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社会保障口

阿拉山口市卫生健康委员会2019年度部门决算公开说明

来源：阿拉山口市财政局发布时间：2020年10月11日 11:52 浏览次数：次

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关医疗卫生、计划生育等方面的法律、法规和政策。

（二）组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动公共卫生服务和基本医疗服务；承办卫生行政许可，负责公共卫生监督和医疗卫生检查计划并组织实施。

（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的责任；会同有关部门开展食品安全事故的应急救援；监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风险评估体系。

（五）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

（六）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

（七）承担卫生应急和紧急救护责任；拟订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

（八）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

（九）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（十）负责计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核。

（十一）组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流；负责爱国卫生有关工作。承担阿拉山口市红十字会机关相关工作。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市卫生健康委员会2019年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市卫生健康委员会部门决算包括：阿拉山口市卫生健康委员会2019年度部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入267.34万元，与上年相比1471.02，减少1203.68万元，降低81.83%，主要原因是：2018年由于妇幼保健院建设，投入更多的资金，2019年妇幼保健院已建设完毕，所以收入减少。本年支出272.55万元，与上年相比1464.76，减少1192.21万元，降低81.39%，主要原因是：2018年由于妇幼保健院建设，投入更多的资金，2019年妇幼保健院已建设完毕，所以支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入267.34万元，其中：财政拨款收入225.95万元，占84.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.4万元，占15.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出272.55万元，其中：基本支出143.08万元，占52.5%；项目支出129.47万元，占47.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入225.95万元，与上年相比1382.48，减少1156.53万元，降低83.66%。主要原因是：2018年由于妇幼保健院建设，投入更多的资金，2019年妇幼保健院已建设完毕，所以收入减少。财政拨款支出232.21万元，与上年相比减少1144.01万元，降低82.75%，主要原因是：2018年由于妇幼保健院建设，投入更多的资金，2019年妇幼保健院已建设完毕，所以支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.68万元，决算数225.95万元，预决算差异率30.1%，主要原因是：年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。财政拨款支出年初预算数173.68万元，决算数232.21万元，预决算差异率33.7%，主要原因是：年初预算仅做了人员工资及部分公用经费，不含项目支出的预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出232.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元；

2010101 行政运行132.74万元；

2100409 重大公共卫生专项25.46万元；

2100408 基本公共卫生服务5万元；

2100403 妇幼保健机构44.84万元；

2100799 其他计划生育事务支出14.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.65万元，其中：

人员经费120.91万元，包括：基本工资23.86万元、津贴补贴30.42万元、奖金9.25万元、伙食补助费1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费12.17万元、住房公积金8.14万元、其他工资福利支出19.53万元。

公用经费21.74万元，包括：办公费3.51万元、印刷费0.69万元、手续费0.02万元、邮电费0.41万元、取暖费11.43万元、差旅费1.15万元、维修（护）费0.43万元、培训费0.48万元、公务接待费0.54万元、专用燃料费1.11万元、工会经费0.26万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费1.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.79万元，比上年减少0.1万元，降低5.59%，主要原因是严格遵守中央八项规定，合理控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占69.83%，比上年减少0.07万元，降低5.6%，主要原因是严格遵守中央八项规定，相应的支出减少；公务接待费支出0.54万元，占30.17%，比上年减少0.03万元，降低5.56%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括为公务用车燃油费及维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.54万元，开支内容包括接待上级检查工作人员，严格按标准承担其伙食费。单位全年安排的国内公务接待3批次，17人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.79万元，决算数1.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，合理安排经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，合理安排经费支出；公务接待费预算数0.54万元，决算数0.54万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，合理安排经费支出。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市卫生健康委员会单位机关运行经费支出21.74万元，比上年增加12.57万元，增长137.08%，主要原因是人员工资上涨，人员数量增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额244万元，其中：政府采购货物支出194万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

授予中小企业合同金额244万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋200（平方米），价值100万元。车辆2辆，价值44.27万元，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金112.68万元。预算绩效管理取得的成效：2018年度计划生育目标管理责任制考核奖励资金3万元。项目资金全部用于2019年计划生育各类主题活动、流动人口服务各类、宣传阵地打造、计划生育协会工作、生育关怀等专项支出，完成预算的100%；2019年计划生育服务州级配套资金0.51万元。项目资金全部用于2019年计划生育各类主题活动、流动人口服务各类、宣传阵地打造、计划生育协会工作、生育关怀等专项支出，完成预算的100%；阿拉山口市妇幼保健院建设项目（二标段）77万元，按妇幼保健院建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要，争取妇幼保健院尽快投入使用，为全市妇女儿童提供更全面的服务；古尔邦节、中秋节慰问干部经费0.05万元，提升我委退休干部生活水平，满足干部基本生活需求。黄石市卫健委支援阿拉山口市卫生计生事业发展经费4万元。项目资金全部用于2019年计划生育各类主题活动、流动人口服务各类、宣传阵地打造、计划生育协会工作、生育关怀等专项支出，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目5万元。项目资金用于开展各项基本公共卫生工作，包括传染病、慢性非传染性疾病防控、儿童免疫规划综合管理、病媒生物及相关传染病防控，学生常见病防控、职业病监测、辐射防护监测以及结核病、艾滋病等重大疾病防控。提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算1.3万元。项目资金用于开展各项公共卫生工作，包括传染病、慢性非传染性疾病防控、儿童免疫规划综合管理、病媒生物及相关传染病防控，学生常见病防控、职业病监测、辐射防护监测以及结核病、艾滋病等重大疾病防控。下达2019年重大传染防控经费17.9万元。项目资金用于开展各项传染病、慢性非传染性疾病防控、儿童免疫规划综合管理、病媒生物及相关传染病防控，学生常见病防控、职业病监测、辐射防护监测以及结核病、艾滋病等重大疾病防控。卫健委运转经费2.21万元。项目资金用于对我委干部进行生活补助，目前我委共有11名干部在食堂就餐，每人每月500元标准，该补助的及时拨付，将有力推动2019年计划生育工作的顺利开展，顺利完成上级下达的各项指标。发现的问题及原因：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表详见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）