第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市住房和城乡建设局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算89,705.91万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局部门收入预算89,705.91万元，其中：

一般公共预算44,529.91万元，占49.64%，比上年预算增加43,070.82万元，增长2,951.90%，主要原因是与2024年相比，项目上增加了PPP项目、债务偿还项目、园林绿化养护等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金362.00万元，占0.40%，比上年预算减少910.21万元，下降71.55%，主要原因是与2024年相比，减少了中央财政城镇保障性安居工程补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转44,814.00万元，占49.96%，比上年预算增加39,116.66万元，增长686.58%，主要原因是与2024年相比，增加了博州阿拉山口市艾比湖镇基础设施提升建设项目、阿拉山口市城市防洪基础设施补短板建设项目、阿拉山口综合保税区查验通关卡口升级改造项目、博州阿拉山口中欧班列运行安全保障能力提升建设项目、基建支出等项目。

三、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年支出预算89,705.91万元，其中：

基本支出625.80万元，占0.70%，比上年预算减少106.65万元，下降14.56%，主要原因是与2024年相比，在职人员减少3人，聘用人员减少3人，工资、社保、公积金等基本支出减少。

项目支出89,080.10万元，占99.30%，比上年预算增加81,383.90万元，增长1,057.46%，主要原因是与2024年相比，项目上增加了PPP项目、债务偿还项目、园林绿化养护等项目。

四、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算44,891.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款44,891.91万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出21.49万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金；卫生健康支出15.86万元，主要用于单位医疗、公补及其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出44,475.00万元，主要用于人员的工资、日常运行经费、市政维护经费、园林绿化养护项目、偿还债务项目、PPP项目；交通运输支出362.00万元，主要用于博州阿拉山口中欧班列运行安全保障能力提升建设项目；住房保障支出17.56万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金和中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

五、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款合计44,891.91万元，其中：

基本支出625.80万元，比上年预算减少106.65万元，下降14.56%，主要原因是与2024年相比，在职人员减少3人，聘用人员减少3人，工资、社保、公积金等基本支出减少。

项目支出44,266.10万元，比上年预算增加42,267.25万元，增长2,114.58%，主要原因是与2024年相比，项目上增加了PPP项目、债务偿还项目、园林绿化养护等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）21.49万元，占0.05%。

2、卫生健康支出（类）15.86万元，占0.04%。

3、城乡社区支出（类）44,475.00万元，占99.07%。

4、交通运输支出（类）362.00万元，占0.81%。

5、住房保障支出（类）17.56万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.64万元，下降100.00%，主要原因是2025年无保安人员工资预算，换气站保安服务费项目减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为21.49万元，比上年预算减少6.59万元，下降23.47%，主要原因是2024年4月退休了1人，转州环保局2人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.04万元，下降100.00%，主要原因是2025年没有做机关事业单位职业年金的预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.75万元，比上年预算减少3.29万元，下降23.43%，主要原因是2024年4月退休了1人，转州环保局2人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.03万元，比上年预算减少1.78万元，下降30.64%，主要原因是2024年4月退休了1人，转州环保局2人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.08万元，比上年预算减少15.13万元，下降93.34%，主要原因是2024年4月退休了1人，转州环保局2人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为570.89万元，比上年预算减少62.08万元，下降9.81%，主要原因是与2024年相比，在职人员减少3人，聘用人员减少3人，工资、社保、公积金等基本支出预算减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为770.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长10.00%，主要原因是2025年的市政维护经费含农村公路养护。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为43,134.10万元，比上年预算增加43,134.10万元，增长100.00%，主要原因是增加了园林绿化养护项目、偿还债务项目、PPP项目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为350.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长100.00%，主要原因是上级下达交通领域专项资金，用于新建农村公路。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护费。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.21万元，下降100.00%，主要原因是减少了农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,256.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.56万元，比上年预算减少3.74万元，下降17.56%，主要原因是2024年4月退休了一名公务员，住房公积金预算减少。

六、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出625.80万元，其中：

人员经费567.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费58.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知》（博州财建〔2024〕113号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：用于农村公路管理养护24公里*0.5万元/公里，预计委托业务费3.6万元、材料费及其他8.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）项目名称：2025年交通运输领域专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知》（阿市财建〔2024〕34号）

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：本项目预算资金350万元，计划新建10km农村公路，350万元全部用于支付该项目工程款，其中委托业务费预计87.5万元，材料费预计105万元，机械费及其他预计157.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）项目名称：园林绿化养护项目

设立的政策依据：《关于下达2025年度阿拉山口市预算的通知》（阿市财预〔2024〕1号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：本项目预算资金200万元，计划完成阿拉山口市40.65万平方米城市园林养护工作。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）项目名称：城市维护经费（含农村公路养护）

设立的政策依据：《关于下达2025年度阿拉山口市预算的通知》（阿市财预〔2024〕1号）

预算安排规模：770.00万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：路灯电费每月平均18万元/月，路灯电费为216万元，市政零星维修554万元，其中包括维修项目是城区井盖及排水管网维修和疏通、红绿灯、监控缆线、市政车辆维修、城市道路标线、停车位划线、建筑垃圾清理及其他公用设施维护。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（五）项目名称：特定目标0612474A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,437.29万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标0612475X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37,496.81万元

项目承担单位：阿拉山口市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

八、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年财政拨款“三公”经费数为4.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.88万元，公务接待费0.50万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.02万元，下降0.45%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少0.02万元，下降0.51%，主要原因是严格规范车辆管理，注重车辆保养；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照中央出台的公务接待的相关规定执行，通过优化工作流程，减少了不必要的公务往来和接待工作。

十一、关于阿拉山口市住房和城乡建设局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年上年结转结余44,814.00万元，包括：财政拨款44,814.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．阿拉山口综合保税区查验通关卡口升级改造项目 1,580.00万元，主要用于：新建跨境电商货物专用主卡口、内卡口进出四通道及2座控制机房、监管平台等配套设施设备，扩建综保区卡口停车场32000平米。

2．数字中欧班列枢纽（阿拉山口）建设项目 324.00万元，主要用于：对口岸保障“一带一路”中欧班列运行铁路电力安全重点区域架空线路进行“电网入地”。

3．特定目标0612033K 1,710.00万元，完全不予公开。

4．特定目标06120347 1,800.00万元，完全不予公开。

5．特定目标0612036E 36,400.00万元，完全不予公开。

6．特定目标0612192G 3,000.00万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市住房和城乡建设局2025年的机关运行经费财政拨款预算58.73万元，比上年预算增加6.62万元，增长12.70%，主要原因是其他商品和服务支出增加，差旅费预算增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市住房和城乡建设局政府采购预算2,117.94万元，其中：政府采购货物预算250.54万元，政府采购工程预算785.00万元，政府采购服务预算1,082.40万元。

2025年，阿拉山口市住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,117.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,117.94万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4,320.00平方米，价值475.00万元。

2.车辆30辆，价值774.05万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.85万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆28辆，价值755.20万元。

3.办公家具价值45.18万元。

4.其他资产价值1,009.12万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额89,705.90万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额44,266.10万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及本级财政预算资金42,934.10万元，项目绩效目标表完全不予公开。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

审核：王飞