2016年阿拉山口市人力资源和社会保障局部门决算补充公开

2016年阿拉山口市人力资源和社会保障局部门决算补充公开

第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况。

㈠部门主要职能。

（1）部门情况

1、阿拉山口市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局），挂阿拉山口市社会保险管理局牌子，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。市人社局（社会保险管理局）设3个内设机构：综合业务室（公务员管理室、事业单位管理室、军转办）、工资福利与退休室（社会保险室）、就业培训室（人力资源室、劳动人事争议仲裁院），列全额事业编制6名，其中：科级领导职数3名。

2、阿拉山口市劳动保障监察大队。机构规格相当于副科级，全额拨款事业单位，隶属于阿拉山口市人力资源和社会保障局（社会保险管理局）管理。核定全额事业编制2名，其中领导职数1名。

（2）扎实做好就业工作。主动与疆内外县市劳动人事部门对接，吸引疆内外农村富余劳动力到我市就业，缓解了市域内企业“招工难”问题。保持零就业家庭24小时动态清零，扎实做好高校毕业生实名登记和就业服务活动，市域内18名高校应届毕业生已全部实现就业。召开惠企政策培训班，指导企业掌握了解社保补贴、稳岗补贴的申报条件及申报程序，审核发放各类社保补贴4.2万余元。全市实现城镇新增就业365人，完成全年任务的365%，城镇失业登记率控制在3.7%以内。积极开发公益性岗位，共安置147名就业困难人员实现就业。开办企业岗前培训、保安员职业技能培训，共计培训513人（次）。

（3）优化社保惠民政策。按照自治区社会保险工作“稳量求质”的总要求，巩固和扩大社会保险覆盖面，各项社保累计参保人数14717人（次），基金征缴收入4931万元，各项保险扩面工作均已超额完成任务，各项社会保险基金支出1357万元，基金支付率均达到100%。建成健全机关事业单位养老保险制度，并全面实施。社保惠民政策有效落实，为参保企业减少社会保险费支出59余万元，调整全市企业、机关事业单位退休人员养老待遇，月人均增资236元。完成2016年社会保险待遇资格协助认证工作，全面落实85号文件精神，为65名符合条件的人员办理养老保险补费，合计补费118.2万元；协助开展工亡、工伤认定调查16例，及时兑现待遇165.3万元。启动城乡居民基本医疗保险征缴工作，全市参保2429人，完成任务的112.5%。

（4）创新机制提供保障。为贯彻落实社会稳定、长治久安总目标要求，今年共面向社会公开招聘5批次警务人员共计290人，目前已到岗223人。充实一线工作力量，增（补）聘工作人员237人（次）。出台实施《阿拉山口市参照事业单位干部待遇选聘优秀聘用人员管理暂行办法》，对第一批12名符合条件的优秀聘用人员进行公示，工资福利待遇将于2017年1月得到落实。引进园林、水利、电子商务等行业的高层次和急需紧缺型人才5名（硕士3人）。接转2016年度自主择业军转干部16人，确保我市接转的65名军转干部总体稳定。完成自治区第二批县及县以下单位专业技术人员认定高级专业技术职务任职资格工作推荐选拔工作，今年共有4名专业技术人员取得高级专业技术职务。

（4）关注民生维护权益。主动与建设部门沟通合作，督促建设项目开工前预存农民工工资保证金，收取农民工工资保证金44家，累计收取保证金1194.1万元。开展用人单位执法检查68户，涉及劳动者2106人，共受理举报投诉案件42件，为100余名劳动者追缴拖欠工资200余万元。

㈡机构设置

（1）编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）综合管理阿拉山口市国家公务员，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的聘用、职务任免、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

