第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市民政局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市民政局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算704.28万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿拉山口市民政局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市民政局部门收入预算704.28万元，其中：

一般公共预算544.16万元，占77.26%，比上年预算减少6.53万元，下降1.19%，主要原因是2025年一般公共预算较上年减少项目且各个项目资金预算方面均降低支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金79.91万元，占11.35%，比上年预算增加1.67万元，增长2.13%，主要原因是老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目及2025年中央财政军队转业干部补助经费增加资金1.67万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金33.79万元，占4.80%，比上年预算减少425.54万元，下降92.64%，主要原因是2025年阿拉山口市民政局政府性基金预算项目未安排政府性基金支持地方（社会福利）支出项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转46.42万元，占6.59%，比上年预算增加14.84万元，增长46.99%，主要原因是2024年博州未成年人保护设施提升项目及阿拉山口市日间照料中心建设项目工程款项根据项目施工进度进行资金支付，未支付资金结转至2025年。

三、关于阿拉山口市民政局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市民政局2025年支出预算704.28万元，其中：

基本支出202.16万元，占28.70%，比上年预算减少17.72万元，下降8.06%，主要原因是2025年公务员减少1名，长聘人员减少1名，故而减少基本支出预算资金。

项目支出502.12万元，占71.30%，比上年预算减少397.84万元，下降44.21%，主要原因是2025年上级一般公共预算安排的转移支付资金及上级政府性基金安排的转移支付资金均减少。

四、关于阿拉山口市民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算657.86万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款624.07万元，政府性基金预算拨款33.79万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出608.70万元，主要用于机关正常运行的人员经费、公用经费、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出7.58万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、其他优抚对象医疗支出；住房保障支出7.79万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出33.79万元，主要用于社会福利的彩票公益金及残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于阿拉山口市民政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市民政局2025年一般公共预算拨款合计624.07万元，其中：

基本支出202.16万元，比上年预算减少17.72万元，下降8.06%，主要原因是2025年公务员减少1名，长聘人员减少1名。

项目支出421.91万元，比上年预算增加12.87万元，增长3.15%，主要原因是2025年残疾人人数增加两名，残疾人两项补贴项目增加预算安排支出；逐月领取退役军人安排了本级配套项目资金，中央财政军队转业干部补助经费项目也增加了预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）608.70万元，占97.54%。

2、卫生健康支出（类）7.58万元，占1.21%。

3、住房保障支出（类）7.79万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为177.97万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.38%，主要原因是2025年人员工资、社保基数及公积金基数均调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为9.43万元，比上年预算减少2.82万元，下降23.02%，主要原因是民政局2025年公务员人数减少1名。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.12万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出未安排。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.31万元，下降100.00%，主要原因是2025年优抚对象死亡抚恤支出未安排。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025年预算数为14.69万元，比上年预算增加1.47万元，增长11.12%，主要原因是根据自治区民政厅文件精神，从2024年8月起调整发放标准伤残抚恤。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025年预算数为18.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降51.35%，主要原因是2025年退役士兵人数较上年度减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2025年预算数为4.21万元，比上年预算减少1.30万元，下降23.59%，主要原因是2025年农村籍退役士兵老年人去世1名，生活补助相应减少预算安排。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增自治区优抚对象启动价格补贴联动机制后，用于优抚对象临时价格补贴支出0.10万元。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年本级财政资金预算中未安排退役士兵安置支出项。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025年预算数为262.56万元，比上年预算增加5.98万元，增长2.33%，主要原因是2025年自主择业军转干部单位部分基本医疗及公务员补助基数上调。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025年预算数为8.65万元，比上年预算增加5.97万元，增长222.76%，主要原因是2025年自主择业军转干部单位部分基本医疗及公务员补助基数上调。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为3.30万元，比上年预算减少1.77万元，下降34.91%，主要原因是2025老年人津贴发放本级资金预算支出数减少。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为5.33万元，比上年预算增加1.37万元，增长34.60%，主要原因是2025年度享受享受残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加2名。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年中央及自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算未安排。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年中央困难救助补助资金40.00万元、自治区困难群众资金10.00万元，与上年预算数一致。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长81.82%，主要原因是2025年困难群众救助本级配套资金20万元列入临时救助，在规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难方面加大资金支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025年预算数为32.94万元，比上年预算增加32.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加拥军优属项目在七一、八一等重大节假日开展退役军人及家属慰问支出资金32.94万元。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.53万元，比上年预算增加1.00万元，增长188.68%，主要原因是2025年新增自治区财政困难群众救助补助资金1万元用于困难群众救助高效实施方向。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.72万元，比上年预算减少1.40万元，下降22.88%，主要原因是2025年公务员减少1名，基本医疗保险缴费减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.77万元，比上年预算减少0.78万元，下降30.59%，主要原因是2025年公务员减少1名，公务员医疗保险缴费预算安排相应下降。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.48万元，比上年预算减少5.78万元，下降92.33%，主要原因是2025年公务员减少1名，其他社会保障（失业、工伤及大病）缴费预算支出安排减少。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2025年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.39%，主要原因是2025年中央优抚对象医疗补助经费增长0.02万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.79万元，比上年预算减少1.50万元，下降16.15%，主要原因是2025年公务员减少1名，单位部分住房公积金缴费预算支出减少。

