2017年度阿拉山口市卫生和计划生育委员会部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市卫生和计划生育委员会部门决算补充公开说明

目 录

第一部分阿拉山口市卫生和计划生育委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

㈠机构设置：阿拉山口市卫生和计划生育委员会于2013年10月组建，与红十字会合署办公。现有行政编制4名，全额事业编制1名，聘用人员6人。

㈡年末编制情况：现有行政编制4名，全额事业编制1名，聘用人员6人。

㈢实有人数情况：市卫计委工作人员11名,其中有编制5人，聘用人员4人，大学生志愿者1人，工勤人员1名。

㈣主要职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关卫生和计划生育方面的法律、法规和方针政策；拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调推进医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.按照职责分工负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4.负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健综合管理和监督；指导基层卫生和计划生育，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行机制、计划生育专干管理制度。

5.负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施；贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度；配合有关部门调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

7.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，组织实施计划生育目标管理责任制考核，落实计划生育一票否决制；组织实施监测计划生育发展动态；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施；拟订促进出生人口性别平衡的管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门和群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

9.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享及公共服务工作机制。

10.组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11.指导卫生和计划生育工作，完善监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制度。

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

13.负责全民体检工作，成立全民健康体检工作领导小组，制定出台相关文件，监督检查全民健康体检工作情况，规范健康体检档案。

14.负责干部保健委员会确定的干部保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15.承担艾滋病防治、爱国卫生运动、地方病防治领导小组的具体工作。

16.承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市卫生和计划生育委员会部门决算包括：阿拉山口市卫生和计划生育委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入市卫计委部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入957.91万元,与上年相比，增加808.69万元，增长541.94%；支出962.29万元,与上年相比，增加808.15万元，增长524.30%；结余0万元，与上年相比，减少4.38万元，降低100%。增减变化主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工；市卫计委聘用人员增加2人。

与预算相比情况。

本年收入年初预算184.87万元，决算数相比增加773.04万元，增长418.15%，增减原因：2017年妇幼保健院项目建设开工，增加项目支出771.36万元，市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，基本支出增加6.07万元。

支出年初预算数184.87万元，决算数相比增加777.42万元,增长420.52%，增减原因：市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，基本支出增加；2017年妇幼保健院项目建设开工，项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计957.91万元，其中：财政拨款收入957.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工；市卫计委聘用人员增加2人。

与预算相比情况。年初预算数184.87万元，决算数相比增加773.04万元，其中：财政拨款预算收入184.87万元，决算数957.91万元，增长418.15%，增减原因：2017年妇幼保健院项目建设开工，市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，预算增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计962.29万元，其中：基本支出101.61万元，占10.56%；项目支出860.68万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工；市卫计委聘用人员增加2人。

与预算相比情况。年初预算数184.87万元，决算数相比增加777.42万元,增长420.52%，增减原因：市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，基本支出增加；2017年妇幼保健院项目建设开工，项目支出增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入957.91万元，与上年相比，增加808.69万元，增长541.94%。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工，市卫计委聘用人员增加2人，财政拨款收入增加。财政拨款支出962.29万元,与上年相比，增加808.15万元，增长524.30%。其中：基本支出101.61万元，项目支出860.68万元。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工，增加项目支出771.36万元，市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少4.3753万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工，市卫计委聘用人员增加2人，支出增加。

与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数184.87万元，决算数相比增加773.04万元,增长418.15%，增减原因：2017年妇幼保健院项目建设开工，市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，预算增加。

财政拨款支出年初预算数184.87万元，决算数相比增加777.42万元,增长420.52%，增减原因：市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，基本支出增加；2017年妇幼保健院项目建设开工，项目支出增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出962.29万元。与上年相比，增加808.15万元，增长524.30%。增减变化的主要原因是：2017年妇幼保健院项目建设开工，市卫计委聘用人员增加2人，支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出7.30万元，医疗卫生与计划生育支出954.99万元。按经济分类科目，工资福利支出76.14万元，商品和服务支出27.59万元，对个人和家庭的补助支出18.55万元，基本建设支出840万元。

