目录

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市自然资源局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市自然资源局2025年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市自然资源局2025年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿拉山口市自然资源局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿拉山口市自然资源局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿拉山口市自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 2025年部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自然资源、国土空间和测绘等规划并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定本行政区域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责市全民所有自然资源资产核算。编制市全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，实施城乡规划管理。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地、林地、草原等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责自然遗产、地质公园和古生物化石的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作㈠，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责权限内全市矿业权管理。开展矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十二）承担林业相关职责和草原监理管理职责。研究拟订市林业、草原发展中长期发展规划并组织实施；指导造林绿化、重点公益林、水养涵养区的管护及林业、荒漠草原的生态建设、恢复发展；依法加强对林地、草原及野生动植物资源的管理与保护；对林业生产经营企业进行协调、监督和管理。负责自然保护区、风景名胜区的管理。

（十三）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区和自治州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，切实保护和合理开发利用自然资源。要进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。要按照“放管服”改革的要求，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十六）其他。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市自然资源局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、综合业务室、林业和草原室。

阿拉山口市自然资源局编制数12，实有人数11人，其中：在职11人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

第二部分2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

表2

部门收入总体情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局									单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）								财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算		上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,580.32	1,577.92	1,377.53	100.39	100.00							2.40
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61	13.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	13.61
210			卫生健康支出	10.05	10.05	10.05
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69
211			节能环保支出	86.79	84.39		84.39								2.40
211	05		森林保护修复	45.40	43.00		43.00								2.40
211	05	01	森林管护	45.40	43.00		43.00								2.40
211	07		风沙荒漠治理	41.39	41.39		41.39
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41.39	41.39		41.39
212			城乡社区支出	100.00	100.00			100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00			100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00			100.00
213			农林水支出	1,016.00	1,016.00	1,000.00	16.00
213	02		林业和草原	1,016.00	1,016.00	1,000.00	16.00
213	02	05	森林资源培育	1,000.00	1,000.00	1,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00	16.00		16.00
220			自然资源海洋气象等支出	342.71	342.71	342.71
220	01		自然资源事务	342.71	342.71	342.71
220	01	01	行政运行	269.71	269.71	269.71
220	01	04	自然资源规划及管理	55.00	55.00	55.00
220	01	06	自然资源利用与保护	5.00	5.00	5.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00	13.00	13.00
221			住房保障支出	11.17	11.17	11.17
221	02		住房改革支出	11.17	11.17	11.17
221	02	01	住房公积金	11.17	11.17	11.17

表3

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局						单位：万元
科目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
※	※	※	※	1	2		3
			总计	1,580.32	304.53		1,275.79
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61
210			卫生健康支出	10.05	10.05
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
211			节能环保支出	86.79			86.79
211	05		森林保护修复	45.40			45.40
211	05	01	森林管护	45.40			45.40
211	07		风沙荒漠治理	41.39			41.39
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41.39			41.39
212			城乡社区支出	100.00			100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00
213			农林水支出	1,016.00			1,016.00
213	02		林业和草原	1,016.00			1,016.00
213	02	05	森林资源培育	1,000.00			1,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00			16.00
220			自然资源海洋气象等支出	342.71	269.71		73.00
220	01		自然资源事务	342.71	269.71		73.00
220	01	01	行政运行	269.71	269.71
220	01	04	自然资源规划及管理	55.00			55.00
220	01	06	自然资源利用与保护	5.00			5.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00			13.00
221			住房保障支出	11.17	11.17
221	02		住房改革支出	11.17	11.17
221	02	01	住房公积金	11.17	11.17

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局							单位：万元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,577.92	201一般公共服务支出
一般公共预算	1,477.92	202外交支出
政府性基金预算	100.00	203国防支出
国有资本经营预算		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	13.61	13.61
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	10.05	10.05
		211节能环保支出	84.39	84.39
		212城乡社区支出	100.00			100.00
		213农林水支出	1,016.00	1,016.00
		214交通运输支出
		215资源勘探工业信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出	342.71	342.71
		221住房保障支出	11.17	11.17
		222粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
收入总计	1,577.92	支出总计	1,577.92	1,477.92		100.00

