2018年度阿拉山口市发展和改革委员会部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

   （一）拟订市国民经济和社会发展战略、发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

   （二）研究分析经济形势，提出促进市国民经济持续、协调、健康发展的建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及市经济安全的重要问题，综合协调市经济和社会发展，提出措施和建议；负责市国民经济动员办公室的工作。

   （三）研究经济体制改革重大问题，组织拟订市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

   （四）研究提出市固定资产投资总规模和投资方向，拟订市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；组织实施市固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调市招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责市重大建设项目稽察工作。

   （五）推进市产业结构战略性调整和升级；提出市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

   （六）研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

   （七）研究分析国内外市场供求状况，负责市重要商品的总量平衡和宏观调控工作；拟订市工业品和原材料进出口总量计划；负责管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

   （八）研究拟定阿拉山口市人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调全市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

   （九）推进可持续发展战略，负责市全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作；会同有关部门提出市生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

   （十）汇总和分析市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

   (十一)负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查；负责救灾济贫和重点建设工程的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

   (十二)负责承接对口援阿工作的组织协调工作；负责援阿项目、资金的安排管理及督查等工作。

   (十三)起草阿拉山口市国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

   (十四)指导协调、组织实施阿拉山口市价格检查工作，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为。

   （十五）按照国家、自治区、自治州有关法律法规和政策，拟订阿拉山口市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施。

   （十六）组织调查、认定和处理不正当价格行为。

   （十七）依法查处价格垄断行为。

   （十八）指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作。

   （十九）依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等。

   （二十）承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作。

   （二十一）组织领导和统一协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各街道、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

   （二十二）建立健全全市国民经济核算制度；组织实施全市国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料。

   （二十三）按照国家、自治区、自治州和市政府的要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和市情市力方面的统计数据。

   （二十四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、电子商务服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

   （二十五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城市建设、对外经济等全市性基本统计数据。

   （二十六）组织全市各部门和综合保税区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

   （二十七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

   （二十八）贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

   （二十九）指导全市统计专业技术队伍建设；协助自治州统计局组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

   （三十）组织指导全市统计信息自动化建设，建立健全和管理全市统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全市统计数据网络，指导各部门统计信息化系统建设。

   (三十一)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   ㈠统计综合办公室（办公室、援阿工作领导小组办公室）。

   组织协调局机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、应急管理、组织人事、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、效能建设等工作。负责统计相关业务工作；负责跟踪分析财政、税收、金融运行情况，提出对策建议；组织实施国民经济核算制度；负责核算全市生产总值；提供国民经济核算资料；负责全市国民经济运行状况统计监督、预测和综合分析，提出宏观调控咨询意见；组织编辑和提供经济社会综合性统计资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传。承办援阿工作领导小组的日常工作；负责援阿工作的组织协调，提出援阿工作的政策措施和意见建议；负责援阿项目、资金的安排管理及督查等工作；按照要求做好援阿工作有关数据统计、材料及信息报送、档案管理等工作；协调有关部门做好援阿工作的定期考核、总结表彰工作；做好两地交流互访的协调和服务工作；负责援阿干部的工作、生活等方面的后勤保障工作。

   ㈡国民经济和社会发展办公室（国民经济动员办公室）。

   拟订国民经济和社会发展中长期规划、专项规划、区域规划并组织实施；拟订年度国民经济和社会发展计划，监督检查计划的执行情况；负责宏观经济的预测、预警，提出措施和建议；拟订社会事业专项资金的安排计划；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；负责监测和分析国内外市场发展状况，提出重要商品的总量平衡和宏观调控建议；拟订重要商品流通进出口、储备、轮换和投放计划，指导和监督计划的实施；负责监测和分析利用国外资金的情况，提出政策建议；提出市资本市场发展战略建议，参与融资协调管理工作；负责拟订市以工代赈等领域的发展规划和年度计划，跟踪分析发展情况，提出政策建议。研究国民经济发展与国家安全的关系，提高国民经济应对突发事件的能力，分析国防经济宏观运行情况，对国防经济的重大问题提出建议；依据国民经济、社会发展战略和中长期规划，会同有关部门研究和提出国民经济动员预案总体规划和年度计划，并监督检查执行情况；组织以军事需求为目的的国民经济实力调查，提出战时动员措施；提出经济建设项目平战结合的建议，配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接。