与预算相比情况。年初预算数184.87万元，决算数相比增加777.42万元,增长420.52%，增减原因：市卫计委由于业务工作需要新增聘用人员2名，基本支出增加；2017年妇幼保健院项目建设开工，项目支出增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减。

与预算相比情况。年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减。其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务等支出均为0万元。

与预算相比情况。年初预算数0万元，决算数相比增加0万元,增长0%，增减原因：无。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少4.3753万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少4.3753万元，降低100%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25600元，比上年减少7000元，减少27.34%，减少原因是：关于报送贯彻落实自治区党委勤俭节约、节俭开支部署情况的通知》，严格控制经费的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是《关于报送贯彻落实自治区党委勤俭节约、节俭开支部署情况的通知》，严格控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23000元，占89.84%，比上年增加300元，增加1.3%，增加是因为今年业务量大，工作任务较重，公务用车使用频次较高；公务接待费支出2600元，占10.16%，比上年减少1000元，降低38.46%，减少原因是：严格控制公务接待，无接待文件的一律不接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。市卫计委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费23000元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23000元。主要用于燃料费支出、车辆修理等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2600元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：无。市卫计委国内公务接待8批次，48人次。

与预算相比情况。年初预算数21100元，决算数相比增加4500元,增加17.58%，增减原因：业务范围扩大，经费支出增加。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市卫计委机关运行经费支出9.42万元，比上年增加4.02万元，增长74.44%，主要原因是：2017年工作任务增加，新增加聘用人员2名。

其他有关说明内容：随着阿拉山口市不断发展，各项职能不断增强，业务量增多，机关运行经费支出增加。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计180.06万元，其中：流动资产0万元，固定资产180.06万元，其中：房屋200（平方米），价值100万元，共有车辆2辆，价值44.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.79万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市卫计委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算89.32万元，项目支出决算860.68万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.计划生育事务支出17.32万元，其中：县市2017年自治区计划生育补助州级配套资金0.2万元，2017年计划生育服务自治区补助资金2万元，计划生育专项工作经费11.6万元，县市2016年自治州计划生育目标管理责任制考核奖励资金2.5万元，自治区计划生育服务补助资金1.02万元。一是顺利完成上级下达的三项重要人口指标：2017年出生人口政策符合率100%（上级下达的指标为97 %），出生率15.33‰，长效节育率73.72％（上级下达的指标为68%）。二是投入2.5万元打造计生宣传优势阵地，宣传培训及服务经费6万元；三是努力推进计划生育协会工作；四是为社区配置笔记本电脑各1台；五是全面深化全员人口信息系统应用工作，实现人、卡、系统数据三统一。

2.公共卫生支出3.36万元，一是卫生城市和等级医院的创建工作取得了实质性的进展；二是公共卫生服务得到稳步推进；三是认真开展了公共场所的卫生监督管理工作。

3.病媒生物防治（含鼠疫防治）项目：充分掌握监测病媒生物的种类、密度数量、分布，制定防治方案，开展防治工作，为创建文明城市、卫生城市提供了基础依据。

4.妇幼保健院建设项目：项目预算840万元，决算支出800万元。项目总投资1050万元，7月31日开工建设，2018年8月9日竣工，总工期为375天，截止11月10日，项目主体建设完成；

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

210（类）01（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

210（类）04（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出；

210（类）04（款）09（项）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

210（类）07（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 （空表）

原因：无基本建设

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 （空表）

原因：无财政专户

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （空表）

原因：无政府性基金

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 （空表）

原因：无政府性基金

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 （空表）

原因：无政府性基金

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

原因：无政府性基金

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 （空表）

原因：无国有资产收益

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》 （空表）

原因：无非税收入

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》 （空表）

原因：无政府采购预算

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》