阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

目录

第一部分 阿拉山口市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

三、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

四、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

八、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿拉山口市人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

1.编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.综合管理阿拉山口市国家公务员，组织实施自治区国家公务员制度实施办法及配套政策、法规；综合管理事业单位工作人员的聘用、职务任免、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

3.负责全市事业单位人事制度改革的政策指导、宏观调控和监督管理；组织实施全市专业技术人员队伍综合管理政策及职称改革工作，推行专业技术职务评聘分开制度。

4.贯彻执行国家和自治区有关人才流动的政策、法规；建立人才流动的社会调节机制，负责阿拉山口市引进国外智力工作。

5.综合管理阿拉山口市机关事业单位的工资收入分配工作，宏观管理企业职工工资；贯彻执行国家关于退休、退职和福利等政策法规；负责组织实施事业单位绩效工资；发布劳动力市场工资指导价位。

6.依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，制定劳动保障监督检查工作规划并组织实施。

7.贯彻执行国家、自治区、自治州有关就业工作的方针、政策，拟订全市劳动就业服务工作计划并组织实施。

8.负责统筹城乡就业和职业培训工作领导小组安排的其他工作。

9.负责监督指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责劳动人事争议处理工作。

10.综合管理阿拉山口市职业技能培训鉴定和机关事业单位工人技术等级的培训考核工作；推行职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度。

11.贯彻执行社会保险的相关政策，拟订阿拉山口市社会保险的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；对阿拉山口市社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督。

12.负责阿拉山口市下岗失业人员和大中专毕业生小额担保贷款审批和担保基金管理工作。

13.承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3个科室。分别是：综合业务室、工资福利与退休室、就业培训室。

阿拉山口市人力资源和社会保障局编制数4，实有人数7人，其中：在职7人。增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算226.7万元。

收入预算包括：一般公共预算226.7万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出203.7万元，卫生健康支出23万元。

二、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局收入预算226.7万元，其中：

一般公共预算226.7万元，占100%，比上年增加51.08万元，主要原因：一是人员工资待遇增加。二是参加城乡居民养老、医疗人员增加，财政补助增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局单位2019年支出预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局单位2019年支出预算226.7万元，其中：

基本支出198.9万元，占87.74%，比上年增加23.28万元，主要原因是人员工资待遇增加。

项目支出27.8万元，占12.26%，比上年增加27.8万元，主要原因是参加城乡居民养老、医疗人员增加，财政补助增加。

四、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算226.7万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）190.36万元，主要用于人员工资、社保缴纳、日常公用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）11.54万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）1.8万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）23万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

五、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款基本支出198.9万元，比上年执行数增加24.92万元，增长14.32%。主要原因是：人员工资待遇增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）203.7万元，占89.85%。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）190.36万元、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）1.8万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.54万元。

2.卫生健康支出（类）23万元，占10.15%。其中：卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）23万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2019年预算数为190.36万元，比上年执行数增加15.72万元，增长9.08 %，主要原因是：人员工资待遇增加。

⒉社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2019年预算数为1.8万元，比上年执行数增加1.8万元，增长100%，主要原因是2018年未做财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目的预算。

⒊卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2019年预算数为23万元，比上年执行数增加23万元，增长100%，主要原因是2018年未做财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目的预算。

⒋社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为3万元，比上年执行数增加3万元，增长100%，主要原因是2018年未做离休人员医疗周转金项目的预算。

⒌社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为8.54万元，比上年执行数减少0.8万元，下降8.57%，主要原因是：工资基数调整，社保缴费比例调整。

六、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年社会保障和就业支出，基本支出198.9万元，其中：

人员经费181.02万元，主要包括：基本工资20.26万元、津贴补贴24.75万元、奖金34.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金9.51万元、其他工资福利支出68.28万元、奖励金0.02万元。

公用经费17.88万元，主要包括：办公费6.38万元、印刷费0.44万元、手续费0.06万元、邮电费0.6万元、差旅费1.3万元、培训费6.02万元、公务接待费1.24万元、劳务费1.06万元、工会经费0.28万元、福利费0.5万元。

七、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

项目名称：城乡居民养老保险配套资金

设立的政策依据：阿市财预〔2019〕1号

预算安排规模：参加2019年度城乡居民养老保险人员，按照缴费档次予以补助；对参加城乡居民养老保险已退休人员予以补助。

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：1.8万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：参加2019年度城乡居民养老保险人员及已退休人员

补贴标准：参加2019年度城乡居民养老保险人员，按照缴费档次予以补助

补贴范围：参加2019年度城乡居民养老保险人员及已退休人员

补贴方式：计入其社保个人账户

发放程序：转至财政社保专户

受益人群和社会效益：参加2019年度城乡居民养老保险人员及已退休人员

项目名称：城乡居民基本医疗保险配套资金

设立的政策依据：阿市财预〔2019〕1号

预算安排规模：参加2019年度城乡居民基本医疗保险人员

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：23万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：参加2019年度城乡居民基本医疗保险人员

补贴标准：每人每年不低于490元

补贴范围：参加2019年度城乡居民基本医疗保险人员

补贴方式：计入其社保个人账户

发放程序：转至财政社保专户

受益人群和社会效益：参加2019年度城乡居民基本医疗保险人员

项目名称：离休人员医疗周转金

设立的政策依据：阿市财预〔2019〕1号

预算安排规模：离休人员

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每人每年7000元

补贴范围：离休金及全部医疗费用

补贴方式：转账给予个人

发放程序：每年1月转账至其个人账户；产生医疗费用时全额报销

受益人群和社会效益：离休人员

八、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.24万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.24万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排公出国（境）费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是：单位暂无车辆；公务接待费减少0.06万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。

九、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阿拉山口市人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算17.88万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.25%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，阿拉山口市人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿拉山口市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值39.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额27.8万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市人力资源和社会保障局

                                                              2019年2月8日