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局						单位：万元
科目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
※	※	※	※	1	2		3
			总计	1,477.92	304.53		1,173.39
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61
210			卫生健康支出	10.05	10.05
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
211			节能环保支出	84.39			84.39
211	05		森林保护修复	43.00			43.00
211	05	01	森林管护	43.00			43.00
211	07		风沙荒漠治理	41.39			41.39
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	41.39			41.39
213			农林水支出	1,016.00			1,016.00
213	02		林业和草原	1,016.00			1,016.00
213	02	05	森林资源培育	1,000.00			1,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00			16.00
220			自然资源海洋气象等支出	342.71	269.71		73.00
220	01		自然资源事务	342.71	269.71		73.00
220	01	01	行政运行	269.71	269.71
220	01	04	自然资源规划及管理	55.00			55.00
220	01	06	自然资源利用与保护	5.00			5.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00			13.00
221			住房保障支出	11.17	11.17
221	02		住房改革支出	11.17	11.17
221	02	01	住房公积金	11.17	11.17

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局					单位：万元
科目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款
※	※	※	1	2		3
		总计	304.53	279.86		24.67
301		工资福利支出	279.82	279.82
301	01	基本工资	34.28	34.28
301	02	津贴补贴	32.19	32.19
301	03	奖金	39.98	39.98
301	07	绩效工资	2.65	2.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	13	住房公积金	11.17	11.17
301	99	其他工资福利支出	135.91	135.91
302		商品和服务支出	24.67			24.67
302	01	办公费	3.26			3.26
302	04	手续费	0.10			0.10
302	07	邮电费	0.50			0.50
302	11	差旅费	6.40			6.40
302	13	维修（护）费	0.40			0.40
302	27	委托业务费	1.00			1.00
302	28	工会经费	1.83			1.83
302	29	福利费	3.23			3.23
302	31	公务用车运行维护费	4.30			4.30
302	99	其他商品和服务支出	3.65			3.65
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	奖励金	0.04	0.04

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局														单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,173.39	43.00	1,090.39				40.00
			阿拉山口市自然资源局		1,173.39	43.00	1,090.39				40.00
211			节能环保支出		84.39	43.00	17.39				24.00
211	05		森林保护修复		43.00	43.00
211	05	01	森林管护	2025年中央林业草原生态保护恢复资金	43.00	43.00
211	07		风沙荒漠治理		41.39		17.39				24.00
211	07	99	其他风沙荒漠治理支出	2025年中央“三北”工程补助资金	41.39		17.39				24.00
213			农林水支出		1,016.00		1,000.00				16.00
213	02		林业和草原		1,016.00		1,000.00				16.00
213	02	05	森林资源培育	绿化水电及管护费	1,000.00		1,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025年中央林业草原改革发展资金	16.00						16.00
220			自然资源海洋气象等支出		73.00		73.00
220	01		自然资源事务		73.00		73.00
220	01	04	自然资源规划及管理	阿拉山口国土空间详细规划编制	45.00		45.00
220	01	04	自然资源规划及管理	国土变更及卫片执法两项工作	10.00		10.00
220	01	06	自然资源利用与保护	测量标志维护及地质灾害隐患点动态巡查	5.00		5.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记系统管理服务费	13.00		13.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局							单位：万元
科目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
※	※	※	※	1	2	3		4
			总计	100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市自然资源局							单位：万元
科目				国有资本经营预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
※	※	※	※	1	2	3		4

阿拉山口市自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿拉山口市自然资源局							单位：万元
项目	合计	财政拨款				非财政拨款
		小计	基本支出		项目支出	小计		基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费				人员经费	公用经费
※	1	2	3	4	5	6		7	8	9
总计	2.40	2.40			2.40
阿拉山口市自然资源局	2.40	2.40			2.40
2024年中央林业草原生态保护恢复资金	2.40	2.40			2.40

