阿拉山口市农业农村局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州农业农村和畜牧兽医工作法律法规，拟定阿拉山口市农业农村和畜牧兽医发展战略和中长期规划并组织实施。

（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（三）负责农业防灾减灾、负责农作物病虫害趋势调查、分析、预测及防治指导工作；负责阿拉山口市内植物资源的检疫、保护等工作。

（四）推进农业产业化发展，负责农业产业化评价体系和产业布局、产业聚集和园区建设；指导农产品加工业结构调整和布局优化，推动农产品产地初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工业发展；指导农业产业化、农产品加工业市场体系建设。

（五）负责农产品质量安全检测和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，指导农业检验检测体系建设。

（六）负责农业教育培训工作，会同有关部门实施农村实用人才、新型职业农民、农村劳动力转移就业等培训工作。生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。

（七）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（八）承办农业涉外事务。参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作。

（九）统一管理和协调畜牧兽医局。

（十） 职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市农业农村局2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市农业农村局部门决算包括：阿拉山口市农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入148.08万元，与上年相比，增加109.3万元，增长281.85%，主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。本年支出148.08万元，与上年相比，增加109.3万元，增长281.85%，主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入148.08万元，其中：财政拨款收入148.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出148.08万元，其中：基本支出96.85万元，占65.4%；项目支出51.23万元，占34.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入148.08万元，与上年相比，增加109.3万元，增长281.85%。主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。财政拨款支出148.08万元，与上年相比，增加109.3万元，增长281.85%，主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.46万元，决算数148.08万元，预决算差异率50.40%，主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。财政拨款支出年初预算数98.46万元，决算数148.08万元，预决算差异率50.40%，主要原因是：2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出148.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.17万元；

2130101行政运行92.68万元；

2130108病虫害控制7.1万元；

2139999其他农林水支出44.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.85万元，其中：

人员经费87.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费9.53万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.05万元，降低100%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.05万元，降低100%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未发生相关开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:本年度2020年未发生相关开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度未发生相关开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市农业农村局机关运行经费支出9.53万元，比上年增加7.13万元，增长297.08%，主要原因是2020年新设立农产品检测中心，需购置仪器设备及试剂耗材。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金51.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资源配置效率和使用效益；二是支付符合财政法规和财务管理制度。发现的问题及原因：一是缺乏科学测算和整体评估；二是内部控制制度不完善。下一步改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性；二是建立健全部门单位内部控制制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》