部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入70444.14万元，与上年相比，增加19506.55万元，增长38.29%。增减变化的主要原因是：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。财政拨款支出70473.84万元，与上年相比，增加19569.95万元，增长38.44%，增减变化的主要原因是：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。其中：基本支出604.39万元，项目支出45957.01万元。财政拨款结转结余44.5万元，与上年相比，增加10.8万元，增长32.04%。增减变化的主要原因是：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数486.76万元，决算数70444.14万元，预决算差异率14372.05%，差异主要原因：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。
财政拨款支出年初预算数486.76万元，决算数70473.84万元，预决算差异率14378.15%，差异主要原因：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入46531.69万元。与上年相比，增加6867.51万元，增长17.31%。增减变化的主要原因是：人员增加、维稳标准上调、工程项目增加。一般公共预算财政拨款支出486.76万元。与上年相比，减少47.62万元，降低8.9%。增减变化的主要原因是：人员变动维稳标准上调、工程项目增加。其中：按功能分类科目，其他一般公共服务支出96万元，其他技术研究与开发支出523万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.2万元。其他就业补助支出20.48万元，固体废弃物与化学品支出606.7万元，其他节能环保支出15934.24万元，行政运行支出581.5万元，其他城乡社区管理事务支出109.53万元，小城镇基础设施建设支出9506.19万元，其他城乡社区公共设施支出1672.06万元，城乡社区环境卫生支出14.8万元，征地和拆迁补偿支出1359.44万元，土地开发支出2553万元，城市建设支出20000万元，其他城乡社区支出6306.57万元，农村基础设施建设支出439.51万元，对城市公交的补贴支出17.4万元，公共交通运营补助支出99.71万元，纺织业支出498.39万元，棚户区改造支出636万元，公共租赁住房支出133.7万元，其他保障性安居工程支出531.4万元。
按经济分类科目，工资福利支出557.48万元，商品和服务支出423.86万元，对个人和家庭的补助支出30.66万元，资本性支出：44735.13万元，资本性支出：31848.14万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数486.76万元，决算数70444.14万元，预决算差异率14372.05%，差异主要原因人员变动、维稳标准上调、工程项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数486.76万元，决算数70473.84万元，预决算差异率14378.15%，差异主要原因人员变动、维稳标准上调、工程项目增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入23912.44万元，与上年相比，增加12639.03万元，增长112.11%。增减变化的主要原因是：工程项目增加。政府性基金预算支出23912.44万元。与上年相比，增加12639.03万元，增长112.11%。增减变化的主要原因是：工程项目增加。其中：按功能分类科目，征地和拆迁补偿支出支出1359.44万元，土地开发支出2553万元。城市建设支出20000万元。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，调整预算数为23912.44万元，决算数23912.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数23912.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因：项目增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余44.53万元。与上年相比，增加10.83万元，增长32.07%。
其中财政拨款结转结余44.53万元。与上年相比，增加10.83万元，增长32.07%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.96万元，比上年减少6.3万元，降低36.5%，减少原因是：严格按照八项规定执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.46万元，占95%，比上年减少5.94万元，降低38%，减少原因是：严格按照八项规定执行。；公务接待费支出0.5万元，占5%，比上年增加0.14万元，降低38%，增加原因是：增加了接待人员。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10.46万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费10.46万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是：接待国内来访团组等。2018年本单位国内公务接待42批次，326人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.26万元，决算数10.96万元，预决算差异率36.5%，差异主要原因:厉行中央八项规定，勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数16.9万元，决算数10.46万元，预决算差异率38.11%，差异主要原因：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费预算数0.36万元元，决算数0.5元，预决算差异率38.89%，差异主要原因：本年支付上一年接待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度本单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.61万元，比上年增加9.42万元，增长18.41%，主要原因是：按照市党委政府有关要求开展一系列活动增加了办公经费。
