阿拉山口市民政局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关民政工作的方针政策、法律法规和规章；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报自治州、自治区人民政府、国务院审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县、乡（镇、街道）、村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体以及国际公有领域、天体地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻落实国家、自治区、自治州婚姻登记和儿童收养法律法规，负责推进婚俗改革，负责婚姻登记、收养登记工作。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）完成市党委、政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市民政局2019年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市民政局部门决算包括：阿拉山口市民政局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入695.31万元，与上年相比，增加189.78万元，增长37.5%，主要原因是：人员增减变动。本年支出679.2万元，与上年相比，增加210.42万元，增长44.9%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入695.31万元，其中：财政拨款收入660.67万元，占95.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.8万元，占4.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.84万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出679.2万元，其中：基本支出112.4万元，占16.5%；项目支出566.81万元，占83.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入661.51万元，与上年相比，增加318.14万元，增长92.7%。主要原因是：项目增加。财政拨款支出649.9万元，与上年相比，增加343.27万元，增长111.9%，主要原因是：项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数122.70万元，决算数661.51万元，预决算差异率439.13%，主要原因：项目支出增加。财政拨款支出年初预算数122.7万元，决算数649.9万元，预决算差异率429.66%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出619.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行105.25万元；

2080207行政区划和地名管理1.46万元；

2080299其他民政管理事务支出10.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元；

2080805义务兵优待9.38万元；

2080901退役士兵安置3.61万元；

2080905军队转业干部安置162.86万元；

2081002老年福利175.39万元；

2082804拥军优属15.55万元；

2089901其他社会保障和就业支出6.45万元；

2220211仓库建设121.56万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.4万元，其中：

人员经费91.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.42万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.11万元，减少100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：勤俭节约，严格执行中央八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度公务接待次数为0次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.63万元，决算数0.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：勤俭节约，严格执行中央八项规定，无公务用车且未发生公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0.55万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：无公务用车未产生相关费用；公务接待费预算数0.08万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是:严格执行中央八项规定，本年未发生接待事项。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.84万元，与上年相比，减少35.58万元，降低98%，主要原因是：年初有结转和结余，未做预算。政府性基金预算支出30.44万元。与上年相比，增加30.02万元，增长7148%，主要原因是：年初结转和结余，未做预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.42万元，比上年减少6.71万元，降低24.73%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金534.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是优抚对象整体满意度高，生活水平有明显提升；二是确保自主择业军装干部整体稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表详见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》