六、关于阿拉山口市民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市民政局2025年一般公共预算基本支出202.16万元，其中：

人员经费168.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费33.66万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市民政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标06122567

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标0612258E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.68万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2025年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知》博州财社[2024]89号

预算安排规模：4.04万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于保障享受抚恤待遇的农村籍60岁退役士兵3人共计4.04万元，通过一卡通按月进行资金支付。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：受抚恤待遇的农村籍60岁退役士兵3人

补贴标准：根据关于《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》的通知执行

补贴范围：农村籍60岁退役士兵

补贴方式：按月发放，每月15日前完成资金支付

发放程序：业务科室每月9日之前将发放名册报送至财政局，15号之前完成审批发放工作

受益人群和社会效益：受益人群：农村籍60岁退役士兵；社会效益：解决优抚对象生活困难，提高生活质量。

（四）项目名称：2025年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》博州财社[2024]91号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难临时救助支出1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：大于等于15人

补贴标准：根据博州政办规【2023】2号执行

补贴范围：符合条件的困难群众、低保户人员

补贴方式：按月发放，每月15日前完成资金支付

发放程序：业务科室每月9日之前将发放名册报送至财政局，15号之前完成审批发放工作

受益人群和社会效益：提高困难群众生活保障水平，保障政策规范高效实施，使困难群众等生活基本得到保障

（五）项目名称：特定目标0612262L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.32万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2025年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》博州财社[2024]68号

预算安排规模：0.61万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于对符合条件的优抚对象参保缴费、住院补助0.40万元和门诊费用补助0.21万元，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：全部符合条件的优抚对象人员12人

补贴标准：根据门诊及住院结算数据按照比例进行报销支付

补贴范围：符合条件的优抚对象人员

补贴方式：按月发放，每月15日前完成资金支付

发放程序：业务科室每月9日之前将发放名册报送至财政局，15号之前完成审批发放工作。

受益人群和社会效益：有效改善优抚对象人员医疗难问题

（七）项目名称：2025年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》博州财社[2024]76号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于城乡低保金支出30万元、实施临时救助支出10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：我市城市低保44户70人

补贴标准：根据《关于城市低保对象提标补助资金的通知》阿市政办发【2023】19号

补贴范围：我市城市低保困难群众44户70人

补贴方式：按月发放，每月25日前完成资金支付

发放程序：业务科室每月9日之前将发放名册报送至财政局，25号之前完成审批发放工作

受益人群和社会效益：有效保障困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度的全面实施

（八）项目名称：2025年中央财政优抚对象补助经费〔第二批〕

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知》博州财社[2024]70号

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于8人义务兵每人每年1万元的家庭优待金中央补助资金支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：退役士兵8人