（3）负责全市事业单位人事制度改革的政策指导、宏观调控和监督管理；组织实施全市专业技术人员队伍综合管理政策及职称改革工作，推行专业技术职务评聘分开制度。

（4）贯彻执行国家和自治区有关人才流动的政策、法规；建立人才流动的社会调节机制，负责阿拉山口市引进国外智力工作。

（5）综合管理阿拉山口市机关事业单位的工资收入分配工作，宏观管理企业职工工资；贯彻执行国家关于退休、退职和福利等政策法规；负责组织实施事业单位绩效工资；发布劳动力市场工资指导价位。

（6）拟订阿拉山口市军队转业干部安置和管理办法，制定安置和培训计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（7）依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，制定劳动保障监督检查工作规划并组织实施。

（8）贯彻执行国家、自治区、自治州有关就业工作的方针、政策，拟订全市劳动就业服务工作计划并组织实施。

（9）负责统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

（10）负责监督指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责劳动人事争议处理工作。

（11）综合管理阿拉山口市职业技能培训鉴定和机关事业单位工人技术等级的培训考核工作；推行职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度。

（12）贯彻执行社会保险的相关政策，拟订阿拉山口市社会保险的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；对阿拉山口市社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督。

（13）负责阿拉山口市下岗失业人员和大中专毕业生小额担保贷款审批和担保基金管理工作。

（14）承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

（三）人员情况：

2016年末实有人员15人，其中在职人员5人，其他工作人员11人（聘用人员、三支一扶人员）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿拉山口市人力资源和社会保障局部门决算包括：阿拉山口市人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入阿拉山口市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿拉山口市人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿拉山口市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入391.40万元,与上年相比，增加80.82万元，增长26%，支出408.85万元,与上年相比，增加114.81万元，增长39%。增加变化主要原因是：人员缴费基数增加，工资增加，人员经费支出增加。

二、部门收入决算情况说明

本年收入合计391.40万元，其中：财政拨款收入391.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员缴费基数增加，工资增加，人员经费支出增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计408.85万元，其中：基本支出184.98万元，占45%；项目支出223.87万元，占54%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员缴费基数增加，工资增加，人员经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余5.82万元。与上年相比，减少17.38万元，降低74.9%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：：例行勤俭节约。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.04万元，比上年减少900元，降低5.5%，减少原因是严格控制公共用车，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0.68万元，占16.8%，比上年减少900元，降低5.5%，减少原因是严格控制公共用车，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.36元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.68元。具体是：国内公务接待支出0.68元，主要是接待来访人数减少，接待费略低于上年，严格遵守中央八项规定。阿拉山口市人力资源和社会保障局单位国内公务接待65批次，270人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无。

（三）培训费支出决算0.05万元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数196.88万元，收入决算数391.4万元，增加194.52万元，增长98%，增长变动原因是：2016年人员增加，相关费用增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 196.88 万元，决算数408.85万元，增加211.97万元，增长107%，增长变动原因是：2016年人员增加，相关费用增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数120.88万元，支出决算数184.98万元，增加64.1万元，增长53%，增减变动原因是：2016年人员增加，维稳相关费用增加。其中：2106年度一般公共预算财政拨款预算支出 120.88 万元，决算数184.98万元，增加64.1万元，增长53%，增减变动原因是：人员增加，维稳相关费用增加 ；2106年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数16500元，支出决算数15600元，减少900元，下降5.5%，减少变动原因是：严格控制公共用车，节约开支。其中：因公出国（境）费预算支出 0 元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0元，决算数0元，增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出16500元，决算数15600元，减少900万元，下降5.5%，减少变动原因是：严格控制公共用车，节约开支。会议费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加0元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出22.06万元，比上年减少10.24万元，降低31.7%，主要原因是整体节约，严格遵守中央八项规定。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计29.65万元，其中：流动资产5.82万元，固定资产23.83万元，其中：房屋（平方米），价值万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.83万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

无

（四）政府采购情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无

八、专业名词解释

㈠收入科目。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目。

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目。

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

阿拉山口市人力资源和社会保障局

2017年7月17日