2024年度阿拉山口市卫生健康委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

阿拉山口市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区、自治州关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是。

（一）贯彻落实国民健康政策，依据卫生健康事业发展法规草案、政策，拟定阿拉山口市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划区域卫生健康资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源等政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织实施应对人口老龄化政策措施的落实，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典。组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理；负责传染病防治监督，健全综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责阿拉山口市医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计生管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担市老龄委员会的日常工作。负责市计生协会的业务工作。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。阿拉山口市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阿拉山口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，落实国家和自治区、自治州人口规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与市民政局的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会负责落实自治区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、监督管理全市养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与阿拉山口海关的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行国境卫生检疫监测传染病目录。与阿拉山口海关建立健全应对口岸传染病防疫和公共卫生事件合作机制、传染病防疫和公共卫生事件通报交流机制，口岸输入性防疫的通报和协作处理机制。4.与市场监督管理局的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。阿拉山口市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向阿拉山口市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同阿拉山口市卫生健康委员会贯彻落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。5.与市医疗保障局的有关职责分工。阿拉山口市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市卫生健康委员会2024年度，实有人数6人，其中：在职人员4人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

阿拉山口市卫生健康委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计819.86万元，其中：本年收入合计819.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计819.86万元，其中：本年支出合计819.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,869.50万元，下降87.74%，主要原因是：本年2024年防疫经费配套、方舱医院及总部经济大楼等房屋租赁费、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、阿拉山口市妇女儿童建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入819.86万元，其中：财政拨款收入814.27万元，占99.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.59万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出819.86万元，其中：基本支出220.83万元，占26.94%；项目支出599.03万元，占73.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计814.27万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入814.27万元。财政拨款支出总计814.27万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出814.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,874.69万元，下降87.83%，主要原因是：本年2024年防疫经费配套、方舱医院及总部经济大楼等房屋租赁费、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、阿拉山口市妇女儿童建设项目减少。与年初预算相比，年初预算数352.82万元，决算数814.27万元，预决算差异率130.79%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，防控补助资金等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出797.82万元，占本年支出合计的97.31%。与上年相比，减少5,891.14万元，下降88.07%，主要原因是：本年2024年防疫经费配套、方舱医院及总部经济大楼等房屋租赁费、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、阿拉山口市妇女儿童建设项目减少。与年初预算相比,年初预算数352.82万元，决算数797.82万元，预决算差异率126.13%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，防控补助资金等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出(类)20.00万元,占2.51%。

2.社会保障和就业支出(类)17.36万元,占2.18%。

3.卫生健康支出(类)754.70万元,占94.60%。

4.住房保障支出(类)5.77万元,占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年支付往年防疫相关补助经费，故经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为7.17万元，比上年决算减少1.20万元，下降14.34%,主要原因是：本年在职人员转退休，相应养老保险缴费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.19万元，比上年决算增加10.19万元，增长100.00%,主要原因是：2024年补缴一名调走退休干部职业年金，故经费支出增加。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为190.26万元，比上年决算减少496.57万元，下降72.30%,主要原因是：2024年度减少方舱医院及总部经济大楼等房屋租赁费，导致本年度经费支出减少。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算减少632.46万元，下降95.47%,主要原因是：本年度中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目较上年配套减少，防控经费减少，导致经费减少。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少1,435.00万元，下降99.65%,主要原因是：2024年减少阿拉山口市妇女儿童建设项目，导致经费减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为79.14万元，比上年决算增加35.02万元，增长79.37%,主要原因是：2024年基本公共服务卫生项目资金增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为29.22万元，比上年决算增加6.22万元，增长27.04%,主要原因是：2024年重大公共卫生服务资金较上年增加。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为402.07万元，比上年决算减少419.34万元，下降51.05%,主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为11.56万元，比上年决算增加0.32万元，增长2.85%,主要原因是：本年新增计生专项补助经费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.58万元，比上年决算减少0.62万元，下降14.76%,主要原因是：本年在职人员转退休，医疗保险缴费支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.34万元，比上年决算减少0.23万元，下降14.65%,主要原因是：本年在职人员转退休，相应公务员医疗补助支出减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.52万元，比上年决算增加0.11万元，增长4.56%,主要原因是：本年度残保金资金支出较上年增多，导致其他行政事业单位医疗支出费用增加。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,368.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少阿拉山口市传染病定点救治医院项目。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少608.80万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少建设项目博州阿拉山口市托育服务设施建设项目。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.77万元，比上年决算减少0.77万元，下降11.77%,主要原因是：本年在职人员转退休，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出220.83万元，其中：人员经费187.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费33.73万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.45万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16.45万元。政府性基金预算财政拨款支出总计16.45万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16.45万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16.45万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2024年新增医院附属房屋及地上附着物补偿款。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数16.45万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加医院附属房屋及地上附着物补偿款。

政府性基金预算财政拨款支出16.45万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为16.45万元，比上年决算增加16.45万元，增长100.00%,主要原因是：本单位2024年新增医院附属房屋及地上附着物补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年保持一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年保持一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆7辆为业务用车，本年未使用，未产生经费支出，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿拉山口市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.73万元，比上年减少450.28万元，下降93.03%，主要原因是：本年度减少房屋租赁费，导致该经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额90.95万元，其中：政府采购货物支出37.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.89万元。

授予中小企业合同金额43.55万元，占政府采购支出总额的47.88%，其中：授予小微企业合同金额43.55万元，占政府采购支出总额的47.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,550.00平方米，价值1,146.56万元。车辆9辆，价值300.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：医废转运车、下水道清洗车等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额819.86万元，实际执行总额819.86万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数596.48万元，全年执行数582.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高公共卫生服务和突发公卫事件处置能力；二是通过基本公共卫生服务项目实施，明确政府责任，减少危害健康因素，有效控制传染病和慢性病。发现的问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化重大传染病防控；二是强化人才队伍建设；三是强化公共卫生服务水平；四是强化健康管理行动；五是强化优化生育和妇幼健康服务管理。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

审核人:何敬民