补贴标准：中央补助部分10000元/年/人

补贴范围：义务兵服役期间的生活补贴

补贴方式：按年发放，每年6月或者12月前完成资金支付

发放程序：根据审核流程通过一卡通进行资金发放

受益人群和社会效益：义务兵家庭优待金标准差异较上一年差距减少。年度征兵任务完成率达到100%

（九）项目名称：2025年中央财政优抚对象补助经费〔第一批〕

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]的通知》博州财社[2024]69号

预算安排规模：14.96万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于我市11名伤残军人生活补助支出10万元、3名农村籍退役军人生活补助支出4.96万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：12名优抚对象

补贴标准：根据关于《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》的通知执行

补贴范围：优抚对象人员

补贴方式：按月年发放，每月25日前完成资金支付

发放程序：根据审核流程通过一卡通进行资金发放

受益人群和社会效益：受益人群：优抚对象人员；社会效益：有效改善优抚对象生活情况

（一十）项目名称：2025年安心助养补贴资金

设立的政策依据：根据阿市财预【2025】1号年初预算

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于2名一级残疾人，全年发放生活补助0.53万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政预算资金安排

补贴人数：2名一级残疾人

补贴标准：220元/人/年

补贴范围：阿拉山口市户籍一级残疾人

补贴方式：按月年发放，每月25日前完成资金支付

发放程序：根据审核流程通过一卡通进行资金发放

受益人群和社会效益：受益人群：阿拉山口市户籍一级残疾人；社会效益：有效提高残疾人生活水平

（一十一）项目名称：2025年残疾人两项补贴资金

设立的政策依据：根据阿市财预【2024】1号年初预算

预算安排规模：5.33万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于我市残疾人困难生活补贴和重度残疾护理补贴支出5.33万。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政预算资金安排

补贴人数：主要针对阿拉山口市23名残疾人进行困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放

补贴标准：根据残疾人等级，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴各为110元/月/项

补贴范围：困难残疾人、重度残疾人

补贴方式：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴主要是按月资金发放

发放程序：由科室提交审批表上报党组会议研究通过后按月发放

受益人群和社会效益：将很大程度提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴水平

（一十二）项目名称：2025年70岁以上老年人生活津贴

设立的政策依据：《关于印发阿拉山口市老年人优待办法（暂行）的通知》阿市政办发【2016】87号

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于我市70岁以上老年人生活补贴支出3.30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政年初预算安排

补贴人数：目前我市户籍老年人优待人数为36人

补贴标准：补贴标准根据年龄阶段的不同而不同，主要是0-79岁50元/月；80-89岁100元/月

补贴范围：针对阿拉山口市户籍70岁以上老年人进行生活津贴发放

补贴方式：老年人补贴主要是按月，在每月15日之前发放完成放

发放程序：由科室提交审批表上报党组会议研究通过后按月发放

受益人群和社会效益：通过生活津贴的发放，有效解决老年人生活困难

（一十三）项目名称：自主择业军转干部退役安置待遇项目

设立的政策依据：根据《自主择业军转干部退役安置条例》相关规定制定此项目

预算安排规模：257.00万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于自主择业军转干部全年医疗缴费支出240万元，用于军转干部取暖补贴支出17万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：特定目标0612312J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.26万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：拥军优属项目

设立的政策依据：《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》（新政办发【2016】19号）

预算安排规模：43.59万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：主要用于退役士兵一次性生活补助13.59万元及义务兵家庭优待金地方补助30万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：退役士兵8人

补贴标准：务兵家庭优待金1万元/年/人，退役士兵一次性经济补助3.4万元/人

补贴范围：2025年退役来报到的士兵（官）

补贴方式：按照程序审核后通过一卡通系统进行发放

发放程序：由科室提交表格进行审批表上报党组会议研究通过后发放

受益人群和社会效益：此项目的实施有效保障退役士兵安置生活补助

（一十六）项目名称：2025年困难群众救助本级配套资金

设立的政策依据：阿市财预【2025】1及《关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》博州财社[2024]76号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：全部用于我市低保户最低生活保障金全年支出30万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政年初预算安排

