第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,532.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局部门收入预算3,532.72万元，其中：

一般公共预算3,072.84万元，占86.98%，比上年预算减少398.97万元，下降11.49%，主要原因是2025年就业专项本级配套资金较上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金447.71万元，占12.67%，比上年预算增加14.13万元，增长3.26%，主要原因是2025年自治区就业补助资金较上年预算有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转12.17万元，占0.34%，比上年预算减少1,967.83万元，下降99.39%，主要原因是2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金及2024年自治区护边员养老保险补贴资金较上年结转阿拉山口市职业启蒙和实践创新教育基地建设项目资金有所减少。

三、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年支出预算3,532.72万元，其中：

基本支出348.14万元，占9.85%，比上年预算减少5.84万元，下降1.65%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金较上年预算有所减少。

项目支出3,184.59万元，占90.15%，比上年预算减少2,346.81万元，下降42.43%，主要原因是上年结转阿拉山口市职业启蒙和实践创新教育基地建设项目资金有所减少。

四、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3,520.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,520.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3,396.38万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、发放就业补贴以及阿拉山口市服务类岗位政府采购服务劳务费和管理费等；卫生健康支出112.26万元，主要用于保障机关正常运行的人员的公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费，以及城乡居民基本医疗保险参保人员本级配套资金等；住房保障支出11.91万元，主要用于保障机关正常运行的人员的住房公积金缴费。

五、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款合计3,520.55万元，其中：

基本支出348.14万元，比上年预算减少5.84万元，下降1.65%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金较上年预算有所减少。

项目支出3,172.42万元，比上年预算减少378.98万元，下降10.67%，主要原因是2025年就业专项本级配套资金较上年预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）3,396.38万元，占96.47%。

2、卫生健康支出（类）112.26万元，占3.19%。

3、住房保障支出（类）11.91万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为311.13万元，比上年预算增加2.76万元，增长0.90%，主要原因是在职人员工资调增，行政运行较上年预算有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，自治区社保经办机构业务经费从社会保险经办机构中调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为2,534.50万元，比上年预算增加2.58万元，增长0.10%，主要原因是2025年功能科目调整，自治区社保经办机构业务经费从社会保险经办机构中调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为14.44万元，比上年预算增加0.59万元，增长4.26%，主要原因是在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费较上年预算有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.92万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出未安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为455.00万元，比上年预算减少139.00万元，下降23.40%，主要原因是2025年就业专项本级配套社会企业保险补贴资金及高校毕业生个人社保补贴较上年预算有所减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2025年预算数为11.09万元，比上年预算增加11.09万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增就业见习人员，就业见习补贴资金较上年预算有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为19.65万元，比上年预算减少31.95万元，下降61.92%，主要原因是2025年就业专项本级配套职业技能培训补贴资金较上年预算有所减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，城乡居民丧葬费从死亡抚恤中调整至财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是2025年企业基本养老保险本级配套资金中企业退休人员采暖补贴未安排预算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为10.82万元，比上年预算减少11.06万元，下降50.55%，主要原因是根据《关于自治区城乡居民基本养老保险基金实行自治区级管理的通知》新人社发【2024】50号文件要求，中央及自治区城乡居民基本养老保险基金实行专户管理，故财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年预算有所减少。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为35.76万元，比上年预算增加3.76万元，增长11.75%，主要原因是2025年自治区财政护边员养老保险补贴资金较上年预算有所增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.22万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.34%，主要原因是在职人员工资调整，行政单位医疗缴费较上年预算有所增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.71万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.23%，主要原因是在职人员工资调整，公务员医疗补助较上年预算有所减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.74万元，比上年预算减少3.78万元，下降83.63%，主要原因是2025年功能科目调整，残疾人就业保障金从其他行政事业单位医疗支出中调整至行政运行。

16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025年预算数为86.80万元，比上年预算减少213.20万元，下降71.07%，主要原因是2025年城乡居民基本医疗保险本级配套资金较上年预算有所减少。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2025年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增困难群体医疗救助本级配套资金。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算减少4.42万元，下降59.57%，主要原因是2025年自治区人身意外伤害保险补助资金较上年预算有所减少。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2025年预算数为2.80万元，比上年预算减少0.84万元，下降23.08%，主要原因是2025年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）较上年预算有所减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.91万元，比上年预算增加1.40万元，增长13.32%，主要原因是在职人员工资调整，住房公积金较上年预算有所增加。