   负责拟订固定资产投资中长期规划和年度计划以及前期项目计划；监测分析全社会固定资产投资运行状况；按照管理权限，负责全市各行业固定资产投资项目、自治区补助投资项目计划的初步审核工作；负责国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目的初步审核上报工作；负责固定资产投资项目库管理工作。

   提出市项目建设计划和政策建议，组织协调项目建设；指导和协调全市招投标工作，协调全市评标专家库的组建和管理工作；负责对权限内建设项目招标方案的核准及招投标活动的监督管理；负责权限内固定资产项目的初步设计、实施方案、概算（含调概）和特殊项目开工报告的审核上报、审批；组织管理项目的竣工验收和评估；会同有关部门审批、发布与投资项目建设宏观管理有关的标准定额；负责全市建设项目稽察工作。

   根据国家、自治区及自治州有关经济体制改革中长期规划和政策方针；负责提出市综合性经济体制改革方案和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作；提出落实上级经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议；参与推进小城镇改革与发展工作；承担全市企业上市指导委员会办公室的日常工作。

   ㈢收费与价格监督管理办公室。

   负责管理全市行政事业性收费，拟订收费管理的制度、办法；负责管理国家和自治区、自治州审批的行政事业性收费项目和标准；负责权限内公益事业价格、公用事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格的监督管理；负责市《收费许可证》发放、调整、换证、审验等工作；负责收费清理整顿工作。

   负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源、交通运输、重工业产品、房地产、自来水、暖气等政府管理的价格及其收费，贯彻自治区作价原则、办法；根据自治区授权，管理能源、交通运输及重工业产品价格；对实行市场调节的重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；参与粮食风险基金的监督管理；负责药品集中招标采购价格行为的规范管理和实际价格的备案管理工作；参与职工基本医疗保险药品目录的遴选、调整及定点药房、药店的资格审查工作；负责药品市场价格监测工作；参与管理能源、交通运输、重工业产品和农副产品、轻工业产品价格调节基金、价格风险基金工作。

   负责农副产品、工业品等市场的监督管理，监测分析市场发展状况，指导全市市场体系建设；提出粮、棉、油等重要商品的调控计划，负责对粮食流通的监督检查；保障军需民用和各种紧急、特殊用粮的供应管理工作；负责全社会粮油综合计划、统计汇总（含财会汇总）、抽样调查和信息上报工作。

   三、年末编制情况

   市发改委（粮食局、价格监督检查局）列全额事业编制7名，其中：科级领导职数3名。市统计局列全额事业编制1名，其中：科级领导职数1名。

   市发改委年末在职人员共有12名。其中在编5名，援

   疆干部1名，聘用干部6名。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市发展和改革委员会部门决算包括：阿拉山口市发展和改革委员会本级决算、所属单位决算等。

   纳入阿拉山口市发展和改革委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入472.65万元,与上年相比，增加161.98万元，增长52.14%，增加变化主要原因是：2018年专项业务费用增多；支出370.4万元,与上年相比，增加69.73万元，增长23.19%，增加变化主要原因是：2018年专项业务费用增多；结余212.25万元，与上年相比，增加202.25万元，增长2022.5%。增加变化主要原因是：本年度增加PPP项目前期预算经费，人员调整，工资标准调整。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计472.65万元，其中：财政拨款收入435.73万元，占92.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入36.92万元，占7.81%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数142.25万元，决算数472.65万元，预决算差异率232.27%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计370.4万元，其中：基本支出145.48万元，占39.28%； 项目支出224.92万元，占60.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数142.25万元，决算数370.4万元，预决算差异率158.28%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入435.73万元，与上年相比，增加125.06万元，增长40.25%。增加变化的主要原因是：2018年专项业务费用增多。财政拨款支出333.48万元，与上年相比，增加32.81万元，增长10.91%，增加变化的主要原因是：2018年专项业务费用增多。其中：基本支出145.48万元，项目支出188万元。财政拨款结转结余212.25万元，与上年相比，增加202.25万元，增长2022.5%。增加变化的主要原因是：2018年部分专项业务费未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.25万元，决算数435.73万元，预决算差异率206.31%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。财政拨款支出年初预算数:142.25万元，决算数333.48万元，预决算差异率134.43%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入435.73万元。与上年相比，增加125.06万元，增长40.25%。增加变化的主要原因是：2018年专项业务费用增多。一般公共预算财政拨款支出333.48万元。与上年相比，增加32.81万元，增长10.9%。增加变化的主要原因是：2018年聘用人员增加，调资及下沉费用增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：一般公共服务支出172.26万元、社会保障和就业支出10.43万元，资源勘探信息等支出23万元，其他支出127.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出126.66万元，商品和服务支出10.92万元，对个人和家庭的补助支出7.9万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数142.25万元，决算数435.73万元，预决算差异率206.31%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.25万元，决算数333.48万元，预决算差异率134.43%，差异主要原因：2018年专项业务费用增多。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余212.25万元。与上年相比，增加202.25万元，增长2022.5%。

