阿拉山口市卫生健康委员会2019年部门预算公开

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市卫生健康委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 万元。

收入预算包括：一般公共预算173.68万元。

支出预算包括：卫生健康支出166.34万元，社会保障和就业支出7.34万元。

二、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年收入预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会收入预算173.68万元，其中：

一般公共预算173.68万元，占100%，比上年增加55.72万元，主要原因是阿拉山口市卫生健康委员会相对于2018年新增3名聘用人员，机构改革职能增加，费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿拉山口市卫生健康委员会单位2019年支出预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会单位2019年支出预算173.68万元，其中：

基本支出140.28万元，占80.77%，比上年增加22.32万元，主要原因是阿拉山口市卫生健康委员会相对于2018年新增3名聘用人员，机构改革职能增加，费用增加。

项目支出33.4万元，占19.23%，比上年增加33.4万元，主要原因是2018年未安排做项目预算。

四、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算173.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）137.83万元，主要用于人员经费和公用经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）28.5万元，主要用于计划生育专项工作支出和支付基层计生专干经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）7.34万元，主要用于缴纳职工社会保险等支出。

五、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市卫生健康委员会2019年一般公共预算拨款基本支出140.28万元，比上年执行数增加22.32万元，增长18.92%。主要原因是：阿拉山口市卫生健康委员会相对于2018年新增3名聘用人员，机构改革职能增加，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.卫生健康支出（类）166.34万元，占95.78%。

2. 社会保障和就业支出（类）7.34万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2019年预算数为173.68万元，比上年执行数增加万55.72元，增长47.23%，主要原因是：阿拉山口市卫生健康委员会相对于2018年新增3名聘用人员，机构改革职能增加，费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.34万元，比上年执行数与决算数比较减少1.3万元，减少15.05%，主要原因是：人员流动频繁，金额变动大。

六、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市卫生健康委员2019年一般公共预算基本支出140.28万元，其中：

人员经费118.63万元，主要包括：基本工资19.87万元、津贴补贴18.13万元、奖金19.66万元、伙食补助费4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、职工基本医疗保险缴费3.30万元、公务员医疗补助缴费1.10万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金5.90万元、其他工资福利支出35.82万元等。

公用经费21.65万元，主要包括：办公费3.20万元、手续费0.02万元、邮电费0.68万元、取暖费11.43万元、差旅费2.37万元、会议费0.82万元、培训费0.48万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.14万元、工会经费0.26万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费1.25万元等。

七、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年项目支出情况说明

1.项目名称：计划生育专项工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》；自治州人民政府与阿拉山口市人民政府签订的2019年卫生健康重点工作任务责任书。

预算安排规模：计划生育专项资金16万元，用于计划生育各类主题活动、流动人口服务各类、宣传阵地打造、计划生育协会工作、生育关怀等专项支出。

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育专项资金16万元，按照考核细则要求，100%落实到位用于计划生育各类主题活动、流动人口服务各类、宣传阵地打造、计划生育协会工作、生育关怀等专项支出。

资金执行时间：2019年

1. 项目名称：生活补助经费

   设立的政策依据：市政府会议精神

   预算安排规模：全年49000元

   项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

   资金分配情况：每人每月450元标准

   资金执行时间：2019年

   3.项目名称：基层计生专干经费

   设立的政策依据：市政府会议精神

   预算安排规模：项目资金用于补贴计生专干，每人每月800元标准，全年125000元

   项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

   资金分配情况：每人每月800元标准

   资金执行时间：1年

   资金来源：财政拨款

   补贴人数：13

   补贴标准：每人每月800元

   补贴范围：基层计生专干

   补贴方式：每月发放至工资卡

   发放程序：由财务人员按月发放至工资卡

   受益人群和社会效益：基层计生专干

   八、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   阿拉山口市卫生健康委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.25万元，公务接待费0.54万元。

   2019年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.07万元，主要原因是合理规划出行路线，节约资源；公务接待费减少0.03万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，理性接待。

   九、关于阿拉山口市卫生健康委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

   阿拉山口市卫生健康委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费情况

   2019年，阿拉山口市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算21.65万元，比上年预算增加11.41万元，增长111.43%。主要原因是相对2018年，阿拉山口市卫生健康委增加聘用人员3名，费用增加。

   （二）政府采购情况

   2019年，阿拉山口市卫生健康委员会政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算0万元。

   2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2019年底，阿拉山口市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

   1.房屋200平方米，价值100万元。

   2.车辆2辆，价值44.27万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.68万元；执法执勤用车1辆，价值20.59万元；其他车辆0辆，价值0万元。

   3.办公家具价值0万元。

   4.其他资产价值35.79万元。

   单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额33.4万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市卫生健康委员会

2019年2月8日