六、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出348.14万元，其中：

人员经费319.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费28.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治区财政全民参保及医疗保障服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（博州财社【2024】118号）

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：阿拉山口市医疗保障局印制医保宣传材料1.8万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金〔医疗保障服务能力建设部分〕

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升〔医疗保障服务能力建设部分〕资金预算的通知》（博州财社【2024】98号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：阿拉山口市医疗保障局印制医保宣传材料1万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》（博州财社【2024】115号）

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：社保中心印制宣传用品费1.8万元、拨付至艾比湖镇及阿拉套街道1.7万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：2025年自治区财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区就业补助资金预算的通知》阿市财社【2024】112号

预算安排规模：19.65万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业服务活动补贴4.65万元、开展职业指导政策宣讲10万元、公共就业服务活动5万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：特定目标0612239A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.76万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（博州财社【2024】74号）

预算安排规模：31.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：三支一扶人员生活补助18万元、一次性安家费2万元、2025年招募人员11万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：全市“三支一扶”人员9人

补贴标准：“三支一扶”人员一次性安家费3000元/人/年、“三支一扶”人员生活补助2500元/人/月

补贴范围：“三支一扶”人员一次性安家费、“三支一扶”人员生活补助

补贴方式：为“三支一扶”人员9人发放生活补助

发放程序：根据三支一扶人员考勤情况，按月向财政申请资金并发放补贴

受益人群和社会效益：确保“三支一扶”人员期满即就业，为全市近三年内部分高校毕业生解决就业渠道，并切实发挥基层服务项目促进高校毕业生就业的渠道作用，引导和鼓励等多高校毕业生到基层就业。待项目实施完毕，争取使“三支一扶”人员满意度不低于95%。

（七）项目名称：2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知》（博州财社【2024】75号）

预算安排规模：355.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业及自主创业人员社保补贴金额130万元、企业社保补贴金额225万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：大于等于567人次

补贴标准：个人缴纳社保部分

补贴范围：对符合条件的企业和个人拨付社会保险补贴

补贴方式：对个人缴纳社会保险部分予以补贴

发放程序：企业及个人填写申请表、艾比湖镇及阿拉套街道审核、人社部门复核、向财政申请资金、按季度通过“一卡通”予以发放

受益人群和社会效益：全面提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。有效提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。

（八）项目名称：2025年阿拉山口市服务类岗位政府采购服务项目经费

设立的政策依据：《阿拉山口市服务类岗位政府购买服务项目政府采购服务合同》

预算安排规模：2,500.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于支付阿拉山口市公共安全服务类700万、餐饮服务类300万、园林绿化服务类150万、环卫保洁服务类300万、公务用车服务类500万、其它类550万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：2025年企业基本养老保险本级配套资金

设立的政策依据：《关于落实2024年企业职工基本养老保险地方财政补助责任的通知》（新财社【2024】26号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：企业退休人员基本养老金水平补助资金4万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：企业养老保险月均领取待遇人数170人

补贴标准：企业养老保险待遇标准

补贴范围：企业退休人员基本养老金正常发放，退休人员基本养老保险待遇足额发放

补贴方式：按月向财政申请资金并发放补贴，通过银行代发，对企业退休人员发放待遇

发放程序：按月向财政申请资金并发放补贴，通过银行代发

受益人群和社会效益：保障企业退休人员基本养老金正常发放，退休人员基本养老保险待遇足额发放，持续推动对企业基本养老保险制度可持续发展，建立覆盖全民、更加公平的社会保障制度，有效提高参保人员满意度。

（一十）项目名称：2025年困难群体医疗救助本级配套资金

设立的政策依据：《困难群体医疗救助补助资金列入2025年财政预算》意见函

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：困难群体医疗救助补助资金9万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：困难群体低保户人数83人

补贴标准：城乡居民医疗保险个人缴纳部分

补贴范围：全市困难群体低保户

补贴方式：按月向财政申请资金并发放补贴，对困难群体予以补贴

发放程序：按月向财政申请资金并发放补贴，通过银行代发

受益人群和社会效益：为建立更加公平可持续的社会保障制度，积极推行城乡居民基本医疗保险，实现城乡居民医疗收支平衡，推动社会保障事业持续平稳发展，保证困难群体低保户人数83人，城乡居民参保医疗待遇报销发放率、城乡居民基本医疗保险住院覆盖率达100%。确保城乡居民基本医疗保险缴费补贴及待遇待遇补贴及时到位，保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担。