本单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1415.59万元，其中：政府采购货物支出378.5万元、政府采购工程支出948.39万元、政府采购服务支出88.7万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值85.16万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：吸污车、高空作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、2016-2018年自治区城市公交车油价补贴资金，2018年项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是保障公交车安全高效运行。
发现的问题及原因：一是无。
下一步改进措施：一是及时发放到位。
2、2016年城镇污水垃圾处理及管网项目,2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为527.96万元，执行数为527.96万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是推进城镇生活垃圾及生活污水处理设施建设和运营管理工作，二是项目已安全运行得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
发现的问题及原因：一是该项目社会效益好，是科学的、合理的。
下一步改进措施：一是将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
3、2016年人才公寓楼建设项目, 2018年项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是给山口的居民提供居住方便，二是居民可长期使用
发现的问题及原因：一是该提升居民幸福感
下一步改进措施：一是继续增加。
4、2017年保障性住房项目,2018年项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为777.02万元，执行数为777.02万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是按照城市保障性安居配套基础建设文件相关要求，二是改善城市居民生活居住条件。
发现的问题及原因：一是城市周边环境得以改善。
下一步改进措施：一是从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化。
5、2018年建设项目前期资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为356万元，执行数为356万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是保证建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计以及项目申请报告编制审批、核准等至项目开工前所进行的一系列工作。
发现的问题及原因：一是该项目社会效益好，是科学的、合理的。
下一步改进措施：一是将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
6、2018年生态文明建设中央基建资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是实现不同地区、不同利益群体的和谐发展，推进资源的可持续利用，促进形成绿色生产方式和生活方式，调动全社会参与生态环境保护的积极性，进而促进生态文明建设。
发现的问题及原因：一是将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
下一步改进措施：一是项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据阿拉山口市的实际情况制定相应的措施。
7、2018年自治区第四批地方政府债(阿拉山口市文化中心主体及附属工程)，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为16000万元，执行数为16000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是项目已安全运行得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
发现的问题及原因：一是完善基础资料的收集工作，全面客观的分析现状情况，实事求是的进行科学编制工作。
下一步改进措施：一是项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据阿拉山口市的实际情况制定相应的措施。
8、棚户区改造办公经费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是满足办公需求，提高工作质量。
发现的问题及原因：一是在工作质量和效率上有很大的提升。
下一步改进措施：一是按时拨付。
9、棚户区改造项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为636万元，执行数为636万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2018年棚户区改造项目50户，征收面积30000余平方米。
发现的问题及原因：一是改善居民生活条件。
下一步改进措施：一是无
10、棚户区改造项目资金、靶场项目土地补偿，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1359.44万元，执行数为1359.44万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善居民生活条件。
发现的问题及原因：一是严格按照项目考核结果付款、项目资金需经局领导集体研究决定方可付款，项目资金专款专用。
下一步改进措施：一是项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据阿拉山口市的实际情况制定相应的措施。
11、2019年中央就业专项资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴。
发现的问题及原因：一是解决就业困难问题。
下一步改进措施：一是无。
12、EA727项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为271万元，执行数为271万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是按时完成并使用。
发现的问题及原因：一是将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
下一步改进措施：一是无。
13、阿拉山口EA727项目审图费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是按时完成并使用。
发现的问题及原因：一是符合国家相关质量规范。
