目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
1.面向社会开展医疗、预防、保健、救护、康复服务工作。
2.以临床为依托，开展医学教学和科研工作。
3.按照国家、自治区和自治州有关法规，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。
4.开展疆内外学术交流与合作。
5.指导社区卫生服务中心工作。
6.负责计生指导及技术服务、妇幼保健相关工作，承担基本公共卫生服务。
7.承办市人民政府和市卫生和计生委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市人民医院2024年度，实有人数32人，其中：在职人员23人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。
阿拉山口市人民医院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室（党办，人事科，综治办）、医务部（医保办，科教办，病案管理科）、护理部（院感科）、财务科（物价办，采购办，收费室）、门诊部（急诊医学科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，中医科，皮肤科，康复医学科，消毒供应室）、医技科（医学影像科，医学检验科，心电彩超，病理科）、住院部（手术室，重症医学科，麻醉科，内儿科病区，外妇科病区）、药械科（中药房，西药房，医用器械科）、公共卫生科（传染病防治科，预防保健科，计生与妇幼保健科，健康体检管理科）、后勤保障部（总务科，信息科，车队）。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2,520.88万元，其中：本年收入合计2,520.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计2,520.88万元，其中：本年支出合计2,520.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少2,992.58万元，下降54.28%，主要原因是：博州阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目工程款支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入2,520.88万元，其中：财政拨款收入2,266.60万元，占89.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入242.28万元，占9.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.00万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,520.88万元，其中：基本支出1,130.31万元，占44.84%；项目支出1,390.57万元，占55.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2,266.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,266.60万元。财政拨款支出总计2,266.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,266.60万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,874.06万元，下降55.91%，主要原因是：博州阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目工程款支出减少。与年初预算相比，年初预算数1,607.52万元，决算数2,266.60万元，预决算差异率41.00%，主要原因是：2024年年中追加阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目、2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,266.45万元，占本年支出合计的89.91%。与上年相比，减少2,874.21万元，下降55.91%，主要原因是：博州阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目工程款支出减少。与年初预算相比,年初预算数1,607.52万元，决算数2,266.45万元，预决算差异率40.99%，主要原因是：2024年年中追加阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)3.00万元,占0.13%。
2.社会保障和就业支出(类)54.35万元,占2.40%。
3.卫生健康支出(类)2,174.13万元,占95.93%。
4.住房保障支出(类)34.97万元,占1.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长50.00%,主要原因是：2024年下达“五个好”党支部示范点活动补助经费为自治州奖励，奖励标准较上年提高。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为44.15万元，比上年决算增加1.16万元，增长2.70%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.20万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.10%,主要原因是：补缴一名病故干部单位部分职业年金，职级较上年退休人员职级较低，导致经费减少。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少287.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，上年度将中央财政医疗服务与保障能力提升｛医疗卫生机构能力建设｝补助资金在该功能科目列支，本年调整至其他基层医疗卫生机构支出科目列支，相应经费减少。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为1,037.40万元，比上年决算减少293.79万元，下降22.07%,主要原因是：2024年底聘用人员减少较多，导致聘用人员经费减少。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为821.00万元，比上年决算减少2,343.50万元，下降74.06%,主要原因是：博州阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目工程款支出减少。
7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为122.33万元，比上年决算增加116.68万元，增长2,065.13%,主要原因是：本年功能科目调整，上年度将中央财政医疗服务与保障能力提升｛医疗卫生机构能力建设｝补助资金在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年调整至其他基层医疗卫生机构支出科目列支，相应经费增加。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为113.20万元，比上年决算增加45.20万元，增长66.47%,主要原因是：2024年新增2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金，中央和自治区补助资金下达较上年有所增加。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为31.46万元，比上年决算增加0.36万元，增长1.16%,主要原因是：本年中央财政重大传染病防控补助资金专项资金分配金额增加；本年功能科目调整，上年将自治区地方公共卫生服务补助资金在其他公共卫生支出科目列支，本年在重大公共卫生服务科目列支，相应经费增加。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少98.81万元，下降100.00%,主要原因是：上年防疫防控类支出，本年度因防疫防控工作常态化，未再发放医护人员临时性工作补助等支出。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，上年将自治区地方公共卫生服务补助资金在该功能科目列支，本年在重大公共卫生服务科目列支，相应经费减少。