（一十一）项目名称：2025年人身意外伤害保险参保人员本级配套资金

设立的政策依据：《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发〔2016〕140号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：专项用于人身意外伤害保险参保人员本级配套资金3万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款3万元

补贴人数：城镇职工基本医疗保险参保人数大于等于5156人，城乡居民基本医疗保险参保人数大于等于3266人

补贴标准：筹资标准每人10元

补贴范围：城镇职工基本医疗保险参保人员、城乡居民基本医疗保险参保人员

补贴方式：为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障、按照救助标准。

发放程序：按城镇职工基本医疗保险参保人数，城乡居民基本医疗保险参保人数予以发放

受益人群和社会效益：确保参保对象受到意外伤害后得到及时、有效的赔偿和救助。为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障。按照救助标准，足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，社会满意度得到提升。

（一十二）项目名称：2025年就业专项资金本级配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社【2018】241号）

预算安排规模：111.09万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：灵活就业及自主创业人员社保补贴金额40万元、企业社保补贴金额60万元、就业见习人员生活补助11.09万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：大于等于567人次

补贴标准：个人缴纳保险部分

补贴范围：对符合条件的企业和个人拨付社会保险补贴

补贴方式：对符合条件的企业和个人予以补贴

发放程序：企业及个人填写申请表、艾比湖镇及阿拉套街道审核、人社部门复核、向财政申请资金、按季度通过“一卡通”予以发放

受益人群和社会效益：全面提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。有效提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。

（一十三）项目名称：2025年城乡居民基本医疗保险参保人员本级配套资金

设立的政策依据：《关于上解2024年城乡居民基本医疗保险基金财政补贴的通知》（博州医基函字【2024】11号）、《关于做好2024年城乡居民基本医疗保险自治州财政本级配套补助资金的通知》（博州财社【2024】21号）

预算安排规模：86.80万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于2025年城乡居民基本医疗保险参保人员缴费补贴26.8万元、城乡居民医疗保险待遇补贴资金60万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：城乡居民基本医疗保险参保人数3350人，困难群体低保户人数83人

补贴标准：用于2025年城乡居民基本医疗保险参保人员缴费补贴26.8万元、城乡居民医疗保险待遇补贴资金60万元

补贴范围：城乡居民基本医疗保险参保人数3350人，困难群体低保户人数83人

补贴方式：按照参保缴费人员、发放待遇人员予以补贴

发放程序：按月向财政申请资金并发放补贴，通过银行代发

受益人群和社会效益：积极推行城乡居民基本医疗保险，实现城乡居民医疗收支平衡，推动社会保障事业持续平稳发展，保证城乡居民基本医疗保险参保人数达3266人，困难群体低保户人数83人，城乡居民参保医疗待遇报销发放率、城乡居民基本医疗保险住院覆盖率达100%。确保城乡居民基本医疗保险缴费补贴及待遇补贴及时到位，保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担。

（一十四）项目名称：2025年城乡居民养老保险本级配套资金

设立的政策依据：《关于建立阿拉山口市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法（阿市人社发【2018】69号）

预算安排规模：10.82万元

项目承担单位：阿拉山口市人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民养老保险个人缴费补助金2.25万元、城乡居民基础养老金8.02万元、丧葬补助金0.55万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：参保缴费人数333人

补贴标准：县级基础养老金最低标准59.68元/人，丧葬补助金发放标准740元/人，代缴社保200元/人

补贴范围：全市参加城乡居民基本养老保险人员

补贴方式：城乡居民养老保险个人缴费补贴、城乡居民基础养老金补贴、丧葬补助金

发放程序：按月向财政申请资金并发放补贴，通过银行代发

受益人群和社会效益：促进缴费年龄段参保人员参保缴费积极性，确保参保人员及退休人员政府补贴资金及时到位，资金发放及时率达100%，有效提高待遇领取人员生活质量，提升城居养老参保人员满意度，实现我市老年人“老有所养”，增强参保居民获得感、幸福感和安全感。

八、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年财政拨款“三公”经费数为1.95万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.90万元，公务接待费0.05万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.19万元，下降8.88%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，爱护车辆，减少维修成本；公务接待费减少0.19万元，下降79.17%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待或由机关事务管理中心接待。