下一步改进措施：一是无。
14、阿拉山口博新小区楼外墙改造项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为132.16万元，执行数为132.16万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是对旧建筑物进行节能改造，无需临时搬迁，基本不影响用户的室内生活和正常生活
下一步改进措施：一是继续
15、阿拉山口仓库厂房建设项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为19951万元，执行数为19951万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是工程完工后阿拉山口仓库厂房已正常使用，改善城市环境质量，打造优良城市。
发现的问题及原因：一是按程序完成前期采购手续，并签订合同，在实施过程中没有调整合同额，工程已验收。
下一步改进措施：一是无
16、阿拉山口污水处理厂项目资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为15904.24万元，执行数为15904.24万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造无污染城市。
发现的问题及原因：一是通过新建和既有污水厂提升改造、建立工作机制、强化依法监管、加强技术指导、推进市场化运行等措施，进一步提升全省生活污水处理能力和水平。
下一步改进措施：一是无。
17、阿拉山口综保区场地平整生态集水工程，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是阿拉山口综保区场地平整生态集水工程已完工，正常使用
下一步改进措施：一是无。
18、阿拉山口总体规划、环评编制费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为115.15万元，执行数为115.15万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是完善基础资料的收集工作，全面客观的分析现状情况，实事求是的进行科学编制工作。
下一步改进措施：一是无。
19、阿拉套社区基础设施配套项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为272.59万元，执行数为272.59万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是提升居民幸福感。
下一步改进措施：一是无
20、艾比湖社区基础设施配套项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为166.91万元，执行数为166.91万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是对旧建筑物进行节能改造，无需临时搬迁，基本不影响用户的室内生活和正常生活。
下一步改进措施：一是无。
21、城镇地下管线普查，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是指导生态可持续发展。
发现的问题及原因：一是对旧建筑物进行节能改造。
下一步改进措施：一是无。
22、电力设施、交通补助金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10.15万元，执行数为10.15万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是用于城区道路路灯、亮化设施正常运行等。
发现的问题及原因：一是确保路灯正常运行
下一步改进措施：一是长期使用
23、商品房交易税财政补贴资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市购买二手住房，并按照税法规定缴纳契税，取得地方税务部门开具的存量房契税完税凭证的纳税人，实施契税财政全额补贴工作。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。该项目社会效益好，是科学的、合理的。
下一步改进措施：一是无。
24、公交车运行补贴，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为99.7万元，执行数为99.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是保障我市公交车正常运行，加强城市公共交通运输能力。
发现的问题及原因：一是根据市委、市政府关于加大城市公共交通投入，增强居民出行便捷，及时下拨公交车补贴资金。
下一步改进措施：一是长期。
25、公租房建设项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为133.7万元，执行数为133.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是大大改善城市环境，提升城市形象，保障居民的生活条件
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。该项目社会效益好，是科学的、合理的
下一步改进措施：一是无。
26、机动车改造项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1921.35万元，执行数为1921.35万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是强化综合交通规划对城市交通近期改善的作用。
发现的问题及原因：一是以中心区交通改善为突破口，对市区交通管理、停车系统。
下一步改进措施：一是无
27、计划生育专项资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是计划生育工作有序开展。
发现的问题及原因：一是计划生育宣传氛围浓厚。
下一步改进措施：一是无。
28、金沙河面业10KV供电项目、路灯箱变采购项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为182.95万元，执行数为182.95万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是对10千伏及以下线路进行周期性巡视检查，对变电站主变、母线、断路器、隔离开关等设备进行红外测温，对端子箱、操作机构箱及10千伏高压室的门窗和孔洞检查封堵。
发现的问题及原因：一是对变电站一次、二次设备排查中发现的缺陷及时处理，积极应对紧急情况，按照服务进度进行支付。
下一步改进措施：一是无。
29、垃圾处理场电费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保垃圾处理场正常运行，生活垃圾得到有效处理。
发现的问题及原因：一是提高城市的有效性及时性和工作效率.
