第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市农业农村局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市农业农村局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算172.13万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市农业农村局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市农业农村局部门收入预算172.13万元，其中：

一般公共预算148.28万元，占86.14%，比上年预算减少26.07万元，下降14.95%，主要原因是本年度无自治区农业生产发展资金项目和自治区动物防疫补助资金项目，致使预算相应降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少81.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无自治区农业生产发展资金项目和自治区动物防疫补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转23.85万元，占13.86%，比上年预算增加23.85万元，增长100.00%，主要原因是上年度自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目资金和自治区动物防疫补助资金项目资金尾款未能及时支出，从而转入本年度财政拨款结转，导致结转资金增加23.85万元。

三、关于阿拉山口市农业农村局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年支出预算172.13万元，其中：

基本支出138.28万元，占80.33%，比上年预算减少21.07万元，下降13.22%，主要原因是对本单位人员工资、社保、住房公积金进行调整。

项目支出33.85万元，占19.67%，比上年预算减少62.15万元，下降64.74%，主要原因是本年度减少自治区农业生产发展资金项目和自治区动物防疫补助资金项目。

四、关于阿拉山口市农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算148.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款148.28万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出9.49万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出7.01万元，主要用于单位医疗、公补及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出123.93万元，主要用于人员的工资、日常运行经费、农产品检测经费；住房保障支出7.84万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于阿拉山口市农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市农业农村局2025年一般公共预算拨款合计148.28万元，其中：

基本支出138.28万元，比上年预算减少21.07万元，下降13.22%，主要原因是对本单位人员工资、医疗、住房公积金基数进行调整。

项目支出10.00万元，比上年预算减少86.00万元，下降89.58%，主要原因是本年度减少自治区农业生产发展资金项目和自治区动物防疫补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）9.49万元，占6.40%。

2、卫生健康支出（类）7.01万元，占4.73%。

3、农林水支出（类）123.93万元，占83.58%。

4、住房保障支出（类）7.84万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为9.49万元，比上年预算减少1.98万元，下降17.26%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.74万元，下降100.00%，主要原因是人员缴费基数调整，相对减少了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.75万元，比上年预算减少0.99万元，下降17.25%，主要原因是本年相对减少了公务员医疗补助缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.78万元，比上年预算减少0.63万元，下降26.14%，主要原因是本年相对减少了公务员医疗补助缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.49万元，比上年预算减少3.35万元，下降87.24%，主要原因是农业农村局本年度人员缴费基数比例下调。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为113.93万元，比上年预算减少7.51万元，下降6.18%，主要原因是阿拉山口市农业农村局本年津贴补贴和其他福利支出相对减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是阿拉山口市农业农村局本年度未安排自治区动物防疫补助资金项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是阿拉山口市农业农村局今年减少自治区农业生产发展专项资金项目。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是阿拉山口市农业农村局今年减少农产品检测设备采购和不必要的环节与开支，提高项目资金使用效率。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.84万元，比上年预算减少0.88万元，下降10.09%，主要原因是阿拉山口市农业农村局干部职工住房公积金基数调整。

六、关于阿拉山口市农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年一般公共预算基本支出138.28万元，其中：

人员经费126.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿拉山口市农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农产品质量安全检测经费

设立的政策依据：关于印发《2024年自治州农产品质量安全检查工作计划》的通知，博州农发【2024】10号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市农业农村局

资金分配情况：用于采购农产品质量安全检测中心办公耗材

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：第三次全国土壤普查工作经费

设立的政策依据：关于开展博尔塔拉蒙古自治州第三次全国土壤普查的通知，博州政法【2022】87号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市农业农村局

资金分配情况：用于支付第三次全国土壤普查现场会总结验收等费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市农业农村局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市农业农村局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市农业农村局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市农业农村局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市农业农村局2025年上年结转结余23.85万元，包括：财政拨款23.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年自治区动物防疫补助资金 11.42万元，主要用于：购买畜牧实验室仪器设备。

2．2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金 12.42万元，主要用于：支付2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算12.19万元，比上年预算增加1.71万元，增长16.32%，主要原因是本年增加专用设备购置费，购置会议系统终端。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市农业农村局政府采购预算16.20万元，其中：政府采购货物预算12.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.55万元。

2025年，阿拉山口市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.89万元。

4.其他资产价值6.56万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额172.13万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额10.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

审核：李晓路