第三部分2025年部门预算情况说明

一、 关于阿拉山口市自然资源局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市自然资源局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,580.32万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于阿拉山口市自然资源局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市自然资源局部门收入预算1,580.32万元，其中：

一般公共预算1,377.53万元，占87.17%，比上年预算增加36.25万元，增长2.70%，主要原因是一是新增阿拉山口市国土空间规划及不动产登记管理服务项目，二是人员增加，基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金100.39万元，占6.35%，比上年预算增加51.39万元，增长104.88%，主要原因是新增2025年中央“三北”工程补助资金及2025年中央林业草原改革发展资金两个项目。

政府性基金预算100.00万元，占6.33%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目为经常性项目，用于土地出让服务前期费（土地勘测、评估）支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转2.40万元，占0.15%，比上年预算增加0.58万元，增长31.87%，主要原因是2024年中央林业草原生态保护恢复资金主要用于管护人员工资福利保障，24年公益林管护人员变动，按照实施方案部分资金在2024年未能发放。

三、 关于阿拉山口市自然资源局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年支出预算1,580.32万元，其中：

基本支出304.53万元，占19.27%，比上年预算增加8.25万元，增长2.78%，主要原因是人员增加，且基数增大，工资、社保、公积金及公用经费增加，导致基本支出增加。

项目支出1,275.79万元，占80.73%，比上年预算增加79.97万元，增长6.69%，主要原因是本级预算新增阿拉山口市国土空间规划、不动产登记管理服务2个项目，且上级下达工作任务增加，新增2025年中央“三北”工程补助资金及2025年中央林业草原改革发展资金两个项目。

四、 关于阿拉山口市自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,577.92万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,477.92万元，政府性基金预算拨款100.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出13.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金；卫生健康支出10.05万元，主要用于缴纳机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他社会保障；节能环保支出84.39万元，主要用于1.65万亩国家级公益林日常管护及沙化土地人工造林2069.05亩后期管护；农林水支出1,016.00万元，主要用于2万亩草原虫害防治及1.8万亩人工林管护；自然资源海洋气象等支出342.71万元，主要用于保障人员工资、公积金社保等工资福利和单位日常运转，用于支付国土空间规划编制费等；住房保障支出11.17万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出100.00万元，主要用于土地出让服务前期费（土地勘测、评估、差旅费、办公维护等）。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算拨款合计1,477.92万元，其中：

基本支出304.53万元，比上年预算增加8.25万元，增长2.78%，主要原因是人员增加，且基数增大，工资、社保、公积金及公用经费增加，导致基本支出增加。

项目支出1,173.39万元，比上年预算增加79.39万元，增长7.26%，主要原因是本级预算新增阿拉山口市国土空间规划、不动产登记管理服务2个项目，且上级下达工作任务增加，新增2025年中央“三北”工程补助资金及2025年中央林业草原改革发展资金两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）13.61万元，占0.92%。

2、卫生健康支出（类）10.05万元，占0.68%。

3、节能环保支出（类）84.39万元，占5.71%。

4、农林水支出（类）1,016.00万元，占68.74%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）342.71万元，占23.19%。

6、住房保障支出（类）11.17万元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为13.61万元，比上年预算增加1.40万元，增长11.47%，主要原因是人员增加且工资上涨，基数增大，养老保险缴费增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.10万元，下降100.00%，主要原因是2025年无退休人员，预算未做职业年金缴费指标。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.80万元，比上年预算增加0.70万元，增长11.48%，主要原因是人员增加且工资上涨，基数增大，行政单位医疗增多。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.55万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.39%，主要原因是人员增加且工资上涨，基数增大，公务员医疗补助增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.69万元，比上年预算减少3.68万元，下降84.21%，主要原因是人员增加且工资上涨，基数增大，其他行政事业单位医疗增多。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为43.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降8.51%，主要原因是2025年中央林业草原生态保护恢复资金相较24年减少4万元，管护站上年已维护，本年无需维护。