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为22.35万元，比上年决算增加0.85万元，增长3.95%,主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.28万元，比上年决算增加0.22万元，增长2.73%,主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为18.10万元，比上年决算增加6.86万元，增长61.03%,主要原因是：2024年残保金较上年增加。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为34.97万元，比上年决算增加1.11万元，增长3.28%,主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,130.31万元，其中：人员经费989.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费140.53万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.15万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.15万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展资金。
政府性基金预算财政拨款支出0.15万元。
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展资金。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出0.88万元，比上年减少0.04万元，下降4.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占90.91%，比上年减少0.04万元，下降4.76%，主要原因是：严格规范公务车辆的使用，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.08万元，占9.09%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：其余车辆为救护车，由单位自有资金经费保障。
公务接待费0.08万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，14人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.88万元，决算数0.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度阿拉山口市人民医院（事业单位）公用经费支出140.53万元，比上年减少15.39万元，下降9.87%，主要原因是：办公费、专用材料费减少。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额243.56万元，其中：政府采购货物支出78.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.18万元。
授予中小企业合同金额243.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.65万元，占政府采购支出总额的86.08%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋8,954.60平方米，价值4,499.73万元。车辆12辆，价值535.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,520.88万元，实际执行总额2,520.88万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,390.57万元，全年执行数1,390.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，对群众的各类疾病做到：早发现、早诊断、早预防、早治疗；二是基本药物制度零差价补助经费、公立医院改革经费切实解决群众看病难、看病贵的问题。三是通过基本公共卫生服务项目实施，明确政府责任，减少危害健康因素，有效控制传染病和慢性病。发现的问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是及时随访，跟上进度；二是多做民调，了解老百姓需求；三是积极规范地按进度要求使用专项资金。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
单位整体支出绩效自评表 |
（2024年度） |
单位名称 |
阿拉山口市人民医院 |
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算数（调整后） |
执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
财政资金（万元） |
上级资金 |
357.94 |
350.12 |
350.12 |
- |
- |
- |
本级资金 |
1,257.46 |
2,162.88 |
2,162.88 |
- |
- |
- |
其他 |
396.00 |
7.88 |
7.88 |
- |
- |
- |
合计 |
2,011.40 |
2,520.88 |
2,520.88 |
10 |
100% |
10.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，办公经费合理使用率≥95%；工资福利保障人数≤78人；“三公”经费控制率100%；东软HIS系统投入使用100%；电子化票据使用100%、全民健康体检信息系统建设率≥95%； 目标2：居民健康档案规范化电子建档率95%；三查一筛参与人数≥2000人；2024年全市计划体检人数≥6349人；群众获得感和幸福感明显增强；保障患者用药安全、医疗质量安全持续保障；医院整体医疗服务水平持续提升；医院规范化精细化管理不断提升；群众满意度≥90%。 |
截至2024年12月31日，本单位2024年度部门整体支出为2520.88万元，已保障三查一筛参与人数3718人,2024年全市计划体检人数6416人,居民健康档案规范化电子建档率100%,全民健康体检信息系统建设率95%,本单位2024年整体履职效果良好，达到了年初的预期效果,有效为辖区居民医疗健康提供保障。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
履职效能 |
数量指标 |
三查一筛参与人数 |
>=2000人 |
阿拉山口市人民医院2024年工作计划 |
20 |
3718人 |
20 |
全市计划体检人数 |
>=6349人 |
阿拉山口市人民医院2024年工作计划 |
25 |
6416人 |
25 |
质量指标 |
全民健康体检信息系统建设率 |
>=95% |
阿拉山口市人民医院2024年工作计划 |
20 |
95% |
20 |
居民健康档案规范化电子建档率 |
>=85% |
阿拉山口市人民医院2024年工作计划 |
25 |
100% |
25 |
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（儿童护齿行动）） |
主管部门 |
阿拉山口市卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展（医疗救助）资金，用于本地儿童护齿行动项目，共计0.15万元，主要用于辖区内适龄（3-4岁）儿童牙齿涂氟工作，通过该项目实施有效控制儿童龋齿发病率。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出0.15万元，开展儿童口腔局部涂氟人数50人，开展涂氟次数2次，通过该项目实施有效控制儿童龋齿发病率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
开展儿童口腔局部涂氟人数 |
>=50人 |
=50人 |
15 |
15 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展涂氟次数 |
>=2次 |
=2次 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
全市3-4周岁儿童口腔局部涂氟率 |
>=85% |
=85% |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2024年9月30日前 |
