第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市疾病预防控制中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算333.73万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年收入预算情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心部门收入预算333.73万元，其中：

一般公共预算243.33万元，占72.91%，比上年预算减少104.49万元，下降30.04%，主要原因是我单位优化聘用人员8人，人员经费（应发工资、社会保障缴费等）、公用经费减少，导致2025年一般公共预算小于2024年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金90.40万元，占27.09%，比上年预算减少206.14万元，下降69.52%，主要原因是本年度在自治区公共卫生服务[地方公卫]资金、基本公共卫生服务补助资金两项转移支付较上年度减少，导致2025年一般公共预算安排转移支付资金预算小于2024年。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年支出预算情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年支出预算333.73万元，其中：

基本支出234.45万元，占70.25%，比上年预算减少104.49万元，下降30.83%，主要原因是我单位优化聘用人员8人，人员经费（应发工资、社会保障缴费等）、公用经费减少，导致2025年一般公共预算小于2024年。

项目支出99.28万元，占29.75%，比上年预算减少206.14万元，下降67.49%，主要原因是本年度在自治区公共卫生服务[地方公卫]资金、基本公共卫生服务补助资金两项转移支付较上年度减少，导致2025年项目资金预算小于2024年。

四、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算333.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款333.73万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出15.37万元，主要用于在职职工基本养老保险支出；卫生健康支出306.12万元，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、地方公共卫生支出等；住房保障支出12.25万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年一般公共预算拨款合计333.73万元，其中：

基本支出234.45万元，比上年预算减少104.49万元，下降30.83%，主要原因是我单位优化聘用人员8人，人员经费（应发工资、社会保障缴费等）、公用经费减少，导致基本支出预算较上年度减少。

项目支出99.28万元，比上年预算减少206.14万元，下降67.49%，主要原因是本年度在自治区公共卫生服务[地方公卫]资金、基本公共卫生服务补助资金两项转移支付较上年度减少，导致2025年项目支出预算小于2024年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）15.37万元，占4.61%。

2、卫生健康支出（类）306.12万元，占91.72%。

3、住房保障支出（类）12.25万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.88万元，下降100.00%，主要原因是保安服务项目年初编制时编制至卫生健康公共卫生疾病预防控制机构中，后期将进行调剂8.88万元到该类支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为15.37万元，比上年预算减少0.50万元，下降3.15%，主要原因是优化岗位人员配置，职工人数减少，人员经费及公用经费较上年度降低，导致该项预算较上年度减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.93万元，下降100.00%，主要原因是上年度预算在职人员退休一次性职业年金缴费，本年度暂无此项预算，因此该项支出降低。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为204.41万元，比上年预算减少82.99万元，下降28.88%，主要原因是本年度在自治区公共卫生服务[地方公卫]资金、基本公共卫生服务补助资金两项转移支付较上年度减少，导致该项资金较上年度减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为10.30万元，比上年预算减少229.60万元，下降95.71%，主要原因是本年度在自治区公共卫生服务[地方公卫]资金、基本公共卫生服务补助资金两项转移支付较上年度减少，导致该项资金较上年度减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为80.10万元，比上年预算增加23.46万元，增长41.42%，主要原因是上年度中央转移支付56.64万元，本年度重大公共卫生防控补助资金转移支付增加至80.1万元，导致该项资金增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.68万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.15%，主要原因是优化岗位人员配置，职工人数减少，人员经费及公用经费较上年度降低，导致该项预算较上年度减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.88万元，比上年预算减少0.31万元，下降9.72%，主要原因是优化岗位人员配置，职工人数减少，人员经费及公用经费较上年度降低，导致该项预算较上年度减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.74万元，比上年预算减少3.88万元，下降83.98%，主要原因是优化岗位人员配置，职工人数减少，人员经费及公用经费较上年度降低，及本年度残保金不在此项支出内，导致该项资金预算较上年度降低。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.25万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.17%，主要原因是我单位年初在职职工住房公积金支出缴费基数调增，导致该项支出预算增加。

六、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出234.45万元，其中：

人员经费205.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：博州财社[2024]78号 《关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：80.10万元

项目承担单位：阿拉山口市疾病预防控制中心

资金分配情况：共计80.1万元，其中专用设备购置56.5万元，专用材料费13万元，委托业务费6.78万元，办公费1.32万元，印刷费0.5万元，电费1万元，水费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算项目

设立的政策依据：博州财社[2024]86号 《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿拉山口市疾病预防控制中心

资金分配情况：共计9万元，其中委托业务费5万元，专用材料费0.6万元，专用设备购置2.9万元，差旅费0.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目

设立的政策依据：博州财社[2024]107号 《关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务[补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：阿拉山口市疾病预防控制中心

资金分配情况：共计0.3万元，其中专用设备购置费0.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：2025年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金项目

设立的政策依据：博州财社[2024]108号 《关于提前下达2025年自治区公共卫生服务[地方公卫]补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿拉山口市疾病预防控制中心

资金分配情况：共计1万元，其中专用材料费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：2025年保安服务费项目

设立的政策依据：《关于下达2025年度阿拉山口市预算的通知》阿市财预[2025]1号

预算安排规模：8.88万元

项目承担单位：阿拉山口市疾病预防控制中心

资金分配情况：共计8.88万元，其中保安服务费支出劳务费8.88万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.77万元，下降49.68%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少0.77万元，下降49.68%，主要原因是2024年年初预算应为0.78万元，因年初指标重复下达，导致年初预算有误，后期已进行调剂整改；按照厉行节约相关要求，降低车辆燃油费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市疾病预防控制中心2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市疾病预防控制中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算28.68万元，比上年预算减少5.72万元，下降16.63%，主要原因是优化岗位人员配置，聘用职工人数减少，人员经费及公用经费较上年度降低。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市疾病预防控制中心政府采购预算98.94万元，其中：政府采购货物预算74.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.14万元。

2025年，阿拉山口市疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额97.74万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,906.37平方米，价值2,453.26万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值43.13万元。

4.其他资产价值617.74万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额333.74万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额99.28万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市疾病预防控制中心

2025年2月20日

审核人:倪雪梅