7、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：2025年预算数为41.39万元，比上年预算增加41.39万元，增长100.00%，主要原因是上级下达巩固防沙治沙成果工作任务，用于沙化土地人工造林2069.05亩后期管护。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度绿化水电及管护项目被列入其他自然资源事务支出，本年此资金列入了森林资源培育支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是上级下达草原有害生物防治工作任务，用于草原虫害防治2万亩。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是上级没有下达禁牧和草畜平衡管理及草原资源和有害生物常规监测任务，所以本年未安排草原管理支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为269.71万元，比上年预算增加14.01万元，增长5.48%，主要原因是人员增加，且基数增大，工资、社保、公积金及公用经费增加，导致行政运行增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2025年预算数为55.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长1,000.00%，主要原因是今年新增阿拉山口市国土空间规划工作项目，国土变更及卫片执法两项工作项目经费较上年增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于测量标志维护及地质灾害隐患点动态巡查。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年没有计划开展确权登记工作，本年未安排自然资源调查与确权登记支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2025年预算数为13.00万元，比上年预算减少987.00万元，下降98.70%，主要原因是上年度绿化水电及管护项目被列入其他自然资源事务支出，本年此资金列入了森林资源培育支出，导致其他自然资源事务支出较上年减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.17万元，比上年预算增加1.91万元，增长20.63%，主要原因是人员增加且工资上涨，基数增大，住房公积金增多。

六、 关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算基本支出304.53万元，其中：

人员经费279.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费24.67万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于阿拉山口市自然资源局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央“三北”工程补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央“三北”工程补助资金任务的通知》（新林规字[2024]293号）

预算安排规模：41.39万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：24.1万元用于沙化土地人工造林1204.94亩后期管护（日常管护、浇水、补植、安装肥料罐），17.29万元用于沙化土地人工造林864.11亩后期管护（日常管护、浇水、补植、病虫害防治）

资金执行时间：2025年3月15日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(新林规字[2024]294号)

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：管护人员劳务支出11.8万元，日常管护支出11.2万元，应急分队扑火保障经费20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2025年中央林业草原改革发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环[2024]147号）

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：草原有害生物防治16万元

资金执行时间：2025年3月15日-2025年12月31日

（四）项目名称：不动产登记系统管理服务费

设立的政策依据：《关于进一步提高不动产登记数据质量的通知》（新自然资办函[2023]71号）

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：不动产登记系统管理服务费13万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：测量标志维护及地质灾害隐患点动态巡查

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于加强测量标志保护工作的通知》（自然资办发〔2020〕52号）、《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：对阿拉山口市5个测量标志点及11处地质灾害隐患点进行维护更新，委托业务费5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：阿拉山口国土空间详细规划编制

设立的政策依据：《土地管理法》《城乡规划法》和《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：国土空间详细规划编制服务费45万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：国土变更及卫片执法两项工作

设立的政策依据：《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：国土变更及卫片执法两项工作所需经费委托业务费10万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：绿化水电及管护费

设立的政策依据：《新疆生态环境保护“十四五”规划》坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，施绿色发展战略，走文明发展新路

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：阿拉山口市自然资源局

资金分配情况：水费920万元、电费15万元、委托业务费48万元、专用材料费5万元、专用燃料费5万元、其他交通费用7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于阿拉山口市自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年政府性基金预算拨款100.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是土地出让服务前期费（土地勘测、评估、差旅费、办公室维护等）。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出100.00万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是土地出让服务前期费（土地勘测、评估、差旅费、办公室维护等）。

九、 关于阿拉山口市自然资源局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿拉山口市自然资源局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年财政拨款“三公”经费数为4.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.30万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.15万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是2025年自然资源局将分为两个预算单位，自然资源局和林业草原局，因此在做公务用车运行费预算时较上年增多；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿拉山口市自然资源局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市自然资源局2025年上年结转结余2.40万元，包括：财政拨款2.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年中央林业草原生态保护恢复资金 2.40万元，主要用于：主要用于管护人员工资福利保障。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿拉山口市自然资源局2025年的机关运行经费财政拨款预算24.67万元，比上年预算增加4.00万元，增长19.35%，主要原因是人员增加，且人员工资增加，工会费、福利费及公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，阿拉山口市自然资源局政府采购预算298.53万元，其中：政府采购货物预算34.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算264.43万元。

