阿拉山口市医疗保障局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订阿拉山口市医疗保障的实施办法、改革方案和发展规划并组织实施；组织实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全阿拉山口市医疗保障基金安全防控机制，负责推进医保支付方式改革。编制阿拉山口市医疗保障基金预决算草案。

（三）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准；贯彻实施自治区、自治州长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费、招标采购等政策并监督实施；贯彻医疗机构医疗服务价格；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立医药价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）贯彻实施自治州定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）承担医疗保障统计综合管理和分析工作；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策；贯彻实施医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。

（九）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与阿拉山口市卫生健康委员会的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会、阿拉山口市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市医疗保障局2020年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市医疗保障局决算包括：阿拉山口市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。（因机构改革，阿拉山口市医疗保障局成立于2019年3月，与阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无下设科室。）

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入20.50万元，与上年相比，减少13.08万元，降低38.95%，主要原因是：2020年11月起，医疗救助资金结转至医疗保险基金专户，并上解至博州医疗保障局专款专用。本年支出46.81万元，与上年相比，增加40.05万元，增长592.45%，主要原因是：因机构改革，2019年8月医疗救助由阿拉山口市民政局划拨至医保局。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入20.50万元，其中：财政拨款收入20.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出46.81万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出46.81万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入20.50万元，与上年相比，减少10.5万元，降低33.87%。主要原因是：2020年11月起，医疗救助资金结转至医疗保险基金专户，并上解至博州医疗保障局专款专用。财政拨款支出46.81万元，与上年相比，增加42.62万元，增长1018.57%，主要原因是：因机构改革，2019年8月医疗救助由阿拉山口市民政局划拨至医保局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数58.31万元，决算数20.50万元，预决算差异率-60.44%，主要原因是：2020年11月起，医疗救助资金结转至医疗保险基金专户，并上解至博州医疗保障局专款专用。财政拨款支出年初预算数51.81万元，决算数46.81万元，预决算差异率-9.65%，主要原因是：因机构改革，2019年8月医疗救助由阿拉山口市民政局划拨至医保局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2101301城乡医疗救助43.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1万元，与上年相比，减少1万元，降低50%，主要原因是：由于年初结转结余2万元，故财政拨款收入较上年降低。政府性基金预算财政拨款支出3万元。与上年相比，增加3万元，增长100%，主要原因是：今年的项目数较上年增加了。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市医疗保障局机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与阿拉山口市人力资源和社会保障局“两套班子、一套人马”办公，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金46.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进“全民参保”计划，实施“病有所医”2020年度职工基本医疗保险参保4648人、城乡居民基本医疗保险参保3151人。二是优化完善医保经办服务，保障参保群众及时享受医保待遇。三是我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。

发现的问题及原因：宣传力度不够，由于阿拉山口市人员流动性较大，职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险参保率不够。

下一步改进措施：加大宣传力度,提高参保率。通过宣讲、会议、发放宣传资料等方式进行宣传,充分调动群众参保积极性。以身边的人带动身边的人,以身边的事引导身边人。大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传，将政府的惠民政策宣传到人，做到家喻户晓，人人皆知，人人参保。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》