2024年9月30日 |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涂氟经费支出 |
<=0.15万元 |
=0.15万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制我市儿童口腔龋病发病率 |
有效控制 |
有效控制 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
监护人对儿童口腔涂氟工作的满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
84.50 |
132.00 |
132.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
84.50 |
132.00 |
132.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目计划使用资金84.5万元，为中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，计划用于医用设备购置，专引进家劳务费的支付、设备维修保养、医院信息化投入、水电及差旅费报销、医用材料的购置等，通过项目实施，完善医疗卫生服务体系，待项目实施完毕后，争取使设备使用人员满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出84.5万元，购置医用设备5次，支付专家劳务费4次，设备维修保养次数7次，通过项目实施，完善医疗卫生服务体系。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
拟购置医用设备 |
>=3次 |
=3次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
支付专家劳务费 |
>=2次 |
=2次 |
7 |
7 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
设备维修保养次数 |
>=5次 |
=7次 |
6 |
6 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购置质量验收合格率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
=100% |
7 |
7 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息化、专用设备投入成本 |
<=47.5万元 |
=47.5万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
水电差旅费成本 |
<=2.6万元 |
=2.6万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
设备维修维护及救护车维修成本 |
<=18.7万元 |
=18.7万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
劳务、材料及委托业务成本 |
<=63.2万元 |
=63.2万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善县域医疗卫生服务体系 |
有效完善 |
有效完善 |
12 |
12 |
进一步完善 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
正常运转率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
设备使用人员满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
150.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
150.00 |
120.00 |
120.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划使用资金120万元，拟开展委托业务3次，专家人才引进2次，医院信息化投入以及专用材料费购置，通过该项目的实施使得公立医院的医疗服务和保障能力得到提升，提高医疗卫生服务质量，待项目实施完毕，争取使受益就医人员满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出120万元，开展委托业务3次，专家人才引进2次，医院信息化投入以及专用材料费购置，通过该项目的实施使得公立医院的医疗服务和保障能力得到提升，提高医疗卫生服务质量。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
委托业务办理次数 |
>=3次 |
=3次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
专家人才引进次数 |
>=2次 |
=3次 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
信息化验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
2023年12月31日 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息化投入成本 |
<=82.8万元 |
=82.8万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
维修、专用材料成本 |
<=4.7万元 |
=4.7万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
委托业务及网络专线成本 |
<=19.39万元 |
=19.39万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
专家人才引进成本 |
<=13.11万元 |
=13.11万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公立医院医疗服务水平提升 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益就医人员满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年全民健康体检资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目专项用于全民健康体检，自治区补助资金20万元，地方配套资金27万元，项目资金计划用于购置体检用检验试剂及耗材、报销相关业务人员差旅费，计划实施全民体检6416人计划在2024年11月前完成，通过该项目的实施可进一步提高全民健康水平和邱安民公共卫生均等化水平，让人民群众的满意度不断提高，更早地更及时地发现辖区内居民的健康状况。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出47万元，完成全民健康体检人数6416人，购买体检用卫生材料、试剂批次8批次，通过该项目的实施可进一步提高全民健康水平和邱安民公共卫生均等化水平，让人民群众的满意度不断提高，更早地更及时地发现辖区内居民的健康状况。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
全民健康体检人数 |
>=6416人 |
=6416人 |
9 |
9 |
6549人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购买体检用卫生材料、试剂批次 |
>=3次 |
=6次 |
9 |
9 |
2次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
98% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2024年11月前 |
=2024年11月前 |
12 |
12 |
2023年11月前 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
体检用试剂耗材支出成本 |
<=46.9万元 |
=46.9万元 |
10 |
10 |
50.57万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
差旅费支出成本 |
<=0.1万元 |
=0.1万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识知晓率 |
>=90% |
=95% |
8 |
8 |
90% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
提高居民健康水平 |
有效提高 |
有效提高 |
12 |
12 |
有效提高 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益体检人员满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年医疗收入药品材料 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
396.00 |
242.28 |
242.28 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
242.28 |
— |
— |
— |
其他资金 |
396.00 |
242.28 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划完成：采购药品款6批，采购耗材试剂款4批，支付购买委托业务次数4次，项目总资金242.28万元，通过项目实施，保障医疗服务水平持续提升，居民群众看病难看病贵的问题有效解决，待项目实施完毕后，争取使人民群众对医院的满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出242.28万元，本项目完成采购药品款8批，采购耗材试剂款4批，购买委托业务次数4次，通过项目实施，保障医疗服务水平持续提升，居民群众看病难看病贵的问题有效解决。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
采购药品次数 |
>=6批 |
=8批 |
8 |
8 |
9次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
采购耗材试剂次数 |
>=4批 |
=4批 |
8 |
8 |
5次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购买委托业务次数 |
>=4次 |
=4次 |
6 |
6 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
购买药品耗材的网采率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
药品采购验收合格率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
原始凭证 |
|
时效指标 |
购置药品耗材到货入库及时率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买药品成本 |
<=110万元 |
=110万元 |
4 |
4 |
192.06万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
购买耗材试剂成本 |
<=12.22万元 |
=12.22万元 |
4 |
4 |
60万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
发热门诊投入成本 |
<=80万元 |
=80万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
罚没支出等成本 |
<=16.57万元 |
=16.57万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
委托业务成本 |
<=23.49万元 |
=23.49万元 |
4 |
4 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医院医疗服务水平 |
持续提高 |
持续提高 |
11 |
11 |
持续提高 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
解决居民群众看病难看病贵的问题 |
有效解决 |
有效解决 |
9 |
9 |
有效解决 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对医院的满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年博州人民医院下派至阿拉山口人民医院带教同志绩效工资 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
17.54 |
17.54 |
17.54 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
17.54 |
17.54 |
17.54 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为2024年博州人民医院下派至阿拉山口人民医院带教同志绩效工资，计划用于州派专家劳务费发放人数不少于5人，州派专家劳务费发放次数不少于10次，通过本项目的实施，提升医院医疗服务水平。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出17.54万元，本项目资金为2024年博州人民医院下派至阿拉山口人民医院带教同志绩效工资，用于州派专家劳务费发放人数5人，州派专家劳务费发放次数12次，通过本项目的实施，提升医院医疗服务水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
州派专家劳务费发放人数 |
>=5人 |
=5人 |
12 |
12 |
5人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
州派专家劳务费发放次数 |
>=10次 |
=12次 |
8 |
8 |
12次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
州派专家劳务费发放完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
州派专家劳务费发放及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
绩效工资（劳务费）发放成本 |
<=17.54万元 |
=17.54万元 |
20 |
20 |
19.02万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院医疗服务水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
有效提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益专家满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
92% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年基本公共卫生服务补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
79.00 |
113.20 |
113.20 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
79.00 |
113.20 |
113.20 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
该项目实施总金额为113.2万元，计划用于居民健康档案管理不少于11000人，孕产妇健康管理人数不少于50人，高血压糖尿病管理人数不少于370人，疫苗接种儿童人数不少于380人。通过项目实施，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，已婚育龄群众优生优育水平不断提高，服务对象满意度持续提升。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出113.20万元，用于居民健康档案管理11000人，孕产妇健康管理人数73人，高血压糖尿病管理人数370人，疫苗接种儿童人数495人。通过项目实施，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，已婚育龄群众优生优育水平不断提高，服务对象满意度持续提升。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
>=11000人 |
=11007人 |
5 |
5 |
11000人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
孕产妇健康管理人数 |
>=50人 |
