阿拉山口市医疗保障局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订阿拉山口市医疗保障的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

㈡ 贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全阿拉山口市医疗保障基金安全防控机制，负责推进医保支付方式改革。编制阿拉山口市医疗保障基金预决算草案。

㈢ 贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准；贯彻实施自治区、自治州长期护理保险制度改革方案。

㈣ 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费、招标采购等政策并监督实施；贯彻医疗机构医疗服务价格；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立医药价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

㈤ 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

㈥ 贯彻实施自治州定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

㈦ 承担医疗保障统计综合管理和分析工作；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策；贯彻实施医疗保障关系转移接续制度。

㈧ 完成阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。

㈨ 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

㈩ 与阿拉山口市卫生健康委员会的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会、阿拉山口市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市医疗保障局2019年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市医疗保障局决算包括：阿拉山口市医疗保障局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入33.58万元。与上年相比，增加33.58万元，增长100%，主要原因是：由于机构改革，阿拉山口市医疗保障局成立于2019年3月，2018年无收入。本年支出6.76万元，与上年相比，增加6.76万元，增长100%，主要原因是：由于机构改革，阿拉山口市医疗保障局成立于2019年3月，2018年无支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入33.58万元，其中：财政拨款收入31万元，占92.32%；上级补助收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.58万元，占7.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6.76万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6.76万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入31万元，与上年相比，增加31万元，增长100%。主要原因是：由于机构改革，阿拉山口市医疗保障局成立于2019年3月，2018年无收入。财政拨款支出4.19万元，与上年相比，增加4.19万元，增长100%，主要原因是：由于机构改革，阿拉山口市医疗保障局成立于2019年3月，2018年无支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数31万元，预决算差异率100%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数4.19万元，预决算差异率100%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2101301城乡医疗救助4.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是阿拉山口市医疗保障局和阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是阿拉山口市医疗保障局和阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是阿拉山口市阿拉山口市医疗保障局和阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是阿拉山口市阿拉山口市医疗保障局和阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018年尚未成立阿拉山口市医疗保障局，故无2019年预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市医疗保障局机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年尚未成立阿拉山口市退役军人事务局。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元。

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.76万元。2019年医疗救助资金6.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照《阿拉山口市城市医疗救助实施细则（试行）》要求，及时建立城乡医疗救助体系信息及更新，做好医疗救助人员的审报材料收集和审核，及时发放；二是保障救助对象的生活所需，实现低收入对象的基本稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》