2017年度阿拉山口市公安局森林派出所部门决算公开

2017年度阿拉山口市公安局森林派出所决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分：部门单位概况

部门单位基本情况包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

一、主要职能

在阿拉山口市公安局领导下，保护生态平衡，保护森林和野生动植物资源，打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，维护阿拉山口林区的社会稳定，协助有关部门搞好森林护林防火工作，协助有关部门加强管理。

㈠内设机构

根据上述职责，在艾比湖自然保护区核心区设科克巴斯陶警务室一个。警务室负责自然保护区内的人口管理和护林防火的巡逻执勤。

㈡人员编制和实有人数

阿拉山口市公安局森林派出所核定全额政法编制8名，其中：领导职数2名（副科2名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市公安局森林派出所部门决算包括：阿拉山口市公安局森林派出所部门本级决算。

纳入阿拉山口市公安局森林派出所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入121.08万元,与上年相比，减少22.52万元，降低15.68%；支出121.08万元,与上年相比，减少22.52万元，降低15.68%，结余0万元，与上年相比，数据持平。减少变化主要原因是：节省开支，经费减少，一名在编人员退休。

与预算相比情况:收入年初预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休；

与预算相比情况:支出预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计121.08万元，其中：财政拨款收入121.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况:收入年初预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休；

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计121.08万元，其中：基本支出118.08万元，占97.52%；项目支出3万元，占2.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一名在编人员退休。

与预算相比情况:支出预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入121.08万元,与上年相比，减少22.52万元，降低15.68%。减少的主要原因是2017年一名在编人员退休，节省日常办公开支，经费减少。财政拨款支出121.08万元,与上年相比，减少22.52万元，降低15.68%。其中：基本支出118.08万元，项目支出3万元。减少的主要原因是节约经费，日常共用经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，数据持平。

与预算相比情况:收入年初预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休；

与预算相比情况:支出预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出121.08万元,与上年相比，减少22.52万元，降低15.68%。减少的主要原因是2017年一名在编人员退休，节省日常办公开支，经费减少。其中：按功能分类科目，森林支出109.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.64万元。按经济分类科目，工资福利支出91.06万元，其中基本工资支出42万元，津贴补贴支出11.69万元，奖金支出8.7万元，其他社会保障8.04万元，机关事业养老保险缴费11.64万元，其他工资福利支出8.99万元。商品和服务支出17.92万元，其中办公费支出5.4万元，印刷费支出1.8万元，手续费支出0.66万元，邮电费支出0.61万元，差旅费支出2.35万元，维修护费支出3.4万元，会议费支出0.22万元，公务接待费0.4万元，工会经费支出0.45万元，福利费支出0.81万元，公务用车运行维护费支出1.82万元。对个人和家庭的补助12.1万元，其中生活补助支出4.35万元，住房公积金支出6.98万元，采暖补贴支出0.76万元，奖励金支出0.006万元。

与预算相比情况:支出预算数125.59万元，决算数相比减少4.51万元,降低3.59%，增减原因：一名在编人员退休。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，数据持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，数据持平。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，数据持平。其中：按功能分类科目，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，数据持平。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，数据持平。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22230元，比上年减少2427元，降低9.84%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，与上年相比，数据持平；公务用车购置及运行维护费支出18240元，占82.05%，比上年减少1995元，降低9.86%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费支出3990元，占17.95%，比上年减少432元，降低9.77%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市公安局森林派出所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18240元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费18240元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3990元。具体是：国内公务接待支出3990元，主要是上级部门检查工作公务用餐等。阿拉山口市公安局森林派出所国内公务接待10批次，73人次。

与预算相比情况：年初预算数23400元，决算数相比减少1170元,降低5.25%，增减原因：根据八项规定，节约开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市公安局森林派出所机关运行经费支出14.92万元，比上年减少2.14万元，降低12.53%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿拉山口市公安局森林派出所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计47.64万元，其中：流动资产0万元，固定资产47.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.91万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市农林畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3万元，项目支出决算3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.森林项目

该项目支出3万元（其中：办公费2万元、差旅费0.47万、手续费0.53万元），搞好了阿拉山口市的森林护林防火工作，维护阿拉山口林区的稳定，为管护工作作出了贡献。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2040106反映用于森林部队的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，翻印机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》