、阅读凳16张、梯形座椅组合台1套、原木座椅组合1套、阅读组合书架1套、软榻4套、小车物品柜2个、阅读座椅2个、收纳柜2个、书架10个）；

7.音乐馆配置：（皮革类乐器46个、散响雷乐器60对、音高类乐器7台、木质类乐器32对、金属类乐器18对、音效类乐器15个、游戏类教具24条、收纳盒24个）；

8.购置绘本1500册；

9.卫生保健室配置：卫生器材212个；

10.梦天空间站（滑梯组合）1组；

11.户外游戏套装购置：（户外运动跑酷系列套装1套、户外运动探索区套装1套、大型积木1套、）；

12.班级家具含桌椅板凳等576个；

13.钢琴7台；

14.隐形窗纱220个，窗帘和楼梯踏步防滑地板1550米。

15.食堂厨房设备配置：（保洁更衣柜4张、四层货架8个、平板拖车4辆、四门冰箱2台、双星水池4台、切片机2台、切菜机1台、绞肉两用机1台、留样柜2台、电磁灶5台、碗碟柜2台、操作台8个、双门蒸饭车2台、和面机2台、压面机1台、馒头机1台、打蛋机1台、面案工作台2张、米面架4个、双门醒发箱1个、面条机1台、电饼铛2台、三层烤箱2台、开水器2台、各类餐具1批）。

16.校园广播设备配置：（网络控制主机1台、触摸屏话筒1台、终端采集器1台、前置放大器1台、电源时序器1台、交换机1台、调音台1台、无线手持麦克风2套、教室壁挂音响12只、教室IP功放2台、走廊音响8条、走廊ip功放2台、室外操场音响4条、室外操场ip功放1台）。

17.园区附属设施购置：（购置校园监控设备含监控探头192个，千兆交换机16台，监控录像机5台，监控硬盘60块，监视器3台等设备）。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：初、高中考务费

设立的政策依据：《关于明确自治区本机教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市教育局

资金分配情况：《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）执行，其中试卷押运人员按照300 元/人/天；监考、巡考人员及保障考务的工作人员。纸笔考试按照200元/人/场 ，(2.5小时以上上浮50 % ）；外闱涉密人员保密费 : 200元/人 /次。关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）执行，其中试卷押运人员按照200 元/人/天；监考、巡考人员及保障考务的工作人员。纸笔考试按照200元/人/场 ，(2.5小时以上上浮50 % ）；外闱涉密人员保密费 : 200元/人 /次。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市教育局2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市教育局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市教育局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算11.86万元，比上年预算减少2.88万元，下降19.54%，主要原因是在职人员调出一人，社保、工资福利、公用经费相对减少。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市教育局政府采购预算302.80万元，其中：政府采购货物预算302.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

2025年，阿拉山口市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额202.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额202.80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额451.52万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额305.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(一)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市教育局

2025年2月20日

审核人：赵勇