=73人 |
5 |
5 |
55人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
高血压糖尿病管理人数 |
>=370人 |
=370人 |
5 |
5 |
360人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
疫苗接种儿童人数 |
>=380人 |
=495人 |
7 |
7 |
400人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
>=76% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
各项工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
年度统计报表上报及时率 |
>=90% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生补助资金-中央 |
<=94万元 |
=94万元 |
10 |
10 |
94万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
基本公共卫生补助资金－自治区 |
<=19.2万元 |
=19.2万元 |
10 |
10 |
19万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共卫生服务水平 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
明显提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
已婚育龄群众优生优育生殖健康知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
95% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公共卫生服务对象满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年基本药物补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
5.10 |
2.33 |
2.33 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
5.10 |
2.33 |
2.33 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，拟购买西成药品数量1批，发放1名临聘人员劳务费，项目总资金2.33万元，通过项目实施，进一步深化医疗卫生体制改革，降低药品费用，破除基层医疗机构以药养医的弊端，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出2.33万元，购买西成药品数量3批，发放临聘人员劳务费人数1人，通过项目实施，进一步深化医疗卫生体制改革，降低药品费用，破除基层医疗机构以药养医的弊端，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
拟购买西成药品数量 |
>=1批 |
=3批 |
10 |
10 |
2次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
发放临聘人员劳务费人数 |
>=1人 |
=1人 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
二级公立医院实施基本药物制度基本药物占比 |
>=50% |
=50% |
10 |
10 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
医院基本药物网采率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
2023年8月 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临聘劳务费发放成本 |
<=0.25万元 |
=0.25万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
药品采购成本 |
<=2.08万元 |
=2.08万元 |
12 |
12 |
5.65万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题 |
有效减少 |
有效减少 |
20 |
20 |
效果显著 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年重大传染病防控经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
11.46 |
11.46 |
11.46 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
11.46 |
11.46 |
11.46 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：保障免费抗病毒治疗率100%，重大慢性病筛查率100%，肺结核筛查率不低于80%。项目总资金11.46万元，通过项目实施，有效预防本地区重大传染病的流行，提高人民群众的健康水平。待项目实施完毕，争取使患者满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出11.46万元，保障免费抗病毒治疗率100%，重大慢性病筛查率100%，肺结核筛查率100%。通过项目实施，有效预防本地区重大传染病的流行，提高人民群众的健康水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
免费抗病毒治疗 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
重大慢性病筛查率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
肺结核筛查率 |
>=80% |
=100% |
4 |
4 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
高危人群检测比率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
感染孕产妇抗病毒用药率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
死因监测规范报告率 |
>=80% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |
>=90% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
结核病人营养早餐补助 |
<=0.36万元 |
=0.36万元 |
5 |
5 |
0.18万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
专线租赁费成本 |
<=0.8万元 |
=0.8万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
差旅费成本 |
<=0.30万元 |
=0.3万元 |
5 |
5 |
0.3万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
专用材料购置成本 |
<=10万元 |
=10万元 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民群众的健康水平 |
有效提高 |
有效提高 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
人民医院工作经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为人民医院工作经费，计划用于组织“三八”义诊活动的次数不少于1次，保障培训和差旅费人数不少于1人，购置医用耗材次数不少于1次，通过本项目的实施，提升医院综合服务水平。 |
截至2024年12月31日,本项目资金支出12万元，为人民医院工作经费，用于组织“三八”义诊活动的次数1次，保障培训和差旅费人数2人，购置医用耗材次数1次，通过本项目的实施，提升医院综合服务水平。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
组织“三八”义诊活动的次数 |
>=1次 |
=1次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