补贴人数：目前阿拉山口市一个街道、一个镇低保人员共计70人

补贴标准：阿拉山口市困难群众根据困难等级进行救助支出

补贴范围：我市困难群众

补贴方式：资金主要是按月在每月及时进行支付

发放程序：由科室提交审批表上报党组会议研究通过后按月发放

受益人群和社会效益：通过发放困难群众补助资金，有效提升困难群众生活水平

八、关于阿拉山口市民政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市民政局2025年政府性基金预算拨款33.79万元。与上年预算相比减少425.54万元，减少92.64%。主要原因是2025年政府性基金预算项目中未安排中央预算内资金基建项目支出。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出31.69万元，与上年预算相比减少427.44万元，减少93.10%。主要原因是2025年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金及中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展（社会福利）资金支出减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出2.10万元，与上年预算相比增加1.90万元，增长950.00%。主要原因是2025年自治区残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）安排的残疾人基本康复服务资金增加。

九、关于阿拉山口市民政局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市民政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市民政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市民政局2025年财政拨款“三公”经费数为0.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.41万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年民政局坚持预算只减不增，厉行节约及政府过紧日子要求；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市民政局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市民政局2025年上年结转结余46.42万元，包括：财政拨款46.42万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕 1.00万元，主要用于：我市困难失能老年人基本养老救助补助资金支出。

2．2024年中央财政优抚对象补助经费〔第二批〕 1.00万元，主要用于：退役士兵义务兵家庭优待金中央补助部分资金支出。

3．2024年中央财政优抚对象补助经费〔第三批〕 0.62万元，主要用于：优抚对象生活补助从2024年8月起提标资金部分。

4．2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批） 8.85万元，主要用于：优抚对象生活补助伤残抚恤及农村籍退役士兵生活补助。

5．2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金 1.68万元，主要用于：0-6岁残疾儿童康复救助补助资金支出。

6．2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金 10.55万元，主要用于：阿拉山口市未成年人保护设施提升项目工程款支出。

7．阿拉山口市社区日间照料中心建设项目 20.85万元，主要用于：阿拉山口市社区日间照料中心建设项目剩余工程款结算资金。

8．中央财政优抚对象补助经费（第四批） 0.32万元，主要用于：优抚对象生活补助从2024年8月起提标资金部分。

9．特定目标0611664F 0.04万元，完全不予公开。

10．特定目标0611667A 1.04万元，完全不予公开。

11．特定目标0611668X 0.03万元，完全不予公开。

12．特定目标0612019H 0.41万元，完全不予公开。

13．特定目标0612020W 0.03万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市民政局2025年的机关运行经费财政拨款预算33.66万元，比上年预算增加18.23万元，增长118.15%，主要原因是2025年残疾人就业保障金在商品和服务支出中列示。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市民政局政府采购预算37.51万元，其中：政府采购货物预算2.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.81万元。

2025年，阿拉山口市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.51万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市民政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋11,435.80平方米，价值2,877.99万元。

2.车辆1辆，价值12.86万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值12.86万元。

3.办公家具价值50.54万元。

4.其他资产价值53.14万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额704.28万元；当年预算安排项目共21个，其中：财政拨款项目涉及预算金额455.70万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

 

部门整体绩效目标表

（2025年）

部门名称（盖章）		民政局
部门联系人		蔡尚增		联系电话	0909-7720360
年度绩效目标		目标1：保障市民政局工作人员工资及时足额发放，保障在岗人员正常办公、生活秩序及公用经费的支出，按照年初工作计划，做好相关项目的实施及日常工作。目标2：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全市民政事业发展规划和政策，制定全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“增加民生福祉”工作理念，坚决贯彻中央、省、市的决策部署，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快推动全市民政工作走前列、争一流，落实市党委、政府的工作部署，尽快将各项补助资金按时足额发放到位，为阿拉山口市经济社会发展贡献民生力量。
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排		160.12
			本级安排		544.16
		其他资金（万元）	其他		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	各类困难群体补助人数	＞=120人		2025年工作计划	25
	数量指标	困难群体救助资金覆盖率	＞=90%		2025年工作计划	25
	数量指标	惠及70周岁以上高龄老人实际占比	＞=90%		2025年工作计划	20
	数量指标	彩票公益金支持社会福利事业补助项目数	＞=2个		2025年工作计划	20

