第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市发展和改革委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算303.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年收入预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会部门收入预算303.75万元，其中：

一般公共预算249.00万元，占81.98%，比上年预算减少23.85万元，下降8.74%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.75万元，占0.25%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年上级安排的转移支付资金未发生变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少54.00万元，下降100.00%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年未安排政府性基金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转54.00万元，占17.78%，比上年预算减少249.00万元，下降82.18%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会新增可再生能源电价附加补助资金项目。

三、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年支出预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年支出预算303.75万元，其中：

基本支出249.00万元，占81.98%，比上年预算减少13.85万元，下降5.27%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致基本支出减少。

项目支出54.75万元，占18.02%，比上年预算减少313.00万元，下降85.11%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会减少阿拉山口市项目前期费；第五次全国经济普查。

关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算249.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款249.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出216.05万元，主要用于阿拉山口市发展和改革委员会干部工资福利支出；社会保障和就业支出13.16万元，主要用于阿拉山口市发展和改革委员会干部社会保险缴纳支出；卫生健康支出9.72万元，主要用于阿拉山口市发展和改革委员会干部医疗保险缴纳支出；住房保障支出10.83万元，主要用于阿拉山口市发展和改革委员会干部住房公积金缴纳支出。

四、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市发展和改革委员会2025年一般公共预算拨款合计249.75万元，其中：

基本支出249.00万元，比上年预算减少13.85万元，下降5.27%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致基本支出减少。

项目支出0.75万元，比上年预算减少10.00万元，下降93.02%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年减少了第五次全国经济普查项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）216.05万元，占86.50%。

2、社会保障和就业支出（类）13.16万元，占5.27%。

3、卫生健康支出（类）9.72万元，占3.89%。

4、住房保障支出（类）10.83万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为215.30万元，比上年预算减少3.56万元，下降1.63%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致一般行政运行（项）减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025年预算数为0.75万元，比上年预算减少10.00万元，下降93.02%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年减少了第五次全国经济普查项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为13.16万元，比上年预算减少0.86万元，下降6.13%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.01万元，下降100.00%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年未安排本项支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.58万元，比上年预算减少0.43万元，下降6.13%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致行政单位医疗（项）减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.47万元，比上年预算减少0.45万元，下降15.41%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致公务员医疗补助（项）减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.67万元，比上年预算减少1.71万元，下降71.85%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员调整，工资基数较低，导致其他行政事业单位医疗支出（项）减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.83万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.79%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会人员基数调整，导致住房公积金（项）增加。

五、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出249.00万元，其中：

人员经费229.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费19.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年农产品成本调查经费

设立的政策依据：2025年固定数额-农产品成本调查经费

预算安排规模：0.75万元

项目承担单位：阿拉山口市发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付参加价格监测培训工作人员差旅费报销。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

七、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少54.00万元，减少100.00%。主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

阿拉山口市发展和改革委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少54.00万元，减少100.00%。主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.70万元，公务接待费2.50万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.10万元，增长1.41%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.10万元，增长2.17%，主要原因是车辆老化导致今年车辆维修费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会严格按照中央八项规定只减不增执行。

十、关于阿拉山口市发展和改革委员会2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市发展和改革委员会2025年上年结转结余54.00万元，包括：财政拨款54.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年可再生能源电价附加补助地方资金 54.00万元，主要用于：用于我市能源企业补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市发展和改革委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算19.21万元，比上年预算增加0.72万元，增长3.89%，主要原因是阿拉山口市发展和改革委员会新增一名聘用人员。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市发展和改革委员会政府采购预算4.87万元，其中：政府采购货物预算1.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.18万元。

2025年，阿拉山口市发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.87万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值44.07万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.79万元；执法执勤用车1辆，价值24.28万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值4.60万元。

4.其他资产价值24.05万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额303.75万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.75万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

阿拉山口市发展和改革委员会2024可再生能源电价附加补助地方资金54.00万为上级一般转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市发展和改革委员会

2025年2月20日

审核人：刘红梅