艾比湖镇项目支出绩效目标表

                              (2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

艾比湖镇基层政权（办公经费）

项目资金（万元）

年度资金总额：

60

其中：财政拨款

60

其他资金

0.00

项目总体目标

补充完善和更新镇、社区办公场所办公广告牌，保障了全市辖区内广告牌完整，提高了居民对党的政策的认知。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

维护阵地数

=1个

质量指标

办公设施完好率

=100%

质量指标

产品质量合格率

=100%

时效指标

资金下达拨付及时率

>=100%

成本指标

项目经费

=60万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

服务干部及群众业务保障

明显提升

生态效益指标

可持续影响指标

长期提升阵地运转效率

长期

满意度指标

满意度指标

干部及群众满意度

>=95%

(2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

艾比湖镇宣传工作经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

15

其中：财政拨款

15

其他资金

0

项目总体目标

把学习宣传贯彻落实党的十九届二中、三中、四中五中全会和中央第三次新疆座谈会精神及习近平总书记系列重要讲话，作为艾比湖镇机关宣传工作首要政治任务，将党的新知识、新理论、新政策宣传到千家万户

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

开展重大节日活动

>=6次

数量指标

全市宣传广告牌

>=200个

质量指标

宣传品验收合格率

>=95%

质量指标

宣传品维修质保期

=0.5年

时效指标

维护及安装时间

<=5小时

时效指标

资金拨付及时率

=100%

成本指标

项目经费

=15万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

重大舆情覆盖率

>=95%

生态效益指标

可持续影响指标

党的新知识、新理论、新政策宣传率

>=98%

满意度指标

满意度指标

群众对宣传工作的满意度

=100%

(2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

城市维护费

项目资金（万元）

年度资金总额：

180

其中：财政拨款

180

其他资金

0

项目总体目标

保障城市日常维护，路面清扫、宣传标语维修、墙面粉刷；人员车辆保险费；环卫车辆日常维修保养；确保车辆正常运转等，保障垃圾清运日产日清，街道社区居民小区每日清扫，道路干净，门前整洁，为人民群众营造良好居住环境和营商环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

为环卫工人购买保险

>=86人

数量指标

实施环境卫生整治行动

>=1次

数量指标

维修环卫车辆

=20辆

数量指标

购买车辆保险

=20辆

质量指标

环卫车辆正常使用率

>=90%

质量指标

清雪率

>=95%

质量指标

街道洒水覆盖率

>=95%

质量指标

机械化清扫、洒水除尘率

>=80%

时效指标

环卫保洁及时率

>=90%

时效指标

资金拨付及时率

=100%

成本指标

城市维护项目资金拨付金额

=180万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升垃圾清运能力

较为提升

社会效益指标

提升城市服务水平

较为提升

生态效益指标

可持续影响指标

长期保障人居环境质量

长期

满意度指标

满意度指标

群众对人居环境质量满意度

>=90%

(2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

访惠聚经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

15

其中：财政拨款

15

其他资金

0

项目总体目标

有效解决当地群众的切身困难，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，保障访惠聚工作队能正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织建设工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

“访惠聚”工作队员

>=9人

数量指标

“访惠聚”工作队

>=3个

数量指标

送温暖采购物品

>=5次

数量指标

开展各类文艺活动次数

>=9次

质量指标

考核合格率

>=90%

质量指标

“访惠聚”工作覆盖率

>=90%

质量指标

文艺活动完成率

>=90%

时效指标

按时发放率

>=90%

时效指标

“访惠聚”完成时限

2022年1月—12月

成本指标

为民办实事好事

<=5万元

成本指标

为困难群众送温暖

<=3万元

成本指标

开展各类文艺活动

<=2万

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

解决当地群众生活困难

有效解决

社会效益指标

群众对党的惠民政策知晓率

>=90%

生态效益指标

可持续影响指标

通过访惠聚工作队对辖区产生的影响

影响较好

满意度指标

满意度指标

受益群体满意度

>=90%

(2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

人大代表会议活动经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

4

其中：财政拨款

4

其他资金

0.00

项目总体目标

通过规范的资金调度使用，确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，及时采购工作所需办公用品，确保市人大各项工作和活动顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

召开人民代表大会次数

=2次

质量指标

二届人大二次、三次会议全部议程完成率

=100%

时效指标

人民代表大会完成时限

2022年12月31日

时效指标

会议保障资金拨付及时率

>=98%

成本指标

项目成本

=4万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

通过参政议政水平的提高，为经济发展建言献策、监督政府工作

效果较好

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

人大代表满意度

>=98%

(2022年)

预算单位

阿拉山口市艾比湖镇人民政府

项目名称

社会面人员密集场所三防设施运行保障和维护经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

1.5

其中：财政拨款

1.5

其他资金

0.00

项目总体目标

加强辖区人员密集场所三防设施建设，构建社会面防控天罗地网，确保“三无”“三不出”。及时对辖区人员密集场所各类安检防护设施（手持安检仪、X光机、安检机、车辆道闸、车牌识别系统及设备、人证合一系统及设备、硬隔离、围栏等设施设备）进行维修及各人员密集场所电费保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

人员密集场所数量

>=10个

数量指标

设施设备覆盖场所

>=10个

质量指标

设施维护验收合格率

>=98%

质量指标

设备质量验收合格率

>=98%

时效指标

维修保障时限

<=6小时

时效指标

资金及时拨付率

>=98%

成本指标

人员密集场所设施运行保障及维护费用

<=1.50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

辖区居民群众安全感

明显提升

社会效益指标

辖区人员密集场所三防设施正常运转率

>=98%

生态效益指标

可持续影响指标

增强辖区居民群众安防意识

持续提升

满意度指标

满意度指标

居民群众对社会面工作满意度

>=98%