2018年度阿拉山口市人力资源和社会保障局决算公开

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职能。

⑴编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

⑵综合管理阿拉山口市国家公务员，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的聘用、职务任免、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

⑶负责全市事业单位人事制度改革的政策指导、宏观调控和监督管理；组织实施全市专业技术人员队伍综合管理政策及职称改革工作，推行专业技术职务评聘分开制度。

⑷贯彻执行国家和自治区有关人才流动的政策、法规；建立人才流动的社会调节机制，负责阿拉山口市引进国外智力工作。

⑸综合管理阿拉山口市机关事业单位的工资收入分配工作，宏观管理企业职工工资；贯彻执行国家关于退休、退职和福利等政策法规；负责组织实施事业单位绩效工资；发布劳动力市场工资指导价位。

⑹拟订阿拉山口市军队转业干部安置和管理办法，制定安置和培训计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

⑺依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，制定劳动保障监督检查工作规划并组织实施。

⑻贯彻执行国家、自治区、自治州有关就业工作的方针、政策，拟订全市劳动就业服务工作计划并组织实施。

⑼负责统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

⑽负责监督指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责劳动人事争议处理工作。

⑾综合管理阿拉山口市职业技能培训鉴定和机关事业单位工人技术等级的培训考核工作；推行职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度。

⑿贯彻执行社会保险的相关政策，拟订阿拉山口市社会保险的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；对阿拉山口市社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督。

⒀负责阿拉山口市下岗失业人员和大中专毕业生小额担保贷款审批和担保基金管理工作。

⒁承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市人力资源和社会保障局决算包括：阿拉山口市人力资源和社会保障局本级决算，无所属单位决算等。

纳入阿拉山口市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

阿拉山口市人力资源和社会保障局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入852.09万元,与上年相比，增加397.92万元，增长87.62%，增加变化主要原因是：一是项目收入未增入至年初预算；二是享受事业待遇人数增加。支出527.66万元,与上年相比，增加83.88万元，增长18.9%，增加变化主要原因是：享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长；结余340.64万元，与上年相比，增加324.43万元，增长2001.19%。增加变化主要原因是：主要是纺织业补贴资金增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计852.09万元，其中：财政拨款收入811.19万元，占95.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.9万元，占4.8%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数175.62万元，决算数852.09万元，预决算差异率385.19%，差异主要原因：一是因年初项目支出未进行预算；二是享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计527.66万元，其中：基本支出173.98万元，占32.97%；项目支出353.69万元，占67.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数175.63万元，决算数527.66万元，预决算差异率200.44%，差异主要原因是：年初预算数未增加项目支出预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入811.19万元，与上年相比，增加635.56万元，增长362%，增加变化的主要原因是项目收入未增入至年初预算。财政拨款支出486.76万元，与上年相比，增加42.98万元，增长9.68%，增加变化的主要原因是：享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。其中：基本支出173.98万元，项目支出312.78万元。财政拨款结转结余340.64万元，与上年相比，增加324.43万元，增长2001.2%。增加变化的主要原因是：主要是纺织业补贴资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.62万元，决算数811.19万元，预决算差异率361.9%，差异主要原因是：项目收入未增入至年初预算。财政拨款支出年初预算数175.62万元，决算数486.76万元，预决算差异率177.17%，差异主要原因：一是因年初项目支出未进行预算；二是享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入811.19万元。与上年相比，增加357.02万元，增长78.61%。增加变化的主要原因是：项目收入未增入至年初预算。一般公共预算财政拨款支出486.76万元。与上年相比，增加42.78万元，增长9.68%。增加变化的主要原因是：享受事业待遇人数增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出163.82万元，社会保障和就业支出252.2万元，资源勘探信息等支出70.74万元。按经济分类科目，工资福利支出244.26万元，商品服务支出148.93万元，对个人和家庭的补助支出7.12万元，资本性支出52.87万元，对企业补助支出33.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数175.62万元，决算数811.19万元，预决算差异率361.9%，差异主要原因项目收入未增入至年初预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.62万元，决算数486.76万元，预决算差异率177.17%，差异主要原因一是因年初项目支出未进行预算；二是享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余340.64万元。与上年相比，增加324.43万元，增长2001.2%。

其中财政拨款结转结余340.64万元。与上年相比，增加324.43万元，增长2001.2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元，比上年减少0.35万元，降低11.4%，减少原因是严格遵守八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占86.4%，比上年降低0.16万元，降低0.06%，增加原因无；公务接待费支出0.37万元，占13.5%，比上年减少0.19万元，降低34%，减少原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.37万元。具体是：国内公务接待支出0.37万元，主要是上级主管部门及对口援疆县市来我局指导工作等。阿拉山口市人力资源和社会保障局国内公务接待15批次，218人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.41万元，决算数2.73万元，预决算差异率93.6%，差异主要原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数2.36万元，预决算差异率100%，差异主要原因无；公务接待费预算数1.41万元，决算数0.37万元，预决算差异率-73.8%，差异主要原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市人力资源和社会保障局机关运行经费支出29.93万元，比上年增加13.58万元，增长83.04%，主要原因是推行全民参保计划，劳动保障监察，惠企政策宣传，以及办公费、印刷费、日常维修维护费等增长。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

⒈自主择业军转干部退役安置待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自主择业军转干部退役安置待遇项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为250.57万元，执行数为192.41万元，完成预算的76.79%。

主要产出和效果：一是保障自主择业军转干部个人切身利益；二是确保自主择业军转干部整体稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒉2018年高层次人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高层次人才培养经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是加大了对各单位人才培养指导力度，优化培养实施方案，达到了培养项目取得预期效果；二是加强了与审计、财政等部门联动作用，监管培养资金使用情况，科学合理测算资金需求，确保了培养资金按照实施方案执行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒊2018年高校毕业生三支一扶计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高校毕业生三支一扶计划补助资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：确保三支一扶人员生活补助及时按月发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒋阿拉山口市2018年度城乡居民养老保险政府补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市2018年度城乡居民养老保险政府补助项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的60%。

主要产出和效果：确保我市符合政策要求的城镇低保人员、重度残疾人员等缴费困难群体能够享受城乡居民养老待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒌纺织服装专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织服装专项资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为349.92万元，执行数为70.74万元，完成预算的20.22%。

主要产出和效果：为进一步降低了纺织企业的用人成本，鼓励我市纺织企业带动就业工作，落实自治区就业惠民政策。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒍2016-2017年失业动态监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016-2017年失业动态监测费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：进一步鼓励我市企业配合失业动态监测工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒎2018年高层次人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高层次人才培养经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是加大了对各单位人才培养指导力度，优化培养实施方案，达到了培养项目取得预期效果；二是加强了与审计、财政等部门联动作用，监管培养资金使用情况，科学合理测算资金需求，确保了培养资金按照实施方案执行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⒏2018年就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为76.72万元，执行数为76.72万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是做好企业吸纳大中专毕业生、新疆籍劳动者补贴政策，做好审核拨付工作；二是开展有针对性的培训，提升劳动者的技能素养，扩大就业渠道，为劳动者提供优质就业服务，以培训促就业。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）10（款）06（项）：指军队转业干部安置支出。

201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出。

208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。

208（类）26（款）02（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

215（类）02（款）04（项）：指纺织业企业补贴。

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》