第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市科学技术局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市科学技术局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算104.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于阿拉山口市科学技术局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市科学技术局部门收入预算104.65万元，其中：

一般公共预算90.58万元，占86.56%，比上年预算减少3.68万元，下降3.90%，主要原因是部门在编人数较上年减少1人，工资福利支出减少一人预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金14.00万元，占13.38%，比上年预算增加5.00万元，增长55.56%，主要原因是因2024年工作方向增加，2025年项目预算增加2万元的自治区科技计划项目专项资金，另中央“基层科普行动计划”资金增加2万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.07万元，占0.07%，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是2023年不存在资金结余，2024年年末增加项目2万元，由于年初未做支出计划，导致结余0.7万元。

三、关于阿拉山口市科学技术局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年支出预算104.65万元，其中：

基本支出86.58万元，占82.73%，比上年预算减少5.68万元，下降6.16%，主要原因是部门在编人数较上年减少1人，工资福利支出减少一人预算。

项目支出18.07万元，占17.27%，比上年预算增加7.07万元，增长64.27%，主要原因是因2024年工作方向增加，2025年项目预算增加2万元的自治区科技计划项目专项资金，另中央“基层科普行动计划”资金增加2万元，2023年不存在资金结余，2024年年末增加项目2万元，由于年初未做支出计划，导致结余0.7万元。

四、关于阿拉山口市科学技术局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算104.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款104.58万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出104.58万元，主要用于科学技术局的日常开支，维持机构的运行，发放单位人员的工资，缴纳社保、公积金，以及维持日常科普宣传经费。

五、关于阿拉山口市科学技术局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市科学技术局2025年一般公共预算拨款合计104.58万元，其中：

基本支出86.58万元，比上年预算减少5.68万元，下降6.16%，主要原因是部门在编人数较上年减少1人，工资福利支出减少一人预算。

项目支出18.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长63.64%，主要原因是因2024年工作方向增加，2025年项目预算增加2万元的自治区科技计划项目专项资金，另中央“基层科普行动计划”资金增加2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）104.58万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为86.58万元，比上年预算减少5.68万元，下降6.16%，主要原因是部门在编人数较上年减少1人，工资福利支出减少一人预算。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年科技工作主要以项目申报为主，2025年自治区支持2万元资金用于项目的研究以及申报。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025年预算数为14.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长55.56%，主要原因是2025年较2024年增加2万元的自治区科技计划项目资金，中央“基层科普行动计划”增加2万元，自治区“基层科普行动计划”增加1万元。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是。该项目为经常性项目，每年固定资金用于科普活动的开展。

六、关于阿拉山口市科学技术局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年一般公共预算基本支出86.58万元，其中：

人员经费79.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿拉山口市科学技术局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央“基层科普行动计划”资金预算

设立的政策依据：本项目根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，按照中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字（2017）45号）精神，落实自治区科协、财政厅《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿拉山口市科学技术局

资金分配情况：阿拉山口市老科协科普活动1万元，企业科协科技服务活动5万元，阿拉山口市科普教育基地科普活动3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年自治区科技计划项目专项资金

设立的政策依据：根据《自治区科技计划项目管理办法》及2024年科技计划申报指南要求，《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿拉山口市科学技术局

资金分配情况：全部用于未来发现的科技项目申报工作支持。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：用于企业科技工作者的补助，预计3人。

补贴标准：6666元/人

补贴范围：科技项目申报工作的开支以及对企业项目的资金扶持。

补贴方式：对个人和家庭的补贴，用于企业科技人才日常科技活动的开展。

发放程序：严格按照政府项目资金支付流程支付。

受益人群和社会效益：企业的科技人才，对科技发展具有激励作用。

（三）项目名称：2025年自治区”基层科普行动计划“资金预算

设立的政策依据：本项目根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》 ，按照中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字[2017]45号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿拉山口市科学技术局

资金分配情况：“科技之冬”等品牌科普活动1万元，“科普母亲”培训、公众科学素质竞赛1万元，奖励科技工作者1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：创新创业大赛经费

设立的政策依据：《国家创新驱动发展战略纲要》、博州《自治州高新技术企业倍增行动实施方案（2022-2025年）》。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿拉山口市科学技术局

资金分配情况：1万元用于开展比赛，作为比赛启动资金，1万元用于奖励科技工作者。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：用于山口科技特派员的补贴，本年预计补贴10人。

补贴标准：500元/人

补贴范围：用于企业工作人员的补贴，对科技有突出贡献的工作者补贴。

补贴方式：用于企业工作人员的补贴以及日常生活开支以及奖励经费。

发放程序：通过比赛决出名次，按照名次发放。

受益人群和社会效益：企业科技人才，可以提高科技人才对科技创新的认可以及支持。

（五）项目名称：科技特派员经费

设立的政策依据：根据《关于深入推行科技特派员制度的若干意见》，根据阿拉山口市科技特派员人数以及科技特派员制度和实施准则做依据。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿拉山口市科学技术局

资金分配情况：全部用于山口科技特派员的日常工作开展

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：24年山口科技特派员20人，25年预计25人

补贴标准：1500元/人

补贴范围：用于山口科技特派员的日常开支和活动经费。

补贴方式：对山口科技特派员的日常开支和活动经费进行补贴。

发放程序：严格按照政府项目资金支付流程支付。

受益人群和社会效益：激励科技特派员的工作开展，提高工作人员的热情。

八、关于阿拉山口市科学技术局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市科学技术局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市科学技术局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年财政拨款“三公”经费数为0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.45万元，公务接待费0.15万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.19万元，增长46.34%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；单位不存在该业务。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；单位公务用车保有量足够单位使用。公务用车运行费增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是2024年单位公务用车运行费预算少于实际支出数，故2025年预算增加；公务接待费增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位公务接待费预算为0，但2024年存在公务接待费，故年初做该预算。

十一、关于阿拉山口市科学技术局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市科学技术局2025年上年结转结余0.07万元，包括：财政拨款0.07万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．自治区科技成果转化示范专项 0.07万元，主要用于：单位人员参加科技活动经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市科学技术局2025年的机关运行经费财政拨款预算6.84万元，比上年预算增加0.62万元，增长9.97%，主要原因是2024年单位差旅费不足，故2025年预算“三公”经费多于2024年。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市科学技术局政府采购预算6.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2025年，阿拉山口市科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.95万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市科学技术局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值39.66万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值24.68万元。

3.办公家具价值2.15万元。

4.其他资产价值3.83万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额104.65万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额18.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市科学技术局

2025年2月20日

审核人：王铁燕