阿拉山口市林业和草原局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.研究拟订市林业、草原中长期发展规划并组织实施。

2.负责林地、草原确权登记发证工作。

3.指导造林绿化、重点公益林、水养涵养区的管护及林业、荒漠草原的生态建设、恢复发展。

4.依法加强对林地、草原及野生动植物资源的管理与保护。

5.对林业生产经营企业进行协调、监督和管理。

6.负责自然保护区、风景名胜区的管理。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市林业和草原局2020年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市林业和草原局部门决算包括：阿拉山口市林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2256.75万元，与上年相比，增加564.42万元，增长33.37%，主要原因是：项目增多。本年支出1932.81万元，与上年相比，增加125.15万元，增长6.92%，主要原因是：项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2256.75万元，其中：财政拨款收入2256.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1932.81万元，其中：基本支出173.05万元，占8.95%；项目支出1759.76万元，占91.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2256.75万元，与上年相比，增加564.62万元，增长33.37%。主要原因是：项目增加。财政拨款支出1932.81万元，与上年相比，增加125.15万元，增长6.92%，主要原因是：项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1383.82万元，决算数2256.75万元，预决算差异率63.08%，主要原因是：项目增多。财政拨款支出年初预算数1383.82万元，决算数1932.81万元，预决算差异率39.67%，主要原因是：项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1932.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.14万元；

2080799其他就业补助支出50.81万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.06万元；

2130201行政运行170.91万元；

2130205森林培育586.35万元；

2130209森林生态效益补偿104.67万元；

2130299其他林业和草原支出1008.99万元；

2139999其他农林水支出8.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.05万元，其中：

人员经费157.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费15.41万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少2.59万元，降低68.34%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2020年未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占88.33%，比上年减少2.59万元，降低70.96%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费支出0.14万元，占11.67%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年未安排因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.14万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.01万元，决算数1.2万元，预决算差异率-70.07%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未安排因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未新增购入车辆；公务用车运行费预算数3.87万元，决算数1.06万元，预决算差异率-72.61%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市林业和草原局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.41万元，比上年减少13.62万元，降低46.92%，主要原因是严格遵守中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额103.2万元，其中：政府采购货物支出51.2万元、政府采购工程支出52万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值230.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：皮卡车、洒水车、随车吊、拖拉机；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1759.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成2620亩退化林修复；二是完成阿拉山口市18.17万亩国家级公益林管护工作；三是完成阿拉山口市1000亩低效林管网改造工作；四是新增造林0.1万亩；五是对在2020年疫情防控工作一线的1名工作人员进行慰问；六是完成人工林管护工作；七是确保机关安全无事故；八是保持就业局势总体稳定；九是改善当地小气候环境。发现的问题及原因：一是人员紧缺，专业技术人员匮乏，非专业人员做专业的事，工作压力大，推进项目建设存在阻力；二是管护人员作为国家公益林管理的责任人，其管理素质的高低将会直接影响公益林的管理质量，但就当前管护人员的素质来看，部分管护人员的素质较低，无法胜任公益林管理职责。下一步改进措施：一是大力引进培养林业人才，充实加强林业规划、项目建设管理等方面的技术力量。加强培训，提升素质，优化人才结构，发挥人才作用，为项目建设提供智力支持和团队保障；二是建议加强基层林业管理能力，加大对林业项目的扶持力度。同时人民政府应加强生态建设组织领导，提高干部的责任心，加大公益林管护、绿化造林等宣传，提高市民保护生态意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》