阿拉山口市民政局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关民政工作的方针政策、法律法规和规章；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报自治州、自治区人民政府、国务院审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县、乡（镇、街道）、村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体以及国际公有领域、天体地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻落实国家、自治区、自治州婚姻登记和儿童收养法律法规，负责推进婚俗改革，负责婚姻登记、收养登记工作。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）完成市党委、政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市民政局2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市民政局部门决算包括：阿拉山口市民政局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入255.97万元，与上年相比，减少439.34万元，降低63.18%，主要原因是：项目减少。本年支出293.28万元，与上年相比，减少385.92万元，降低57%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入255.97万元，其中：财政拨款收入255.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出293.28万元，其中：基本支出126.09万元，占43%；项目支出167.19万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入255.97万元，与上年相比，减少405.53万元，降低61.3%。主要原因是：项目减少。财政拨款支出293.28万元，与上年相比，减少356.7万元，降低55%，主要原因是：项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数217.86万元，决算数255.97万元，预决算差异率17.5%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出年初预算数217.86万元，决算数298.28万元，预决算差异率37%，主要原因是：上级专项资金支出未纳入年初预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出293.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行120.42万元；

2080299其他民政管理事务支出18.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.67万元。

2080905军队转业干部安置86.22万元；

2081002 老年福利15.84万元；

2089901其他社会保障和就业支出45.55万元；

2081002 老年福利15.84万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.61万元；

2100499其他公共卫生支出0.43万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.09万元，其中：

人员经费105.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.64万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元，比上年增加0.63万元，增长100%，主要原因是民政局今年政策宣传活动增多，导致公务车加油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占87.30%，比上年增加0.55万元，增长100%，主要原因是民政局今年政策宣传活动增多，导致公务车加油费增加；公务接待费支出0.08万元，占12.7%，比上年增加0.08万元，增长100%，主要原因是民政局与退役军人事务局、残联合署办公，导致公务用车相关支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.55万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括接待州级领导等。单位全年安排的国内公务接待2批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0.55万元，决算数0.55万元，预决算差异率0%，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.81万元，与上年相比，减少0.03万元，降低3.6%，主要原因是：今年的项目比去年减少。政府性基金预算财政拨款支出0.08万元。与上年相比，减少30.36万元，降低99%，主要原因是：今年的项目比去年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市民政局机关运行经费支出20.64万元，比上年增加0.23万元，增长1.1%，主要原因是差旅费和公车运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金57万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难群众整体满意度高，生活水平有明显提升；二是确保困难群众人员整体稳定；三是按时足额发放2名退役士兵的相关补助金，减轻义务兵及伤残军人家庭经济负担，让军人真正得到实惠。发现的问题及原因：一是缺少控制意识，对专项的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价；二是基本支出经费保障水平偏低，基本支出比重比较大，由于民政兜底保障工作，需入户核实调查，填表申报，导致下乡差旅费支出比较大，基本保障面临的压力较大。

下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。 尽可能减少项目变更，做好事前控制。强调项目实施过程的控制，稳抓实施质量。严格按照国家强制性标准，组织实施，管理人员做好监督审查工作，落实施工过程中出现的质量问题，并要求整改 到符合规定的规范。二是安排专业人员做专业事，尽可能配备齐 全的专业人才。加大专业人士的培训力度，提高专业知识技能， 不断学习，与时俱进。更好的服务工程建设。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支护额算。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表详见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》