十一、关于阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年上年结转结余12.17万元，包括：财政拨款12.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 9.40万元，主要用于：三支一扶人员生活补助及一次性安家费。

2．特定目标0611673P 2.77万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市人力资源和社会保障局2025年的机关运行经费财政拨款预算28.78万元，比上年预算增加4.01万元，增长16.19%，主要原因是残疾人就业保障金调整至机关运行经费。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市人力资源和社会保障局政府采购预算2,536.23万元，其中：政府采购货物预算7.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,529.17万元。

2025年，阿拉山口市人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,529.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,536.23万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值11.10万元。

4.其他资产价值1,009.78万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,532.72万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,172.42万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

部门名称（盖章）		阿拉山口市人力资源和社会保障局
部门联系人		王雪菲		联系电话	6998255
年度绩效目标		目标1：保障市人社局工作人员工资及时足额发放，保障在岗人员正常办公、生活秩序及公用经费的支出，按照年初工作计划，做好相关项目的实施及日常工作。目标2：贯彻执行党和国家关于人社工作的法律、法规和方针政策；拟定全市人社事业发展规划和政策，制定全市人社事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“增加民生福祉”工作理念，坚决贯彻中央、省、市的决策部署，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快推动全市民政工作走前列、争一流，落实市党委、政府的工作部署，尽快将各项补助资金按时足额发放到位，为阿拉山口市经济社会发展贡献民生力量。
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排		459.88
			本级安排		3,072.84
		其他资金（万元）	其他		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新增城镇就业人次数	＞200人次		2025年重点工作计划	25
	数量指标	保障“三支一扶”在岗人数	＞=9人		2025年重点工作计划	25
	数量指标	开展线上线下招聘活动	＞=10场		2025年重点工作计划	25
	数量指标	全市高校毕业生促进就业率	＞=88%		2025年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年阿拉山口市服务类岗位政府采购服务						项目负责人	谭俊
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00		其中：财政拨款	2,500.00		其他资金	0.00
项目总体目标		当前，阿拉山口市经济社会快速发展，全市基础设施不断增加，园林面积不断扩大，通关能力不断提升，为强化人力资源保障，实现因岗设人、人岗相适，持续推动全市各项事业健康发展，我单位通过政府采购方式与阿拉山口市盛方源劳务服务有限责任公司签订2024年7月8日至2025年7月7日为期壹年的服务合同，提供服务项目数12项。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付月数		＞=12月	计划标准	12月	8	按完成比例赋分	工作资料
		购买服务项目数量		＞=12项	计划标准	12项	8	按完成比例赋分	工作资料
		提供服务类岗位人次数		＞=3312人次	计划标准	3675人次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率		＞=95%	计划标准	98%	6	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率		=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		工资标准达标率		=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资拨付及时率		＞=95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市聘人员服务类岗位服务费成本		＜=2500万元	预算支出标准	2272.72万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转		有效保障	计划标准	有效解决	8	按评判等级赋分	工作资料
		强化人力资源保障，有效实现因岗设人、人岗相适		效果显著	计划标准	效果显著	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		＞=95%	计划标准	98%	9	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度		＞=90%	计划标准	98%	9	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年城乡居民基本医疗保险参保人员本级配套						项目负责人	阿依达娜·热买提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	95.80		其中：财政拨款	95.80		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金95.8万元，为建立更加公平可持续的社会保障制度，积极推行城乡居民基本医疗保险，实现城乡居民医疗收支平衡，推动社会保障事业持续平稳发展，保证城乡居民基本医疗保险参保人数达3266人，困难群体低保户人数83人，城乡居民参保医疗待遇报销发放率、城乡居民基本医疗保险住院覆盖率达100%。确保城乡居民基本医疗保险缴费补贴及待遇补贴及时到位，保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数		＞=3350人	计划标准	3266人	6	按完成比例赋分	工作资料
		困难群体低保户人数		＞=83人	计划标准	83人	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保率		＞=95%	计划标准	95%	6	按完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险住院报销覆盖率		=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民医疗保险待遇补贴发放时限		每月25日之前	计划标准	每月25日之前	6	直接赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险待遇发放及时率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险缴费补助资金		＜=26.8万元	预算支出标准	26.06万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民医疗保险待遇补贴资金		＜=60万元	预算支出标准	58.64万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
		困难群体医疗救助补贴资金		＜=9万元	预算支出标准	0.33万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担		效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民基本医疗保险政策知晓率		＞=95%	计划标准	98%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度		＞=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年城乡居民养老保险本级配套资金						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	10.82		其中：财政拨款	10.82		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金10.82万元，计划对全市城乡居民缴费人员进行补贴，促进缴费年龄段参保人员参保缴费积极性，确保参保人员及退休人员政府补贴资金及时到位，保证参保缴费达333人，县级基础养老金最低标准59.68元/人，丧葬补助金发放标准740元/人，代缴社保200元/人，资金发放及时率达100%，有效提高待遇领取人员生活质量，提升城居养老参保人员满意度，实现我市老年人“老有所养”，增强参保居民获得感、幸福感和安全感。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保缴费人数		＞=333人	计划标准	333	7	按完成比例赋分	工作资料
