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阿拉山口市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明

来源：阿拉山口市财政局发布时间：2021年09月26日 18:37 浏览次数：次

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阿拉山口市住房和城乡建设局

2020年度部门决算公开说明

目录

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施阿拉山口市住房保障相关政策；拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好有关公共租赁住房资金安排工作；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈡负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

㈢负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订并提出住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定住房和城乡建设规范性文件。

㈣指导各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布上级部门制定的工程造价信息。

㈤承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属转移、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

㈥监督管理建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责工程勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈦拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织开展城市管理行政执法工作。

㈧指导村镇建设；指导农村住房建设和危房改造，村镇人居生态环境的改善，重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施农村安居工作。

㈨负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理。

㈩综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责住房和城乡建设系统应急预案体系建设，对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督检查；指导震后重建工作，负责房屋建筑，市政设施突发公共事件应急处置。

（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）贯彻执行国家、自治区和自治州关于人民防空工作的法律法规和方针政策；拟定人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

（十三）负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；组织制定城市防空袭预案；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织群众开展防空袭斗争；组织开展防空防灾一体化建设；组织开展人民防空组织指挥工作。

（十四）负责人防信息保障和防空警报建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；组织开展人民防空行政执法工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，指导城市重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案。

（十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市住房和城乡建设局2020年度，实有人数17人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市住房和城乡建设局部门决算包括：阿拉山口市住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入141618.16万元，与上年相比，增加13024.6万元，增长10.13%，主要原因是：2020年增加了工程项目。本年支出113067.79万元，与上年相比，减少15256.32万元，降低11.89%，主要原因是：部分工程项目年底招标但未实施。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入141618.16万元，其中：财政拨款收入138385.49万元，占97.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3232.67万元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出113067.79万元，其中：基本支出572.39万元，占0.51%；项目支出112495.4万元，占99.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入138385.49万元，与上年相比，增加24007.79万元，增加21%。主要原因是：2020年工程项目增加。财政拨款支出111892.69万元，与上年相比，增加53575.63万元，增长91.87%，主要原因是：2020年工程项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数957.77万元，决算数138385.49万元，预决算差异率14348.72%，主要原因是：2020年工程项目增加。财政拨款支出年初预算数957.77万元，决算数111892.69万元，预决算差异率11852.63%，主要原因是：2020年工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出42911.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元；

2080799其他就业补助支出33.88万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1.56万元；

2110304固体废弃物与化学品250.25万元；

2120101行政运行556.21万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出512.37万元；2120201城乡社区规划与管理390万元；

2120303小城镇基础设施建设37942.65万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出621.59万元；2120501城乡社区环境卫生34.76万元；

2129901其他城乡社区支出2033.29万元；

2130299其他林业和草原支出149.8万元；

2140401对城市公交的补贴5.76万元；

2149901公共交通运营补助130万元；

2149999其他交通运输支出33.6万元；

2210103棚户区改造200万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出572.39万元，其中：

人员经费516.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费55.87万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.88万元，比上年增加0.7万元，增长13.5%，主要原因是疫情的原因，导致车辆运行经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占100%，比上年增加2.55万元，增加76%，主要原因是疫情的原因，导致车辆运行经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2020年未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年未安排因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、维修费、燃料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.88万元，决算数5.88万元，预决算差异率51%，主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未新购入车辆；公务用车运行费预算数11.57万元，决算数5.88万元，预决算差异率49%，主要原因是：厉行中央八项规定，勤俭节约；公务接待费预算数0.31万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：厉行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入68980.78万元，与上年相比，增加10663.72万元，增长18.29%，主要原因是：工程项目增加。政府性基金预算财政拨款支出68980.78万元。与上年相比，增加10663.72万元，增长18.29 %，主要原因是：工程项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年阿拉山口市住房和城乡建设局机关运行经费支出55.87万元，比上年减少2.51万元，降低4.49%，主要原因是厉行中央八项规定，勤俭节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4194.05万元，其中：政府采购货物支出362.47万元、政府采购工程支出2944万元、政府采购服务支出887.58万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4320（平方米），价值475万元。车辆4辆，价值85.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：吸污车、高空作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目31个，共涉及资金108733.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是主要对城市提升改造增加效益，保障市民出行方便；二是改善城市面貌及经济发展。发现的问题及原因：一是对部分项目资金未按时拨付，造成部分项目进度缓慢；二是建立健全并认真执行各项资金管理制度。下一步改进措施：一是根据年初预算按计划执行拨付资金，使项目资金合理使用，监管到位保障项目如期完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）