2025年，阿拉山口市自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额298.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额298.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市自然资源局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋594.00平方米，价值89.11万元。

2.车辆7辆，价值225.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值205.65万元。

3.办公家具价值17.94万元。

4.其他资产价值248.97万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1580.32万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,273.39万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

 

部门整体绩效目标表

（2025年）

部门名称（盖章）		阿拉山口市自然资源局
部门联系人		王淑雅		联系电话	6992033
年度绩效目标		1.保障自然资源局在职及聘用人员正常办公，生活秩序及公用经费的正常支出。2.完成阿拉山口市18000亩林地用水，按时缴纳电费、水费及其他管护经费，及时检测防控、调查、病虫害的发生，林业有害生物无公害防治覆盖全部林地的90%，有效带动本地人员就业，推进林业可持续发展效果明显，防风固沙、涵养水源情况得到有效改善，阿拉山口市生态环境质量得到极大的提高。3.保障完成阿拉山口市1.65万亩国家级公益林管护工作。深化林区巡护维稳防控机制、打击破坏野生动植物机制、野生动物救助机制，对辖区各个管护站和重点区域进行安全大检查，加强保护区周边广大群众对护林防火的认知，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高。4.完善我市土地利用提供基础数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报。
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排		100.39
			本级安排		1,479.93
		其他资金（万元）	其他		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国家级公益林管护面积	＞=1.65万亩		2025年中央林业和草原生态保护恢复方案	20
	数量指标	草原有害生物防治测面积	＞=2万公顷		2025年工作计划	15
	数量指标	出让矿业权	＞=3个		2025年工作计划	12
	数量指标	维护林地面积	＞=1.8万亩		2025年工作计划	15
	数量指标	防沙治沙巩固成果面积	＞=2069.05亩		2025年中央“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果）项目实施方案	15
	质量指标	国家级公益林管护率	=100%		2024年中央林业和草原生态保护恢复方案	13