		月领取城乡居民基本养老保险待遇金人数		＞=852人次	计划标准	785	6	按完成比例赋分	工作资料
		领取丧葬抚恤金人数		＞=6人	计划标准	6人	3	按完成比例赋分	工作资料
		财政代缴社保费困难群体人数		＞=31人	计划标准	31人	4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础养老金发放准确率		=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	基础养老金发放及时率		=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		基础养老金发放时限		每月25日之前	计划标准	每月25日之前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险个人缴费补助金		＜=5.18万元	预算支出标准	1.76万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民基础养老金		＜=5.08万元	预算支出标准	4.79万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		丧葬补助金		＜=0.44万元	预算支出标准	0.35万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		城乡居民财政代缴金额		＜=0.62万元	预算支出标准	0.61万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保城乡居民及时缴费，老有所养		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善		不断完善	计划标准	不断完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民养老保险政策知晓率		＞=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		参保及领取待遇人员满意度		＞=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00		其中：财政拨款	31.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金31万元，项目资金计划用于为“三支一扶”人员9人发放生活补助，通过实施本项目，确保“三支一扶”人员期满即就业，为全市近三年内部分高校毕业生解决就业渠道，并切实发挥基层服务项目促进高校毕业生就业的渠道作用，引导和鼓励等多高校毕业生到基层就业。待项目实施完毕，争取使“三支一扶”人员满意度不低于95%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”人员人数		＞=9人	计划标准	9人	11	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”人员考核达标率		＞=95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”补贴覆盖率		＞=95%	计划标准	100%	7	按完成比例赋分	工作资料
		“三支一扶”补助标准达标率		=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	生活补助发放频次		=1次/月	计划标准	1次/月	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员一次性安家费		＜=2万元	计划标准	0.45万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”人员生活补助		＜=11万元	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		“三支一扶”人员工资成本		＜=18万元	计划标准	0万元	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”服务期满就业率		＞=95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		落实高校毕业生就业稳定性		有效落实	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度		＞=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年就业专项资金						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	466.09		其中：财政拨款	466.09		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划投入466.09万元，主要用于社会保险补贴支出。通过实施本项目，对符合条件的企业和个人拨付培训、鉴定、社会保险补贴。全面提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。有效提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受灵活就业及自主创业人员社保补贴人次数		＞=567人次	计划标准	757人次	9	按完成比例赋分	工作资料
		享受补贴企业数量		＞=56家	计划标准	56家	9	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率		＞=95%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率		＞=95%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灵活就业人员社保补贴金额		＜=170万元	预算支出标准	177.92万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		企业社保补贴金额		＜=285万元	预算支出标准	312.11万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴		＜=11.09万元	预算支出标准	3.08万元	7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进就业创业和人力资源合理流动		有效促进	计划标准	有效促进	7	按评判等级赋分	工作资料
		不断健全公共就业创业服务体系		效果显著	计划标准	效果显著	7	按评判等级赋分	工作资料
		就业补助政策知晓率		＞=95%	计划标准	98%	6	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受就业补助人员满意度		＞=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年企业基本养老保险本级配套资金						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00		其中：财政拨款	4.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金4万元，用于保障企业退休人员基本养老金正常发放，退休人员基本养老保险待遇足额发放发放，持续推动对企业基本养老保险制度可持续发展，建立覆盖全民、更加公平的社会保障制度，有效提高参保人员满意度。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业基本养老保险月均领取待遇人数		＞=170人	计划标准	151人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的企业退休人员补助发放覆盖率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		符合条件的企业退休人员补助发放准确率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率		＞=95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调整企业退休人员基本养老金水平补助资金		＜=4万元	预算支出标准	3万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		=95%	计划标准	98%	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高待遇领取人员生活质量		有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度		＞=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年人身意外伤害保险参保人员财政补贴资金						项目负责人	阿依达娜·热买提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00		其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划使用资金3万元，用于2025年人身意外伤害保险参保人员财政补贴资金，加大政策宣传力度，确保参保对象受到意外伤害后得到及时、有效的赔偿和救助。为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障。按照救助标准，足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，社会满意度得到提升。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城镇职工基本医疗保险参保人数		＞=5156人	计划标准	5156	8	按完成比例赋分	工作资料