下一步改进措施：一是无
30、劳保统筹代办费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为33.79万元，执行数为33.79万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是劳保统筹费按时收缴，劳保统筹收缴知识的宣传普及、政策讲解及统筹费的返还，工作有序开展。
发现的问题及原因：一是劳保统筹费收取工作有序开展下一步改进措施：一是无。
31、清洗吸污车采购经费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保工作的正常开展和运行，不断健全管理机制，确保市政维护项目的有效成果。
发现的问题及原因：一是确保短时间内完成维修，保障正常使用防止出现交通事故。
下一步改进措施：一是无。
32、人武部办公楼建设项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是完成人武部办公楼建设项目建设，已正常使用，解决了办公场所。
发现的问题及原因：一是工程实施过程中由专人负责监督检查工程进度，质量安全。
下一步改进措施：一是无。
33、三个中心建设项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为218.95万元，执行数为218.95万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。该项目社会效益好，是科学的、合理的。
下一步改进措施：一是无。
34、市文化、体育、便民服务中心装饰装修项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为523万元，执行数为523万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是开展便民利民、文化娱乐、卫生体育、教育科普等项目，城市管理任务，提供政务信息、便民信息咨询服务。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
35、市政道路维修、海关外墙改造项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市面貌，方便居民出行。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
36、市政维护费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为276.13万元，执行数为276.13万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是市政维护路边护栏、路面井盖、路灯等多项市政设施需要进行维修更换，保障路灯的正常照明、交通指示灯的正常使用。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
37、体育中心项目、金泰能源项目、铁一路堆场项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2553万元，执行数为2553万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是完成体育中心、金泰能源、铁一路堆场项目建设，已正常使用。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
38、未封闭式管理商住楼安装门禁、红绿灯，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为172.62万元，执行数为172.62万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保项目顺利实施，保障各项民生政策落实到实处。
发现的问题及原因：一是对阿拉山口市未封闭式管理的商住楼进行门禁安装。
下一步改进措施：一是无。
39、消防执勤楼建设项目、综保区服务楼，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为807.44万元，执行数为807.44万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，打造宜居城市。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
40、液化气钢瓶购置经费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是对阿拉山口市辖区内所有“螺丝瓶”、“焊接瓶”实施统一强制报废更新，加贴电子标签实名登记，实行编号管理，液化气钢瓶从生产到流通的各个环节都将记录在案，杜绝安全隐患
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是加强巡查工作。
41、友谊苑小区基础设施配套项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为56.3万元，执行数为56.3万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善城市环境质量，提升居民幸福感。
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
42、住房公积金增值收益用作保障性住房资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是保障性住房房建设，有效改善市民居住管理
发现的问题及原因：一是项目得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
43、住建局、汽车站、液化气站2018年保安服务费，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为75.48万元，执行数为75.48万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是社会治安维稳措施加强力度，为我市的安定生活开展安全保护措施。
发现的问题及原因：一是组织及时追查原因，明确责任主体，提供解决方案，并提交处理方案。
下一步改进措施：一是加强巡查工作。
44、综保区边民互市、厂房建设、边检靶场项目，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为833.77万元，执行数为833.77万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是依托口岸的区位优势，以口岸为核心，重点布局仓储物流、边境贸易、贸易加工、跨境旅游。
发现的问题及原因：一是项目已安全运行得到广大群众好评，同时也得到了市党委、市人民政府的肯定。
下一步改进措施：一是无。
45、综保区道路及配套设施项目资金，2018年项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4532.69万元，执行数为4532.69万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是加强综保区在建道路配套设施建设管理，改善综保区交通环境，确保人行道路安全、畅通、有序。
发现的问题及原因：一是提高城市的有效性及时性和工作效率。
下一步改进措施：一是无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）99（款）99（项）指其他一般公共服务支出，206（类）04（款）99（项）指其他技术研究与开发支出，208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）07（款）99（项）指其他就业补助支出，211（类）03（款）02（项）指水体，211（类）03（款）04（项）指固体废弃物与化学品，211（类）99（款）01（项）指其他节能环保支出，212（类）01（款）01（项）指行政运行，212（类）01（款）99（项）指其他城乡社区管理事务支出，212（类）03（款）03（项）指小城镇基础设施建设，212（类）03（款）99（项）指其他城乡社区公共设施支出，212（类）05（款）01（项）指城乡社区环境卫生，212（类）08（款）01（项）指征地和拆迁补偿支出，212（类）08（款）02（项）指土地开发支出，212（类）08（款）03（项）指城市建设支出，212（类）99（款）99（项）指其他城乡社区支出，213（类）05（款）04（项）指农村基础设施建设，214（类）04（款）01（项）指对城市公交的补贴公，214（类）99（款）01（项）指共交通运营补助，215（类）02（款）04（项）指纺织业，221（类）01（款）03（项）指棚户区改造，221（类）01（款）06（项）指公共租赁住房，221（类）01（款）99（项）指其他保障性安居工程支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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