第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市应急管理局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市应急管理局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算240.09万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿拉山口市应急管理局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市应急管理局部门收入预算240.09万元，其中：

一般公共预算239.59万元，占99.79%，比上年预算减少7.40万元，下降3.00%，主要原因是较上年度相比，本年度安全隐患排查项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.50万元，占0.21%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目为经常性项目，故本年预算与上年持平。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市应急管理局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年支出预算240.09万元，其中：

基本支出231.09万元，占96.25%，比上年预算增加2.10万元，增长0.92%，主要原因是增加一名事业编人员，增加绩效工资指标 。

项目支出9.00万元，占3.75%，比上年预算减少9.50万元，下降51.35%，主要原因是较上年度相比，本年度安全隐患排查项目预算减少。

四、关于阿拉山口市应急管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算240.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款240.09万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出11.76万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费及职业年金；卫生健康支出8.67万元，主要用于缴纳机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他社会保障；住房保障支出9.54万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金；灾害防治及应急管理支出210.11万元，主要用于保障人员工资、日常公用经费。

五、关于阿拉山口市应急管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市应急管理局2025年一般公共预算拨款合计240.09万元，其中：

基本支出231.09万元，比上年预算增加2.10万元，增长0.92%，主要原因是增加一名事业编人员，增加绩效工资指标。

项目支出9.00万元，比上年预算减少9.50万元，下降51.35%，主要原因是较上年度相比，本年度安全隐患排查项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）11.76万元，占4.90%。

2、卫生健康支出（类）8.67万元，占3.61%。

3、住房保障支出（类）9.54万元，占3.97%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）210.11万元，占87.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为11.76万元，比上年预算减少0.63万元，下降5.08%，主要原因是2024年阿拉山口市应急管理局公务员退休1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.19万元，下降100.00%，主要原因是上年度退休1人，2025年无退休人员，预算未做职业年金缴费指标。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.88万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.01%，主要原因是退休1人，职工基本医疗保险缴费减少少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.21万元，比上年预算减少0.33万元，下降12.99%，主要原因是退休1人，公务员医疗补助支出经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.59万元，比上年预算减少2.73万元，下降82.23%，主要原因是退休1人，其他行政事业单位医疗支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.54万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.71%，主要原因是工资上涨，住房公积金基数调整，缴纳住房公积金增多。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为201.11万元，比上年预算增加12.14万元，增长6.42%，主要原因是阿拉山口市应急管理局人员工资上涨，人员经费预算增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2025年预算数为8.50万元，比上年预算减少9.50万元，下降52.78%，主要原因是较上年度相比，阿拉山口市应急管理局2025年安全隐患排查项目预算减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目为经常性项目，故本年预算与上年持平。

六、关于阿拉山口市应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年一般公共预算基本支出231.09万元，其中：

人员经费213.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市应急管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治区防震减灾 “三网一员”工作经费

设立的政策依据：阿市财预[2025]1号关于下达2025年度阿拉山口市预算通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿拉山口市应急管理局

资金分配情况：2025年预计补贴人员人数补助资金0.50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：根据2025年年初预算安排文件，阿市财预[2025]1号关于下达2025年度阿拉山口市预算通知。

补贴人数：2025年防震减灾“三网一员”工作经费项目三个观测点3人。

补贴标准：2025年防震减灾“三网一员”工作经费每人每月200元。

补贴范围：2025年防震减灾“三网一员”工作经费项目包含宏观异常三个观测点。

补贴方式：2025年防震减灾“三网一员”工作经费项目实施，每人按月发放工作补贴。

发放程序：向业务科室申请项目资金报告，提交项目相关资料，经审核之后，发放至相关工作人员。

受益人群和社会效益：补助防震减灾助理员，保障社会公众生命财产安全。

（二）项目名称：阿拉山口市安全生产隐患排查项目经费

设立的政策依据：阿市财预[2025]1号关于下达2025年度阿拉山口市预算通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市应急管理局

资金分配情况：委托业务费5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：阿拉山口市应急管理局指挥中心、会议系统建设

设立的政策依据：阿市财预[2025]1号关于下达2025年度阿拉山口市预算通知

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：阿拉山口市应急管理局

资金分配情况：阿拉山口市应急管理指挥中心运转通讯服务费3.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年财政拨款“三公”经费数为2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加强公务车管理，严格控制公务车使用，公务车辆维修费与燃料费等支出水平于上年保持一致 ；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市应急管理局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市应急管理局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市应急管理局2025年的机关运行经费财政拨款预算17.72万元，比上年预算增加2.08万元，增长13.30%，主要原因是阿拉山口市应急管理局人员工资上涨，工会经费及福利费增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市应急管理局政府采购预算14.72万元，其中：政府采购货物预算5.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.60万元。

2025年，阿拉山口市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.72万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值23.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值23.60万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额240.09万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额9.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

审核人：张建民

阿拉山口市应急管理局

2025年2月20日