		城乡居民医疗保险参保人数		＞=3266人	计划标准	3266	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助标准达标率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	财政补助资金到位率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		财政补助资金上解及时率		=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本级财政配套资金		＜=3万元	预算支出标准	2.25万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解参保人员就医经济负担		有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	工作资料
		人身意外伤害保险政策知晓率		＞=90%	计划标准	98%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意率		＞=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金						项目负责人	阿依达娜·热买提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00		其中：财政拨款	1.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划实施内容为：现场检查定点医疗机构数量不少于3家，现场检查定点零售药店数量不少于6家，项目总资金3万元，通过项目实施，效提升医保基金监管能力，为医保事业发展提供坚强保障。待项目实施完毕，争取使参保人员对医药价格满意度不低于90%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	现场检查定点医疗机构数量		＞=3家	计划标准	3家	8	按完成比例赋分	工作资料
		现场检查定点零售药店数量		＞=5家	计划标准	5家	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定点零售药店现场检查覆盖率		=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		定点医疗机构监督检查覆盖率		=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率		=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医保基金监管宣传材料费		＜=1万元	预算支出标准	2.4万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医保基金监管能力		有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		医保政策群众知晓率		＞=90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员对医药价格满意度		＞=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金						项目负责人	阿依达娜·热买提汗
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80		其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划实施内容为：印制医疗保险政策宣传材料1批次，购置办公用品1次以上，项目总资金1.8万元，通过项目实施，有效保障参保人员权益，提升基金使用效率，规范协议管理等工作，对实现全民参保有巨大的现实意义。待项目实施完毕，争取使受益辖区居民满意度不低于95%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制医疗保险政策宣传材料批次		＞=1批次	计划标准	1批次	10	按完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品次数		＞=1批次	计划标准	1批次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传材料费用		＜=1.8万元	预算支出标准	0.64万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民参保率，保障参保人员权益		有效提升	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度		＞=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年自治区就业补助资金						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	19.65		其中：财政拨款	19.65		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划实施内容为：印制就业招聘会宣传材料不少于2批次，举办招聘会不少于10场次，项目总资金19.65万元，通过项目实施，多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。待项目实施完毕，争取使招聘人员满意度不低于90%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制就业招聘会宣传材料批次		＞=3批次	计划标准	2批次	10	按完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会场次		＞=10场次	计划标准	10场次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	招聘会按期举办率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创业服务活动补贴		＜=4.65万元	预算支出标准	0.7万元	9	按完成比例赋分	原始凭证
		开展职业指导政策宣讲		＜=10万元	预算支出标准	0万元	9	按完成比例赋分	原始凭证
		公共就业服务活动		＜=5万元	预算支出标准	0.9万元	9	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定		有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度		＞=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位		阿拉山口市人力资源和社会保障局
项目名称		2025年自治区社保经办机构业务经费						项目负责人	徐燕
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50		其中：财政拨款	3.50		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目计划实施内容为：印制宣传材料1批次，印制宣传纸盒1批次，通过印制宣传册，发放宣传单等形式，实现人人都享有社会保障的权利。项目总资金3.5万元，通过项目实施，贯彻落实党的二十大精神，促民生保障，以社会保险全覆盖和精神管理为目标，开展全民参保登记工作。待项目实施完毕，争取使受益辖区居民满意度不低于90%。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制宣传材料批次		＞=2批次	计划标准	3批次	11	按完成比例赋分	工作资料
		“社保服务进万家”宣传周材料批次		＞=2批次	计划标准	3批次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率		=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传材料费用		＜=1.8万元	预算支出标准	1.8万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		拨付至镇及街道经费		＜=1.7万元	预算支出标准	1.7万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民参保率，保障参保人员权益		有效提升	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度		＞=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金35.76万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市人力资源和社会保障局

2025年2月20日

审核人：徐燕