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		2025年中央“三北”工程补助资金						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	41.39		其中：财政拨款	41.39		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金41.39万元，计划完成沙化土地人工造林2069.05亩后期管护（日常管护、浇水、补植、安装肥料罐）。通过管护后，努力达到增加植被覆盖率、减少土地沙化面积、提高土壤肥力等成果，建立长效的管理机制，保障项目成果的巩固和持续发展，确保其发挥防风固沙作用。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	巩固成果面积		2069.05亩	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购项目验收合格率		≥90%	计划标准	无	12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性		1	计划标准	无	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本		≤41.39万元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	减少土地沙化面积		2069.05亩	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目周边群众满意度		≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		2025年中央林业草原改革发展资金						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00		其中：财政拨款	16.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总资金16万元，计划完成草原防治面积不低于2万亩，防治面积达标率不低于75%，通过项目实施，进一步改善项目区周边严酷的生态环境，降低大风、沙尘等自然灾害对项目区周边人民生产生活环境的影响，为项目区及周边地区的生态安全提供保障，为阿拉山口地方经济建设营造良好的区域生态环境。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原防治面积		＞=2万亩	计划标准	无	11	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治面积达标率		＞=75%	计划标准	无	11	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率		=100%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	当期任务完成率		＞=90%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防治经费		＜=16万元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	草原防治对生态环境改善情况		明显改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林地周边居民满意度		＞=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		2025年中央林业草原生态保护恢复资金						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00		其中：财政拨款	43.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金43万元，计划用于管护阿拉山口市1.65万亩国家级公益林，聘用1名管护人员以进行对公益林的日常巡护。通过本项目的实施，深化林区巡护维稳防控机制、打击破坏野生动植物机制、野生动物救助机制，对辖区各个管护站和重点区域进行安全大检查，加强保护区周边广大群众对护林防火的认知，使补偿范围的国家级公益林林木覆盖度进一步提高，改善阿拉山口市生态环境。待项目实施完毕后，争取使国家级公益林管护员满意度不低于90%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积		＞=1.65万亩	计划标准	1.65万亩	10	按完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数		＞=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级公益林管护覆盖率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	国家级公益林当期任务完成率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急分队管理费		＜=20万元	预算支出标准	20万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		国家级公益林管理费		＜=23万元	预算支出标准	27万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况		明显改善	计划标准	明显改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度		＞=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		阿拉山口国土空间详细规划编制						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00		其中：财政拨款	45.00		其他资金	0.00
项目总体目标		掌握阿拉山口市水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划土地面积		≤1024平方公里	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率		＞=90%	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率		＞=90%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费		≤45万元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善城市功能配置，激发城市发展活力		有效完善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用地单位满意率		＞=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		不动产登记系统管理服务费						项目负责人	散巴图
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00		其中：财政拨款	13.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1.建立自治州不动产登记监管预警平台。2.完成不动产登记微信平台打造。3.完成系统托管和等保测评。4.完善不动产登记平台建设。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成不动产增量数据核验汇交		1套	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率		≥90%	计划标准	无	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率		≥90%	预算支出标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产登记工作成本		≤13万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务于不动产登记工作		便民利民	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		测量标志维护及地质灾害隐患点动态巡查						项目负责人	散巴图
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00		其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金5万元，计划完成阿拉山口市辖区内5个测量标志点的日常巡查，维护等工作，通过组织、协调专业技术和施工队伍，强化测量标志保护监管，及时查处损毁测量标志等违法违规行为，不断提高监管时效性和精准性，确保全市范围内的测量标志安全有效，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	测量标志点数量		＞=5个	计划标准	5个	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测量标志点维护合格率		=100%	计划标准	=100%	11	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率		=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	各测量点修缮维护及时率		=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测量点维护成本		＜=5万元	预算支出标准	5万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高标志点维护重要性的认识		明显提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区群众满意度		＞=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		国土变更及卫片执法两项工作						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00		其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金10万元，计划完成国家下发图斑数量400个，成果通过自治区级审核通过率100%，通过项目实施，完善我市土地利用提供基础数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属(宗地)、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家下发图斑数量		＜=400个	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级成果审核通过率		=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率		=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率		=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫片图斑核查费用		＜=10万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善我市土地利用提供基础数据		有效完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		＞=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		绿化水电及管护费						项目负责人	沙来江
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00		其中：财政拨款	1,000.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划实施内容为：保障阿拉山口市1.8万亩林地用水，按时缴纳电费、水费及其他管护经费，及时检测防控、调查、病虫害的发生，项目总资金1000万元，通过项目实施，有效带动本地人员就业，推进林业可持续发展效果明显，防风固沙、涵养水源情况得到有效改善，阿拉山口市生态环境质量得到极大的提高。待项目实施完毕，争取使受益辖区居民满意度不低于95%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护林地面积		＞=1.8万亩	计划标准	1.7万亩	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电保障率		=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率		=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化水电费		＜=935万元	预算支出标准	871.19万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		绿化管护成本		＜=65万元	预算支出标准	14.81万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防风固沙、涵养水涵养水源能力		有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度		＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市自然资源局
项目名称		土地出让（测绘、评估）						项目负责人	散巴图
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00		其中：财政拨款	100.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金100万元，计划用于土地出让前期工作开展业务费，计划勘界土地面积不少于1500亩，通过项目实施，有效为建设用地审批提供基础资料，使用地审批工作更加科学、制度、规范，健全用地的准入制度，待项目实施完毕，争取使用地单位满意率不低于90%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	勘界、评估土地面积		＞=1500亩	计划标准	3402.74亩	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勘界、评估工作任务完成率		＞=90%	计划标准	95%	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	勘界、评估工作开展及时率		＞=90%	计划标准	100%	14	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘界、评估等委托业务费		＜=100万元	预算支出标准	172.24万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地出让产值		＞=1亿元	计划标准	1.197亿元	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效为建设用地审批提供基础资料		效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用地单位满意率		＞=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                

                                                                                                                    阿拉山口市自然资源局

                                                                                                                         2025年2月20日

审核人：散巴图