2018年度阿拉山口市农林畜牧兽医局部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   1.贯彻执行中央、自治区、自治州有关农业、林业、畜牧兽医的方针政策、法律法规。

   2.拟订阿拉山口市农业、林业和畜牧兽医的中长期发展规划和实施方案并组织实施。

   3.对全市的农业、林业和畜牧兽医生产进行技术指导和执法管理监督检查。

   4.负责全市农业、林业和畜牧兽医科学研究、技术推广和科技交流，组织行业人员的培训统计工作。

   5.承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市农林畜牧兽医局部门决算包括：阿拉山口市农林畜牧兽医局部门本级决算。

   纳入阿拉山口市农林畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入26872.29万元,与上年相比，增加25417.93万元，增长1747.7%，增减变化主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加；支出26737.25万元,与上年相比，增加25263.84万元，增长1714.65%，增减变化主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加；结余139.79万元，与上年相比，增加135.04万元，增长2842.95%。增减变化主要原因：按照合同约定，专项资金在下一年度支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计26872.29万元，其中：财政拨款收入25382.29万元，占94.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1490.01万元，占5.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数486.12万元，决算数26872.29万元，预决算差异率5427.91%，差异主要原因：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26737.25万元，其中：基本支出368.41万元，占1.38%；项目支出26368.84万元，占98.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数486.12万元，决算数26737.25万元，预决算差异率5400.13%，差异主要原因：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入25382.29万元，与上年相比，增加23927.92万元，增长1645.25%。增减变化的主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。财政拨款支出25247.24万元，与上年相比，增加23773.83万元，增长1613.52%，增减变化的主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。其中：基本支出366.91万元，项目支出24880.33万元。财政拨款结转结余139.79万元，与上年相比，增加135.04万元，增长2842.95%。增减变化的主要原因是：按照合同约定，专项资金在下一年度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数486.12万元，决算数25382.29万元，预决算差异率5121.4%，差异主要原因工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。财政拨款支出年初预算数486.12万元，决算数25247.24万元，预决算差异率5093.62%，差异主要原因工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入25382.29万元。与上年相比，增加23927.93万元，增长1645.25%。增减变化的主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出25247.24万元。与上年相比，增加23773.83万元，增长1613.52%。增减变化的主要原因是：工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。其中：按功能分类科目，其他人力资源事务支出1.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，其他就业补助支出88.03万元，其他节能环保支出23797.46万元，行政运行支出350.58万元，森林培育支出879.11万元，森林生态效益补偿82.08万元，其他农林水支出31.96。

按经济分类科目，工资福利支出312.46万元，商品和服务支出24.7万元、对个人和家庭的补助29.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数486.12万元，决算数25382.29万元，预决算差异率5121.4%，差异主要原因工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数486.12万元，决算数25247.24万元，预决算差异率5093.62%，差异主要原因工资上调，城市发展需要部分项目资金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余139.79万元。与上年相比，增加135.04万元，增长2842.95%。

其中财政拨款结转结余139.79万元。与上年相比，增加135.04万元，增长2842.95%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.99万元，比上年增加4.52万元，增长47.73%，增长原因是支付园林绿化管护车辆燃油。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出13.3万元，占95.08%，比上年增加5.29万元，增长66%，增加原因是支付园林绿化管护车辆燃油；公务接待费支出0.69万元，占7.89%，比上年减少0.77万元，降低52.74%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市农林畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.3万元。主要用于公务车燃料费、维修费、保险费用等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是上级部门检查工作公务用餐等。农林畜牧兽医局国内公务接待11批次，113人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.47万元，决算数13.3万元，预决算差异率47.73%，差异主要原因：管护车辆较多，燃油费、维修费较多。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数8.01万元，决算数13.3万元，预决算差异率66%，差异主要原因：管护车辆较多，燃油费、维修费较多；公务接待费预算数2.03万元，决算数0.69万元，预决算差异率-66.01%，差异主要原因：严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市农林畜牧兽医局机关运行经费支出24.70万元，比上年减少7.29万元，降低22.79%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1054.63万元，其中：政府采购货物支出342.35万元、政府采购工程支出461.66万元、政府采购服务支出250.62万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值230.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：打药车、皮卡车、吊车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）

2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为高校毕业生创造了就业岗位，提供实现梦想的舞台，同时让高校毕业生为阿拉山口市的发展做出贡献。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年就业补助项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为88.03万元，执行数为88.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为一些富余劳动力和高校毕业生等人员创造了就业岗位，带领这些人走上了脱贫致富的道路。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农产品质量安全监测实验室环境改造及体系文件编辑采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监测实验室环境改造及体系文件编辑采购项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.75万元，执行数为32.75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全面掌握我市农产品质量安全状况，确保我市不发生重大农产品质量安全事件，保障农产品消费安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绿化水电及管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化水电及管护项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为720.31万元，执行数为720.31万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：确保我市园林在夏季高温阶段不出现林地干旱现象，本改善当地小气候环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年中央森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央森林生态效益补偿项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为82.08万元，执行数为82.08万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：增加林区的森林资源储量，进一步提高森林质量。为阿拉山口市林业发展目标做出重大的贡献。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年重点防护林工程中央基建投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年重点防护林工程中央基建投资预算项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：增加城市周边防护林带、风口上游片林和道路防护林网，努力构筑城市绿色生态屏障，为当地广大公众提供良好的生产生活环境，满足人民群众日益增长的生态文明需求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）阿拉山口市2016年生态建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）阿拉山口市2016年生态建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15026.16万元，执行数为15026.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：阿拉山口市的花草树木提供了更好的生存环境，同时为人们提供了优质的生存、生活、生产环境条件：

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）阿拉山口市2017年生态建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）阿拉山口市2017年生态建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为8797.46万元，执行数为8797.46万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：阿拉山口市的花草树木提供了更好的生存环境，同时为人们提供了优质的生存、生活、生产环境条件：

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

综保区东环路延伸绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综保区东环路延伸绿化项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为196.60万元，执行数为196.60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善空气质量，减少风沙危害。降低空气中粉尘，减轻噪音污染，缓解“热岛效应”等等；

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2016年综自治区高效节水工程建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年综自治区高效节水工程建设补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1113万元，执行数为1113万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：确保我市园林在夏季高温阶段不出现林地干旱现象，本改善当地小气候环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绿化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化改造项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善空气质量，减少风沙危害。降低空气中粉尘，减轻噪音污染，缓解“热岛效应”等等；

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

三个单位联合办公楼电缆改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三个单位联合办公楼电缆改造项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为单位职工提供了方便、舒适、安全的工作环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市直聘用保安人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直聘用保安人员经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：严格执行上级领导的安排部署，为阿拉山口市社会稳定和长治久安贡献了一份力量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080799其他就业补助支出：指除上述项目以外，按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2119901其他节能环保支出：指除上述项目以外，按规定确定的其他用于节能环保的补助支出。

2130108病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所须的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130205森林培育：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源，建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

2130209森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

2130299其他林业支出：指除上述项目以外，其他用于林业方面的支出。

2130316农田水利：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等

2139999其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》