第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市卫生健康委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算323.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年收入预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会部门收入预算323.38万元，其中：

一般公共预算213.35万元，占65.98%，比上年预算减少23.72万元，下降10.01%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金95.21万元，占29.44%，比上年预算减少35.15万元，下降26.96%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付重大传染病防控经费项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转14.82万元，占4.58%，比上年预算增加14.59万元，增长6,343.48%，主要原因是2024年中央基本公共卫生服务补助资金、2024年重大传染病防控经费、2024年重大公共卫生服务补助资金、2024年自治区基本公共卫生服务补助资金、2024年自治区计划生育服务补助资金由于项目规划调整导致上年资金结转。

三、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年支出预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年支出预算323.38万元，其中：

基本支出188.18万元，占58.19%，比上年预算减少24.04万元，下降11.33%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

项目支出135.20万元，占41.81%，比上年预算减少20.24万元，下降13.02%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付重大传染病防控经费项目资金减少。

四、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算308.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款308.56万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出295.64万元，主要用于人员经费、办公经费、计划生育专项工作经费、基本公卫经费、基层计生专干经费；住房保障支出5.81万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市卫生健康委员会2025年一般公共预算拨款合计308.56万元，其中：

基本支出188.18万元，比上年预算减少24.04万元，下降11.33%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

项目支出120.38万元，比上年预算减少34.82万元，下降22.44%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付重大传染病防控经费项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）7.11万元，占2.30%。

2、卫生健康支出（类）295.64万元，占95.81%。

3、住房保障支出（类）5.81万元，占1.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为7.11万元，比上年预算减少2.69万元，下降27.45%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.90万元，下降100.00%，主要原因是2024年我委退休1名在职人员,上年退休人员一名，今年无退休人员。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为170.01万元，比上年预算减少10.47万元，下降5.80%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年预算下降。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为8.45万元，比上年预算减少24.15万元，下降74.08%，主要原因是2025年基本公共卫生项目资金根据资金性质安排，我委项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.22万元，下降100.00%，主要原因是我委2025年未下达重大公共卫生服务项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少71.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他公共卫生项目资金根据资金性质安排，本年无上级一般公共预算安排的转移支付。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为13.29万元，比上年预算增加0.55万元，增长4.32%，主要原因是2025年计划生育服务项目资金根据资金性质安排，本年较上年度上级一般公共预算安排的转移支付增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为8.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年其他计划生育事务支出项目资金根据资金性质安排，本年与上年度上级一般公共预算安排的一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.55万元，比上年预算减少1.35万元，下降27.55%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.33万元，比上年预算减少0.69万元，下降34.16%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.36万元，比上年预算减少2.34万元，下降86.67%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为5.81万元，比上年预算减少1.62万元，下降21.80%，主要原因是我委退休1名在职人员导致2025年一般公共预算小于2024年预算。

六、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出188.18万元，其中：

人员经费172.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费15.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0612267N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗 卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：关于《提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升［医疗卫生机构能力建设］补助资金》的通知 博州财社[2024]84号

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：共计90万元，其中25万用于支付委托业务费、65万用于专用材料费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：特定目标06122805

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标0612281Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.65万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于《提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金》的通知 博州财社[2024]86号

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：共计1.92万元，用于支付委托业务费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：特定目标0612453Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：基层计生专干经费

设立的政策依据：关于印发《自治区村（居）计生专干管理考评办法》的通知 新卫计生基层发[2017]2号

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：主要是为我市基层计生专干发放补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：基本公卫本级配套

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知新政办发[2019]1号

预算安排规模：6.53万元

项目承担单位：阿拉山口市卫生健康委员会

资金分配情况：共计6.53万元，用于支付专用材料购置费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年财政拨款“三公”经费数为0.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.56万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定厉行节约及政府过紧日子的要求；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市卫生健康委员会2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市卫生健康委员会2025年上年结转结余14.82万元，包括：财政拨款14.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年中央基本公共卫生服务补助资金 4.53万元，主要用于：支付培训费、专用材料费、委托业务费。

2．2024年重大传染病防控经费 1.00万元，主要用于：支付专用材料购置费。

3．2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批） 5.00万元，主要用于：支付委托业务费。

4．2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 2.50万元，主要用于：支付办公费、委托业务费、其他交通费。

5．2024年自治区基本公共卫生服务补助资金 0.67万元，主要用于：支付委托业务费。

6．特定目标06116943 1.12万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市卫生健康委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算15.32万元，比上年预算增加1.25万元，增长8.88%，主要原因是阿拉山口市卫生健康委员会2025年度残保金增加。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市卫生健康委员会政府采购预算117.91万元，其中：政府采购货物预算52.08万元，政府采购工程预算17.62万元，政府采购服务预算48.21万元。

2025年，阿拉山口市卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额117.91万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,550.00平方米，价值1,106.42万元。

2.车辆19辆，价值383.12万元；其中：一般公务用车1辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值0.00万元；其他车辆17辆，价值383.12万元。

3.办公家具价值3.48万元。

4.其他资产价值110.31万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额323.38万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额120.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

部门有4个涉密项目，涉及预算资金14.41万元，项目绩效目标表完全不予公开。阿拉山口市卫生健康委员会2025年上年结转结余资金5.2万元与当年财政拨款(非财政拨款)预算8.45万元做在同一项目支出绩效目标表。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市卫生健康委员会

2025年2月20日

审核人:何敬民