其中财政拨款结转结余212.25万元。与上年相比，增加202.25万元，增长2022.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.49万元，比上年减少2.05万元，降低24%，减少原因是：厉行开支，遵守中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.86万元，占90.29%，比上年增加0.17万元，增长2.99%，增加原因是检查项目现场次数较多；公务接待费支出0.63万元，占9.7%，比上年减少2.22万元，降低77.89%，减少原因是：厉行开支，遵守中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.86万元。主要用于车辆维修、燃油费、车辆保险、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0.63万元，主要是接待来阿调研考察学习人员等。阿拉山口市发展和改革委员会国内公务接待15批次，105人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.54万元，决算数6.49万元，预决算差异率-24%，差异主要原因：厉行开支，遵守中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5.69万元，决算数5.86万元，预决算差异率2.99%，差异主要检查项目现场次数较多；公务接待费预算数2.85万元，决算数0.63万元，预决算差异率-77.89%，差异主要原因：厉行开支，遵守中央八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.92万元，比上年增加1.92万元，增长21.28%，主要原因是聘用人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值44.07万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位实行绩效管理项目11个，年初预算数合计437.17万元，执行数为224.92万元，完成预算的51.45%。

⑴湖北援助统计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北援助统计业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进我单位统计工作更好的完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑵统计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进我单位统计工作更好的完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑶市党政代表团一行赴湖北考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市党政代表团一行赴湖北考察经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：加强阿拉山口市与湖北武汉市的交流，促进阿拉山口市的发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑷2017年PPP项目前期工作中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年PPP项目前期工作中央基建投资预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为30.5万元，完成预算的30.5%。

主要产出和效果：推进PPP项目前期工作的顺利开展，为项目的开工助力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑸第四次全国经济普查业务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查业务补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：全面调查了解掌握我市第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我市产业组织、产业结构以及各生产要素的构成，摸清我市各类企业和单位能源消耗的基本情况。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑹统计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进我单位统计工作更好的完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑺2018年国家一类口岸查验设施建设专项中央基建投资预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年国家一类口岸查验设施建设专项中央基建投资预算资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：推进国家一类口岸查验设施建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑻2018年新疆纺织服装产业发展专项中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新疆纺织服装产业发展专项中央基建投资预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：推动新疆纺织服装产业发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑼2018年PPP前期工作中央基建投资预算拨款（阿拉山口综合保税区散粮铁路专用线、转运和仓储设施项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年PPP前期工作中央基建投资预算拨款（阿拉山口综合保税区散粮铁路专用线、转运和仓储设施项目）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为12.8万元，完成预算的12.8%。

主要产出和效果：推动综保区的发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑽2018年西部大开发重点项目前期工作补助专项中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年西部大开发重点项目前期工作补助专项中央基建投资预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为105万元，完成预算的65.62%。

主要产出和效果：保障阿拉山口市相关重点项目前期工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑾2017年西部大开发重点项目前期工作中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年西部大开发重点项目前期工作中央基建投资预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障阿拉山口市相关重点项目前期工作的顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）04（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）04（款）99（项）：指其他发展与改革事务支出，反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

201（类）05（款）07（项）：指专项普查活动，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出，反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22（类）999（款）01（项）：其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目在的支出项目。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》