2018年度阿拉山口市国土资源局部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

（一）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定阿拉山口市有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施和监督检查；研究拟定阿拉山口市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的规程、规范和办法。

（二）编制和实施阿拉山口市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划；编制土地利用年度计划并组织实施；参与城市总体规划的编制审核；负责阿拉山口市土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；参与编制地质勘查、测绘规划并组织实施。

（三）监督检查阿拉山口市国土资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；保护测绘标志；调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源和破坏测绘标志违法案件。

（四）拟订阿拉山口市耕地开发政策，实施农用地用途管制；组织实施未利用土地开发、土地整治、土地复垦和开发耕地等工作。

（五）统一管理行政区域内城乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作；建立国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（六）拟定并按规定组织实施阿拉山口市有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

（七）调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责各类用地审查报批工作和建设用地的管理。

（八）依法管理矿产资源采矿权的审报、上报、登记发证和转让审批登记；审定评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格；负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处本行政区域内地质矿产勘查和采矿权权属争议、纠纷。

（九）负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质资料汇总管理；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；依法管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（十）负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（十一）依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果；依法管理地图编制工作，审核向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，监督测绘产品质量管理。

（十二）承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市国土资源局部门决算包括：阿拉山口市国土资源局本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿拉山口市国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入154.85万元，与上年相比，减少65.65万元，降低29.77%，增减变化主要原因是：减少日常加值班补助；支出151.94万元,与上年相比，减少68.4万元，降低31.6%，增减变化主要原因是：减少日常加值班补助；结余3.10万元，与上年相比，增加2.92万元，增长94%。增减变化主要原因是：因工作需要增加聘用人员。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计154.85万元，其中：财政拨款收入141.15万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.71万元，占9%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数107.57万元，决算数154.85万元，预决算差异率69.5%，差异主要原因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计151.94万元，其中：基本支出110.46万元，占72.7%； 项目支出27.3万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数107.57万元，决算数151.94万元，预决算差异率70.8%，差异主要原因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入141.15万元，与上年相比，增减少79.35万元，降低56.2%。增减变化的主要原因是：减少日常加值班补助。财政拨款支出138.23万元，与上年相比，减少82.09万元，降低59.4%，增减变化的主要原因是减少日常加值班补助。其中：基本支出110.46万元，项目支出27.77万元。财政拨款结转结余3.1万元，与上年相比，增加2.92万元，增长94%。增减变化的主要原因是：因工作需要增加聘用人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数107.57万元，决算数141.15万元，预决算差异率76.2%，差异主要原因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。财政拨款支出年初预算数107.57万元，决算数138.23万元，预决算差异率77.8%，差异主要原因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入141.15万元。与上年相比，减少79.35万元，降低56.2%。增减变化的主要原因是：减少日常加值班补助。一般公共预算财政拨款支出138.23万元。与上年相比，减少82.09万元，降低59.4%。增减变化的主要原因是：减少日常加值班补助。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.87万元，22001国土资源事务133.36万元，2200101行政运行支出105.59万元，2200105土地资源调查支出10.61万元，2200109国土资源调查支出15万元，2200114地质矿产资源利用与保护支出0.18万元，2200199其他国土资源事务支出1.98万元。

按经济分类科目，工资福利支出92.84万元。商品和服务支出10.29万元。对个人和家庭的补助支出7.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数107.57万元，决算数141.15万元，预决算差异率76.2%，差异主要原因因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数107.57万元，决算数138.23万元，预决算差异率77.8%，差异主要原因因新增在职和聘用人员，维稳标准上调。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.1万元。与上年相比，增加2.92万元，增长94%。

其中财政拨款结转结余3.1万元。与上年相比，增加2.92万元，增长94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.78万元，比上年减少0.06万元，降低2.2%，减少原因是控制公务用车及维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占74.6%，比上年增加0.12万元，降低6.8%，增加原因是开展土地动态巡查工作；公务接待费支出0.84万元，比上年减少0.06万元，降低6.6%，减少原因是加强公务接待管理控今年接待人数比往年少。

具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。2018年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.94万元。主要用于开展土地动态巡查及车辆维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84万元，主要是日常工作餐及平时公务接待等。2018年单位国内公务接待20批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.72万元，决算数2.78万元，预决算差异率2.2%，差异主要原因开展土地动态巡查工作。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.82万元，决算数1.94万元，预决算差异率6.6%，差异主要原因开展土地动态巡查工作；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.84万元，预决算差异率-6.67%，差异主要原因厉行中央八项规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市国土资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.29万元，比上年减少1.15万元，降低11.18%，主要原因是减少加值班费用。

阿拉山口市国土资源局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）

2018年度阿拉山口市国土资源局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市国土资源局项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为151.94万元，执行数为151.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过项目实施，满足国土资源“以图管地”科学监管的目标，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料，充分发挥土地管理参与我市经济的宏观调控作用；实施最严格的节约集约用地等土地管理制度，准确掌握全市各种生态用地现状，为科学决策提供合理依据；二是利用变更调查与遥感监测成果进行卫片执法，监测生态用地现状，对违法者查处，有效保护生态用地，实行最严格的土地管理制度，严格保护耕地，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、持续发展。三是为摸清阿拉山口市土地利用底数，盘活闲置土地，促进节约集约利用土地，保障经济社会持续协调发展，市国土资源局开展闲置土地清理摸排工作。组织人员对市区及综保区土地利用现状进行清查，分别进实地查看、图上核查作业，初步掌握土地利用基础数据，为科学合理用地提供依据。通过土地市场监管系统预警的57宗涉嫌闲置土地的宗地进行现场核查，通过核查发现57宗地块实际已竣工，现已完成上传资料销号。 发现的问题及原因：一是按照财政项目支出进度要求，加强项目支出进展情况分析，加快资金支出进度。依据单位年度工作计划和资金使用需求，科学合理测算项目经费预算，考虑以前年度结转和结余情况的因素，合理测算编制项目预算，加强资金使用管理，提高预算执行率，减少预算结转和结余。

下一步改进措施：一是强化绩效主体职责，突出权责一致；强化绩效目标管理，做好事前把关；强化绩效跟踪管理，突出事中监控；强化绩效评价管理，突出事后问效；强化评价结果反馈，突出整改落实；强化评价结果应用，突出绩效问责强化绩效信息公开，突出阳光透明。

（有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业基本养老支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2200101行政运行支出：指反映行政单位的基本支出，2200104国土资源规划及管理支出：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出，2200105土地资源调查支出：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出，2200109国土资源调查支出：指反映国土资源调查工作支出，2200113地质矿产资源与环境调查支出：指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出，2200114地质矿产资源利用与保护支出：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出，2200199其他国土资源事务支出：指反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出，2200304基础测绘支出：指反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比列尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据，相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

其他有关说明内容无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》