阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草阿拉山口市人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。

㈡ 综合管理全市事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作；研究拟订阿拉山口市机关事业单位编制外工作人员管理办法并组织实施。

㈢ 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，组织实施全市专业技术人员队伍管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革；负责专业技术人员选拔和培养工作。

㈣ 贯彻执行国家和自治区、自治州有关人力资源市场发展规划和人才流动的政策、法规；指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

㈤ 贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

㈥ 落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实高校毕业生就业创业政策；落实职业资格制度相关政策，统筹建立健全面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；负责就业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

㈦ 会同有关部门落实农民工工作综合性政策，落实自治区、自治州农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

㈧ 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；受理阿拉山口人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

㈨ 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督办法，编制阿拉山口市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

㈩ 承办阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人力资源和社会保障局决算包括：阿拉山口市人力资源和社会保障局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入501.32万元，与上年相比，减少350.77万元，降低41.17%，主要原因是：由于机构改革，军队转业干部安置费用划拨至退役军人事务局。本年支出509.81万元，与上年相比，减少17.85万元，降低3.38%，主要原因是：由于机构改革，军队转业干部安置费用划拨至退役军人事务局。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入501.32万元，其中：财政拨款收入437.85万元，占87.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.47万元，占12.66%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数226.70万元，决算数501.32万元，预决算差异率121.14%，差异主要原因：由于享受事业待遇人数增加，项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出509.81万元，其中：基本支出205.28万元，占40.27%；项目支出304.52万元，占59.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数226.70万元，决算数509.81万元，预决算差异率124.88%，差异主要原因是：享受事业待遇人数增加，项目收入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入437.85万元，与上年相比，减少811.19万元，降低46.02%。，主要原因是：由于机构改革，军队转业干部安置费用划拨至退役军人事务局。财政拨款支出453.46万元，与上年相比，减少33.3万元，降低6.84%，，主要原因是：由于机构改革，军队转业干部安置费用划拨至退役军人事务局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数226.7万元，决算数437.85万元，预决算差异率93.14%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，项目收入增加。财政拨款支出年初预算数226.7万元，决算数453.46万元，预决算差异率100.02%，主要原因是：享受事业待遇人数增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出453.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011099其他人力资源事务支出10.60万元；

2080109 社会保险经办机构196.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元；

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助10万元；

2080799其他就业补助支出42.87万元；

2080905军队转业干部安置0.30万元；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8.99万元；

2100799其他计划生育事务支出0.10万元；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助168.31万元；

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.28万元，其中：

人员经费189.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费16.01万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.19万元，比上年减少2.54万元，降低93.04%，主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费支出0.19万元，占100%，减少0.18万元，降低48.64%，原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。公务用车购置费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费0万元，占0%，比上年减少2.36万元，降低100%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括：上级主管部门及对口援疆县市来我局指导工作产生接待支出1900元。单位全年安排的国内公务接待6批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.41万元，决算数0.19万元，预决算差异率95.69%，主要原因是严格遵守八项规定，未发生车辆保养及维修等开支且接待批次有所减少，陪同人数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费预算数4.16万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是严格遵守八项规定，未发生车辆保养及维修等开支；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.19万元，预决算差异率24%，主要原因是严格遵守八项规定，接待批次有所减少，陪同人数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市人力资源和社会保障局机关运行经费支出16.01万元，比上年减少13.93万元，降低46.53%，主要原因是：由于机构改革，军队转业干部安置费用划拨至退役军人事务局。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值39.52万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金27.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进“全民参保”计划，2019年度城乡居民养老保险政府补助项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。确保我市落实享受城乡居民养老待遇40人，按时足额安排财政补助资金。二是确保阿拉山口市离休人员周转金按时足额发放到位，预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。三是城乡居民基本医疗保险，预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100%。2019年城乡居民基本医疗保险参保3043人，享受待遇30人次。按时足额安排财政补助资金。

发现的问题及原因：宣传力度不够，由于阿拉山口市人员流动性较大，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保率不够。

下一步改进措施：加大宣传力度,提高参保率。通过宣讲、会议、发放宣传资料等方式进行宣传,充分调动群众参保积极性。以身边的人带动身边的人,以身边的事引导身边人。大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传，将政府的惠民政策宣传到人，做到家喻户晓，人人皆知，人人参保。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》