第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算671.68万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出。

二、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年收入预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园部门收入预算671.68万元，其中：

一般公共预算644.43万元，占95.94%，比上年预算减少94.82万元，下降12.83%，主要原因幼儿园项目减少，比往年减少两个项目，一是幼儿园电采暖项目，二是购买食堂从业人员服务费，这两个项目的减少，导致本年度幼儿园一般公共预算下降的原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金24.55万元，占3.66%，比上年预算增加4.35万元，增长21.53%，主要原因是根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》(新财教〔2017〕19号)，自治区本级承担年生均916元，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费的标准往年上报幼儿人数为248名，本年度上报幼儿人数为268名。幼儿人数增加，经费增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金2.70万元，占0.40%，比上年预算增加0.06万元，增长2.27%，主要原因是因吃饭人数增加所以伙食补助费个人自缴部分增加。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少3.07万元，下降100.00%，主要原因是往年新疆西藏等地区教育特殊补助资金结余3.07万元，今年及时支付了该项目资金，让每笔钱都落到实处，所以今年未产生结余情况，因此下降100.00%。

三、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年支出预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年支出预算671.68万元，其中：

基本支出541.30万元，占80.59%，比上年预算减少10.60万元，下降1.92%，主要原因是阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025聘用人员减少，经费随之也减少。

项目支出130.38万元，占19.41%，比上年预算减少82.88万元，下降38.86%，主要原因是本年度比往年减少两个项目资金，一是电采暖项目，二是购买食堂从业人员服务费。

四、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算668.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款668.98万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出17.76万元，主要用于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年保障幼儿园的安全防护；教育支出651.22万元，主要用于保障了幼儿园正常运转，提升教学质量，推动我市学前教育发展。

五、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年一般公共预算拨款合计668.98万元，其中：

基本支出541.30万元，比上年预算减少10.60万元，下降1.92%，主要原因是阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2024预算聘用人数为22人，今年预算人数为21人，比往年减少1人，预算聘用减少1人经费，因此今年基本支出经费比往年减少。

项目支出127.68万元，比上年预算减少79.87万元，下降38.48%，主要原因是本年度比往年减少两个项目资金，一是电采暖项目，二是购买食堂从业人员服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）17.76万元，占2.65%。

2、教育支出（类）651.22万元，占97.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为17.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与安保公司签订的合同金额未变，和往年相同，费用无增减。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为651.22万元，比上年预算减少90.47万元，下降12.20%，主要原因是阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年项目减少，随之经费减少。

六、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年一般公共预算基本支出541.30万元，其中：

人员经费495.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费46.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前幼儿教育经费

设立的政策依据：根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》(新财教〔2017〕19号)，自治区本级承担年生均916元，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。

预算安排规模：52.97万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：劳务费3万元，专用材料费5万元，伙食补助费32.97万，委托业务费4万元，维修（护）费4万元，专用设备购置4万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年保障幼儿园的安全防护

预算安排规模：17.76万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：根据幼儿园与保安公司合同约定，依照每人每月3700元的标准向4名保安人员支付保安服务费,按月支付，保障保安生活需要，解决确保幼儿园的安保工作。确保教师安心工作，项目资金足额到位，按期拨付，保障教育系统工作顺利进行。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：机动福利费

设立的政策依据：保障阿拉山口市艾比湖镇幼儿园教职工一日三餐，保障教职工日常生活需求，提升教职工工作积极性，稳定教职工队伍，提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。

预算安排规模：32.40万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：夏季伙食标准600元每人每月，冬季伙食标准700月每人每月保障，保障教职工日常生活需求，提升教职工工作积极性，稳定教职工队伍，提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款及个人自缴部分

补贴人数：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园补贴44人

补贴标准：夏季600元每月每人，冬季700元每月每人。

补贴范围：幼儿园教职工

补贴方式：夏季600元每月每人，冬季700元每月每人，个人每人每月自缴50元。

发放程序：根据当月实际吃饭人数申请运转经费，用于支付产生的伙食费用，肉米面油等。

受益人群和社会效益：保障教职工日常生活需求，提升教职工工作积极性，稳定教职工队伍，提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。

（四）项目名称：2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算

设立的政策依据：《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》(新财教〔2017〕19号)，自治区本级承担年生均916元，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。

预算安排规模：24.55万元

项目承担单位：阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

资金分配情况：维修（护）费5.5万元，电费5.5万元，水费0.55万元，伙食补助费13万。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；2025年未安排此项资金公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；2025年未安排此项资金公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；2025年未安排此项资金公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。2025年未安排此项资金

十一、关于阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算46.29万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.39%，主要原因是各项预算的变动都在合理范围内，共同导致了运行经费预算小幅下降，整体浮动不大。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园政府采购预算30.76万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.66万元。

2025年，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.76万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市艾比湖镇幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值46.05万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额671.67万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额127.68万元；非财政拨款项目涉及预算金额2.70万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园

2025年2月20日

审核人：赵勇