2017年度阿拉山口市人力资源和社会保障局决算补充公开

2017年度阿拉山口市人力资源和社会保障局决算公开说明

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门单位基本情况。

㈠基本情况。

1．主要职能。

⑴编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

⑵综合管理阿拉山口市国家公务员，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的聘用、职务任免、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

⑶负责全市事业单位人事制度改革的政策指导、宏观调控和监督管理；组织实施全市专业技术人员队伍综合管理政策及职称改革工作，推行专业技术职务评聘分开制度。

⑷贯彻执行国家和自治区有关人才流动的政策、法规；建立人才流动的社会调节机制，负责阿拉山口市引进国外智力工作。

⑸综合管理阿拉山口市机关事业单位的工资收入分配工作，宏观管理企业职工工资；贯彻执行国家关于退休、退职和福利等政策法规；负责组织实施事业单位绩效工资；发布劳动力市场工资指导价位。

⑹拟订阿拉山口市军队转业干部安置和管理办法，制定安置和培训计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

⑺依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，制定劳动保障监督检查工作规划并组织实施。

⑻贯彻执行国家、自治区、自治州有关就业工作的方针、政策，拟订全市劳动就业服务工作计划并组织实施。

⑼负责统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

⑽负责监督指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责劳动人事争议处理工作。

⑾综合管理阿拉山口市职业技能培训鉴定和机关事业单位工人技术等级的培训考核工作；推行职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度。

⑿贯彻执行社会保险的相关政策，拟订阿拉山口市社会保险的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；对阿拉山口市社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督。

⒀负责阿拉山口市下岗失业人员和大中专毕业生小额担保贷款审批和担保基金管理工作。

⒁承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

⑴阿拉山口市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局），挂阿拉山口市社会保险管理局牌子，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。市人社局（社会保险管理局）设3个内设机构：综合业务室（公务员管理室、事业单位管理室、军转办）、工资福利与退休室（社会保险室）、就业培训室（人力资源室、劳动人事争议仲裁院），列全额事业编制6名，其中：科级领导职数3名。

⑵阿拉山口市劳动保障监察大队。机构规格相当于副科级，全额拨款事业单位，隶属于阿拉山口市人力资源和社会保障局（社会保险管理局）管理。核定全额事业编制2名，其中领导职数1名。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年末实有人员18人，其中在职人员7人，其他工作人员11人（聘用人员、三支一扶人员）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入459.99万元,与上年相比，增加45.32万元，增长10.93%，支出459.99万元,与上年相比，增加45.32万元，增长10.93%，结余16.21万元，与上年相比，增加10.39万元，增长178.52%。增减变化主要原因是：维稳补贴增加，享受事业待遇人数增加，自主择业军转干部人数增多，享受社保等相关待遇及优惠政策的人数增长，2016年结余金额增加。

与预算相比情况：本年度收入与预算收入相比，增加203.94万元；本年度支出与预算支出相比，增加203.94万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计454.17万元，其中：财政拨款收入454.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：维稳补贴增加，享受事业待遇人数增加，社保基数调整。

与预算相比情况：本年度收入与预算收入相比，增加198.12万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计443.78万元，其中：基本支出153.81万元，占34.66%；项目支出289.97万元，占65.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等支出增加。

与预算相比情况：本年度支出与预算支出相比，增加187.73万元，其中：基本支出较预算增加14.62万元，项目支出较预算增加173.11万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入454.17万元，与上年相比，增加62.77万元，增长16.04%。增减变化的主要原因是：项目资金较上年相比有所增加。财政拨款支出443.78万元，与上年相比，增加34.93万元，增长8.54%。其中：基本支出153.81万元，项目支出289.97万元。增减变化的主要原因是：自主择业军转干部人数增加15人，共计80人；城乡居民医疗保险缴纳人数增加，享受补贴人数增加；享受城镇居民养老待遇人数增加。财政拨款结转结余16.21万元，与上年相比，增加10.39万元，增长178.52%。增减变化的主要原因是：开展自主择业军转干部个性化培训较少，社会保险代办员经费未发放。

与预算相比情况：本年度财政拨款收入与预算相比，增加198.12万元。本年度支出与预算支出相比，增加187.73万元，其中基本支出较预算增加14.62万元，项目支出较预算增加173.11万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出443.78万元。与上年相比，增加34.93万元，增长8.54%。增减变化的主要原因是：维稳补助金额增长；享受事业待遇人数增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务类支出147.79万元，社会保障和就业支出181.12万元，医疗卫生与计划生育支出114.87万元。按经济分类科目，工资福利支出266.26万元，商品和服务支出45.77万元，对个人和家庭的补助19.67万元，其他资本性支出112.08万元。

与预算相比情况：本年度支出与预算支出相比，增加187.73万元，其中基本支出较预算增加14.62万元，项目支出较预算增加173.11万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比，数据一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此方面支出。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，无支出。

与预算相比，数据一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余16.21万元。与上年相比，增加10.39万元，增长178.52%。

其中财政拨款结转结余16.21万元。与上年相比，增加10.

39万元，增长178.52%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30800元，比上年减少9600元，降低23.76%，减少原因是公务接待费较上年有所下降。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出25200元，占81.81%，比上年减少8400元，降低25%；公务接待费支出5600元，占18.19%，比上年减少1200元，降低17.64%，减少原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。我局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无此方面开支。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费5600元。具体是：国内公务接待支出5600元，主要是上级主管部门及对口援疆县市来我局指导工作等。2017年单位国内公务接待35批（次），247人（次）。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我局运行经费支出16.35万元，比上年减少5.71万元，降低25.88%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修维护费均有大幅下降。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

我局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计49.02万元，其中：流动资产16.21万元，固定资产32.81万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.81万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算116.86万元，项目支出决算289.97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.军队转业干部安置项目

积极组织65名自主择业军转干部开展2017年度年审工作，并采集其个人基本信息；圆满完成2017年度15名自主择业军转干部安置工作；组织自主择业择业军转干部召开学习十九大精神暨发声亮剑座谈会；为自主择业军转干部缴纳单位部分社会保险费用、取暖费和独生子女费。确保我市自主择业军转干部的整体稳定性。

2.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目

完成2017年社会保险养老待遇资格认证工作，调整全市企业、机关事业单位退休人员养老待遇，月人均增资207.61元。将养老待遇按时发放到位，确保其老有所依。

3.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目

持续深入将社保惠民政策落实到位，为每位参加城乡居民医疗保险人员发放每人每年80元县市社保补助，让参保人员真正享受社保惠民政策带来的益处。

4.其他行政事业单位离退休支出项目

确保我市1名离休人员享受养老待遇，切实体会到缴纳社会保险带来的实惠。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011006：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。2011099：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。2080109：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2080199：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080599：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。2082602：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。2101202：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。2101204：反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。2101299：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》