第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市水利局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市水利局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,591.94万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市水利局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市水利局部门收入预算1,591.94万元，其中：

一般公共预算1,591.94万元，占100.00%，比上年预算增加31.18万元，增长2.00%，主要原因是增加一般公共预算的原因是我局新进1名领导，2名聘用干部。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是减少转移支付资金27万元的主要原因是减少中央水利发展资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少3,404.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年未确定实施的建设项目导致预算减少。

三、关于阿拉山口市水利局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市水利局2025年支出预算1,591.94万元，其中：

基本支出68.94万元，占4.33%，比上年预算增加23.18万元，增长50.66%，主要原因是阿拉山口市水利局增加3名工作人员，基本支出预算增加。

项目支出1,523.00万元，占95.67%，比上年预算减少3,423.00万元，下降69.21%，主要原因是2025年阿拉山口市小型水源建设项目支出预算减少。

四、关于阿拉山口市水利局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,591.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,591.94万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3.15万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险职业年金；卫生健康支出2.33万元，主要用于单位医疗、公补及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出1,583.85万元，主要用于人员的工资、日常运行经费、水费、河长制工作经费；住房保障支出2.61万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于阿拉山口市水利局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市水利局2025年一般公共预算拨款合计1,591.94万元，其中：

基本支出68.94万元，比上年预算增加23.18万元，增长50.66%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金基数调整。

项目支出1,523.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降1.23%，主要原因是减少了上级补助资金及隐性债务化解。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）3.15万元，占0.20%。

2、卫生健康支出（类）2.33万元，占0.15%。

3、农林水支出（类）1,583.85万元，占99.49%。

4、住房保障支出（类）2.61万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.15万元，比上年预算增加1.50万元，增长90.91%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.82万元，下降100.00%，主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1.58万元，比上年预算增加0.76万元，增长92.68%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.59万元，比上年预算增加0.25万元，增长73.53%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.56万元，下降77.78%，主要原因是2025年减少了其他行政事业单位医疗预算支出。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为60.85万元，比上年预算增加20.70万元，增长51.56%，主要原因是农林水支出（类）水利（款）行政运行有所增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了上级（中央水利发展资金）专项资金投入。

8、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了上级（中央水利发展资金）专项资金投入。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,515.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了阿拉山口市水利局基础设施投资建设。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025年预算数为1,523.00万元，比上年预算增加1,523.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了河湖长制工作经费及水土保持工作经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为2.61万元，比上年预算增加1.36万元，增长108.80%，主要原因是增加了我局1名公务员的住房公积金预算支出。

六、关于阿拉山口市水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市水利局2025年一般公共预算基本支出68.94万元，其中：

人员经费62.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费6.53万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市水利局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：原水费

设立的政策依据：《关于核定哈拉吐鲁克水库供水工程供水成本价格（试行）的通知》(博州发改价〔2020〕2 号)。

预算安排规模：1,500.00万元

项目承担单位：阿拉山口市水利局

资金分配情况：1500万元计划全部用于购买哈拉吐鲁克水库原水。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：水土保持工作经费

设立的政策依据：《关于印发＜博尔塔拉蒙古自治州推行河长制实施方案＞的通知》(博州党办发〔2017〕102 号)。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿拉山口市水利局

资金分配情况：主要用于委托业务费5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：河长制工作经费

设立的政策依据：《关于印发＜博尔塔拉蒙古自治州推行河长制实施方案＞的通知》(博州党办发〔2017〕102 号)。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：阿拉山口市水利局

资金分配情况：主要用于其中计划用于专用燃料费3万元、电费8万元、委托业务费5万元、办公费2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市水利局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市水利局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市水利局2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市水利局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市水利局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算6.53万元，比上年预算增加3.40万元，增长108.63%，主要原因是水利局年中增加了1名公务员，2名聘用人员，办公费、手续费、差旅费预算增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市水利局政府采购预算14.15万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.15万元。

2025年，阿拉山口市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.15万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,591.94万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,523.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市水利局

2025年2月20日

审核人：郭凯强