保障培训和差旅费人数 |
>=1人 |
=2人 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购置医用耗材次数 |
>=1次 |
=1次 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
各项工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动及工作经费成本 |
<=2万元 |
=2万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
购置耗材成本 |
<=10万元 |
=10万元 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院综合服务水平 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
自治州“五个好”标准化规范化党支补助经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费，计划用于打造五个好党支部个数不少于1个，开展观摩交流次数不少于1次，开展党课专题培训不少于2次，通过本项目的实施，确保堡垒作用有效发挥。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出3万元，本项目资金为自治州“五个好”标准化规范化党支补助经费，用于打造五个好党支部个数1个，开展观摩交流次数1次，开展党课专题培训2次，通过本项目的实施，确保堡垒作用有效发挥。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
打造五个好党支部个数 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
1个 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展观摩交流次数 |
>=1次 |
=1次 |
6 |
6 |
2次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
开展党课专题培训 |
>=2次 |
=2次 |
8 |
8 |
2次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
党员党建活动参与率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
95% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公及印刷品成本 |
<=2.23万元 |
=2.23万元 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
办公设备及劳务费成本 |
<=0.77万元 |
=0.77万元 |
8 |
8 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保堡垒作用有效发挥 |
有效发挥 |
有效发挥 |
20 |
20 |
有效发挥 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
92% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市人民医院综合楼建设土地补偿 |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为阿拉山口市人民医院综合楼建设土地补偿费，计划支付土地补偿费，土地补偿面积405平方米，土地补偿个数1个，通过本项目的实施，促进阿拉山口市人民医院防控救治能力提升项目顺利开展。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出0.61万元，为阿拉山口市人民医院综合楼建设土地补偿费，用于支付土地补偿费，土地补偿面积405平方米，土地补偿个数1个，通过本项目的实施，促进阿拉山口市人民医院防控救治能力提升项目顺利开展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
土地补偿个数 |
>=1个 |
=1个 |
10 |
10 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
土地补偿面积 |
>=405平方米 |
=405平方米 |
12 |
12 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
土地补偿完成率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地补偿成本 |
<=0.61万元 |
=0.61万元 |
20 |
20 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善医院就医环境，提升医院防控救治能力 |
有效改善 |
有效改善 |
20 |
20 |
新增 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益单位满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
新增 |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目（综合楼） |
主管部门 |
阿拉山口市人民医院 |
实施单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
689.00 |
689.00 |
689.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
689.00 |
689.00 |
689.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目为阿拉山口市人民医院防控救治能力提升建设项目，计划支付工程款689万元，确保工程顺利交工。通过本项目的实施，本单位作为当地唯一一家公立二级医疗机构其功能将更加完善、齐全，从而更加高效地为全市人民提供更好、更优质的医疗救治服务。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出689万元，支付综合楼建设工程款1笔，确保工程顺利交工。通过本项目的实施，本单位作为当地唯一一家公立二级医疗机构其功能将更加完善、齐全，从而更加高效地为全市人民提供更好、更优质的医疗救治服务。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付综合楼建设工程款数量 |
>=1笔 |
=1笔 |
10 |
10 |
1笔 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
工程完工验收合格率 |
=100% |
=0% |
10 |
0 |
70% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
未完成原因：由于综合楼内部装修及园林未完工，导致未进行竣工验收。采取的措施：加快工程进度，尽快办理竣工验收手续 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
工程验收及时率 |
=100% |
=0% |
10 |
0 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
未完成原因：由于综合楼内部装修及园林未完工，导致未进行竣工验收。采取的措施：加快工程进度，尽快办理竣工验收手续 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设总成本 |
<=689万元 |
=689万元 |
20 |
20 |
500万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全市人民医疗救治服务水平 |
有效提高 |
有效提高 |
20 |
20 |
有效提高 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>=90% |
=99.17% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
80.00分 |
|
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
审核人:韦海燕
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