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年70岁以上老年人生活津贴						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30		其中：财政拨款	3.30		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于印发＜阿拉山口市老年人优待办法（暂行）＞的通知》阿市政办发【2016】87号文件精神，本项目资金为2025年老年人生活补贴资金，用于2025年我市70周岁以上（含70周岁）老年人发放照护补贴资金，开展发放补助资金12次。通过本项目的实施，有效解决老年人生活困难，有效保障老年人生存发展权益，受益老年人满意度达到90%以上。充分保障老年人的合法权益，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	70岁以上老年人人数		＞=30人	计划标准	30人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴保障月数		’=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		’=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助覆盖率		’=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放时间		每月15日之前	计划标准	每月15日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=3.30万元	算支出标准	3.30万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	解决老年人生活困难		有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障老年人生存发展权益		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年安心助养补贴资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.53		其中：财政拨款	0.53		其他资金	0.00
项目总体目标		为认真贯彻落实自治区关于维护社会稳定和长治久安总目标要求，切实做好城乡困难家庭中无自理能力人员相关救助扶持工，扶贫帮困，促进社会和谐稳定，自治州从2017年4月1日起实施“安心助养”工程。本项目资金为2025年“安心助养”补贴资金，计划用于2025年我市2名城乡低保户中因困难重度残疾、重病等原因卧床持续时间达3个月以上、生活完全不能自理且需专人照护的人员发放照护补贴资金，本年度计划按月发放补助资金，共计12次。通过本项目的实施，有效保障残疾人生存发展权益，政策知晓率及受益残疾人满意度达90%以上。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受“安心助养”补贴人数		＞=2人	计划标准	2人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率		’=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放及时性		’=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“安心助养”项目本级配套资金补助金额		＜=0.53万元	算支出标准	0.53万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益		有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年残疾人两项补贴资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	5.33		其中：财政拨款	5.33		其他资金	0.00
项目总体目标		为贯彻落实《民政部财政部中国残联＜关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见＞》（民发【2019】67号文件精神，按照自治区党委、人民政府的工作部署，为保障残疾人的生存发展权益，持续解决残疾人的生活困难和重度残疾人的长期照护困难，提高残疾人的生活质量，促进社会和谐稳定，制定此项目。本项目资金为2025年残疾人两项补贴资金，用于为我市残疾人发放困难生活补贴和重度残疾护理补贴，补贴按月发放，共计发放12次。通过本项目实施，有效解决残疾人生活困难，有效保障困难群众生存发展权益。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数		＞=12人	计划标准	12人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受重度残疾护理补贴人数		＞=16人	计划标准	16人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及困难残疾人群覆盖率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		惠及重度残疾人群覆盖率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	“两项补贴”发放时限		每月15日之前	计划标准	每月15日之前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴金额		＜=5.33万元	算支出标准	4.49万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	解决残疾人生活困难		有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障困难群众生存发展权益		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年困难群众救助资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	71.00		其中：财政拨款	71.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据2025年工作计划，本项目资金为困难群众救助补助资金，主要用于规范城乡低保及临时救助政策实施，使低保对象及临时困难人员基本生活得到有效保障。低保发放补助70人以上,发放临时救助20人次以上，通过本项目的实施，有效提升提升困难群众生活水平，长期保障我市困难群众基本生活水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低保对象人数		＞=70人	计划标准	70人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助数人次		＞=20人次	计划标准	15人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低保金覆盖率		＞=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低保金发放时限		每月15日之前	计划标准	每月15日之前	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保金		＜=61万元	算支出标准	61万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助资金		＜=10万元	算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平		有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		低保政策知晓率		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00		其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过政府购买服务的方式，对社会救助服务示范项目，配合基层民政部门开展低收入人口摸底排查和监测预警、城乡低保对象年度动态管理等工作。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡低保人数在2万人以上（含2万）且户籍人口在20万人（含20万）以上的项目数		=1个	计划标准	1个	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=10元	算支出标准	8万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平		有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会救助受益人员满意度		＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年中央财政优抚对象医疗保障经费						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.61		其中：财政拨款	0.61		其他资金	0.00
项目总体目标		对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	计划标准	0.95	9	按照完成比例赋分	工作资料
		符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥96%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额拨付率		’=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率		’=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=0.61元	算支出标准	0.85万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展（社会福利）资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	6.32		其中：财政拨款	6.32		其他资金	0.00
项目总体目标		依托符合老年人助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平，让老年人感受到社会大家庭的关爱。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年人助餐服务示范点数量		≥1个	计划标准	1个	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=6.32元	算支出标准	5.4万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活自理和社会参与能力		有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10		其中：财政拨款	2.10		其他资金	0.00
