阿拉山口市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

阿拉山口边检检查站迁建项目（一期）

项目资金（万元）

年度资金总额：

3000

其中：财政拨款

3000

其他资金

0

项目总体目标

1.新建检查站主楼一栋，建筑面积为3873.48平方米，给水管网长2639m，道路总长925.979m等配套附属设施。通过阿拉口市边境检查站以及配套设施建设，为改善城市安全发展提供有力支持，有利于进一步提高当地人民生活安全稳定。 2.拟发行转贷的新增一般债券资金8000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

检查站主楼一栋

=3873.48平方米

数量指标

给水管网

=2639m

数量指标

道路

=925.98m

质量指标

工程验收合格率

>=95%

质量指标

资金到位及时率

>=95%

质量指标

政府债券资金规范管理使用率

>=95%

时效指标

项目竣工时间

2022年12月

时效指标

政府债券资金三个月内形成支出

<=90天

成本指标

项目总投资

<=10000万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

缓解目前城市边防要求无法满足的现状

有效缓解

社会效益指标

保卫国家安全，保障边防派出所履行其职能

有效保障

生态效益指标

可持续影响指标

道路使用年限

<=15年

可持续影响指标

边防检查站使用年限

=50年

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>=95%

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

博州阿拉山口综合保税区疫情防控设施提升建设项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

5000

其中：财政拨款

5000

其他资金

0.00

项目总体目标

1.建设进口货物消杀通道6处，实施物理硬隔离10.6公里，建设防控设施5000平方米，园区医疗处置设施1处，病毒检测设施2000平方米，园区防控道路2.3公里，隔离设施等配套设施建设。 2.拟发行转贷的新增一般债券资金30000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

建设进口货物消杀通道

=6处

数量指标

实施物理硬隔离

=10.6公里

数量指标

建设防控设施

=5000平方米

数量指标

建设安装园区医疗处置设施

=1处

数量指标

建设安装病毒检测设施

=2000平方米

数量指标

建设园区防控道路

=2.3公里

质量指标

工程验收合格率

>=95%

质量指标

资本金到位率

>=95%

质量指标

政府债券资金规范管理使用率

>=95%

时效指标

项目实施时间

=2022年3月

时效指标

项目完成时间

2022年12月

时效指标

政府债券资金三个月内形成支出

<=90天

成本指标

项目总投资

<=5000万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

构建起多层次、全链条、立体化的防控体系，确保边境人民群众生命安全和身体健康

有效改善

生态效益指标

可持续影响指标

加强防控设施提升建设，统筹发展和安全，促进地区社会经济稳定发展

效果显著

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>=95%

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

农村公路日常养护资金

项目资金（万元）

年度资金总额：

12

其中：财政拨款

12

其他资金

0

项目总体目标

本项目计划养护阿拉山口市专用里程7.18公里，养护村道里程175.04公里，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

养护专用里程（公里）

=7.18公里

数量指标

养护村道里程（公里）

=175.04公里

质量指标

养护工程验收合格率

=100%

时效指标

农村公路养护时间

=1年

成本指标

养护资金

<=12万元

效益指标

经济效益指标

对地方经济发展促进作用

较明显

社会效益指标

道路通畅率

>=95%

生态效益指标

可持续影响指标

道路完好率

>=95%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

>=90%

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

农村客运等行业成品油价格改革补贴资金

项目资金（万元）

年度资金总额：

8.39

其中：财政拨款

8.39

其他资金

0

项目总体目标

对6辆农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

补助城市公交车辆数

=6辆

质量指标

具备条件的建制村通客车率

=100%

质量指标

农村客运、城市公交补助覆盖率

=100%

时效指标

按时兑付资金率

=100%

成本指标

农村客运补贴资金占用油费用的比例

>=35%

成本指标

城市公交补贴资金占用油费用的比例

>=20%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

切实减轻企业运行负担，改善农村客运、城市客运公司运营状况

效果较好

社会效益指标

建成区公交站点500米覆盖率

>=80%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

农村、城市受益群众满意度

>=85%

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

市政维护经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

350

其中：财政拨款

350

其他资金

0

项目总体目标

做路灯电费99.18万元，市政零星维修250.82万元，其中包括维修项目为人行道火烧板、挡土墙、井盖及排水管网维修和疏通、红绿灯、监控电缆线、市政车辆维修、城市道路标线、停车位划线、建筑垃圾清运及其他公共设施维护。为城市居民创造美好的生活环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

路灯维护数量

=350盏

数量指标

市政设施维护面积

=2850平方米

质量指标

市政维修质量合格率

=100%

时效指标

市政设施维护时效

2022年1月1日至2022年12月31日

成本指标

市政零星维修费

=250.82万元

成本指标

路灯电费

=99.18万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

市政基础设施正常运转率

>=95%

生态效益指标

可持续影响指标

市政基础设施完好率

>=95%

满意度指标

满意度指标

市民满意度

>=95%

预算单位

阿拉山口市住房和城乡建设局

项目名称

住建局伙食费

项目资金（万元）

年度资金总额：

58.5

其中：财政拨款

54

其他资金

4.5

项目总体目标

确保单位50名职工的基本生活得到保障，提供伙食费，减轻职工的经济负担，提升职工工作积极性，提高就业人员的满意度，努力保持社会稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

补助人数

=50人

质量指标

补助人员就餐保障率

>=90%

质量指标

补助经费足额发放率

>=90%

时效指标

发放补贴时效

每季度末发放

成本指标

发放补贴资金

=58.50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障受助人员的基本生活水平，减轻经济负担

效果较明显

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

就业人员的满意度

>=95%