项目总体目标		目标1：为0-6岁的家庭困难残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。目标2：为符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童人数		≥1人	计划标准	1人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅助器具适配服务人数		≥11人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本型辅助器具适配合格率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=2.1元	算支出标准	2.1万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活自理和社会参与能力		有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.37		其中：财政拨款	0.37		其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》、《80周岁以上老年人免费体检制度》中规定标准，为80周岁及以上老年人进行补助及实施免费体检1次，解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80周岁以上高龄老人补助发放次数		=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80周岁以上老年人免费体检次数		≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及80周岁以上高龄老人实际占比		≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80周岁以上老年人免费体检受检率		≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=0.37元	算支出标准	0.38万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人生活水平改善情况		有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人满意度		≥90%	计划标准	1	10	满意度赋分	说明材料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		2025年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00		其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		全年依托不少于1个参与项目的儿童福利社会工作者人数，在每个站点开展个案和小组社会工作，为辖区内散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务。支持儿童福利机构进行设施设备配置及提升改造，有效推动未成年人保护工作高质量发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助未保站（项目）数		≥1个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区未成年人服务覆盖率		=100%	历史标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		46022	计划标准	46022	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在3万以下的未保站补助标准		≤15万元/个	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展		有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率		≥90%	计划标准	≧90%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		拥军优属项目						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	43.59		其中：财政拨款	43.59		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金为2025年拥军优属经费，该项目预算资金43.59万元，主要用于义务兵家庭优待金一次性经济补助支出及退役安置方面支出。通过本项目的实施，培育拥军优属的社会风尚方面效果显著，拥军优属政策知晓率≥90%以上。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数		＞=5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退役安置人数		＞=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付军人覆盖率		＞=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性		’=100%	计划标准	每月15日之前	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金		＜=10万元	算支出标准	10万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置支出		＜=33.59万元	算支出标准	33.59万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚		效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		拥军优属政策知晓率		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益军人满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		优抚对象补助资金						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00		其中：财政拨款	27.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达2025年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知》博州财社[2024]89号、《关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知》博州财社[2024]70号，本项目资金为2025年优抚对象补助经费项目经费，计划用于补助伤残军人10人、军人遗属1人及60周岁以上农村籍退役士兵2人，保证我市12名优抚对象人员资金及时足额发放到位。通过本项目的实施，长期保障我市优抚对象基本生活水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优抚对象人数		’=12人	计划标准	12人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数		’=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		补助覆盖率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限		每月15日之前	计划标准	每月15日之前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=27元	算支出标准	27万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市优抚对象基本生活水平		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		优抚政策知晓率		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	满意度赋分	工作资料

 

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市民政局
项目名称		自主择业军转干部退役安置待遇项目						项目负责人	蒙·巴孜尔
项目资金(万元)		年度预算总额	257.00		其中：财政拨款	257.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于下达2025年度阿拉山口市预算的通知》阿市财预【2025】1号文件精神,本项目资金为2024年109名自主择业军转干部退役安置待遇项目经费，用于我市自主择业军转干部的医保缴纳12次，通过本项目的实施，保证我市军转干部医保及取暖补贴的及时足额缴纳及发放。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自主择业军转干部数量		=109人	计划标准	109人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		医保缴纳次数		=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医保覆盖率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		取暖补贴覆盖率		’=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	医保缴纳时限		每月25日之前	计划标准	每月25日之前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额		＜=257元	算支出标准	257万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部基本生活		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		医保政策知晓率		＞=90%	计划标准	＞=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益自主择业军转干部满意度		＞=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

部门有4个涉密项目，涉及预算资金13.56万元，项目绩效目标表完全不予公开。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市民政局

2025年2月20日

审核人：黄萌