2018年度中共阿拉山口市委员会办公室决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   ⒈负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

   ⒉负责市党委日常工作的综合协调。

   ⒊承担市党委和市党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、收发和日常文书处理工作。

   ⒋负责对市党委工作部署贯彻落实督促检查，负责市党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

   ⒌负责市党委的信息工作和市党委系统信息网络的建设、管理工作。

   ⒍负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区、自治州和兄弟省区、地州、县市领导来我市的接待服务工作。

   ⒎负责市党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

   ⒏负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件及政策性研究、审理以及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

   ⒐负责接收、传递市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及市党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

   ⒑负责市党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责市党委办公室精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

   ⒒在市委、市政府、市委保密委员会的领导和上级保密部门的指导下，贯彻、实施党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，依法履行保密行政管理职能。

   ⒓负责市委保密委员会日常工作，承办上级保密部门和市委、市政府交办的其他工作事项。

   ⒔负责全市保密业务指导和培训、全市保密执法检查，督促查处失泄密事件。

   ⒕承担市专用通信（视频会议）服务保障，负责市专用通信的基础建设和运行维护工作；承担市党委、人民政府及自治州党委专用通信局交办的其他事项。

   ⒖贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全市群众工作的开展。

   ⒗处理群众来信、接待群众来访，向市党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

   ⒘负责办理党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

   ⒙负责指导开展全市领导干部接访和机关干部下访工作；指导全市各部门、各单位开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

   ⒚对各部门、各单位实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

   ⒛承办市党委交办的其它工作。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会办公室部门决算包括：中共阿拉山口市委员会办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

   纳入中共阿拉山口市委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入476.31万元,与上年相比，减少54.34万元，降低10.24%，减少变化主要原因是：项目减少，节俭支出；支出476.31万元,与上年相比，减少54.34万元，降低10.24%，减少变化主要原因是：项目减少，节俭支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。减少变化主要原因是：本年度无结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计476.31万元，其中：财政拨款收入471.11万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.2万元，占1.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数269.51万元，决算数476.31万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是本年预算调整，项目追加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计476.31万元，其中：基本支出274.5万元，占57.63%；项目支出201.81万元，占42.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数269.51万元，决算数476.31万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是本年预算调整，项目追加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入471.11万元，与上年相比，减少59.55万元，降低11.22%。减少变化的主要原因是：人员较去年有所减少，项目减少。财政拨款支出471.11万元，与上年相比，减少59.55万元，降低11.22%，减少变化的主要原因是：人员较去年有所减少。其中：基本支出269.29万元，项目支出201.81万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。减少变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数269.51万元，决算数471.11万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是本年预算调整，项目追加。财政拨款支出年初预算数269.51万元，决算数471.11万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是本年预算调整，项目追加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入471.11万元。与上年相比，减少59.55万元，降低11.22%。增减变化的主要原因是：人员较去年有所减少。一般公共预算财政拨款支出471.11万元。与上年相比，减少59.55万元，降低11.22%。增减变化的主要原因是：人员较去年有所减少。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出449.98万元，社会保障和就业支出21.11万元。按经济分类科目：工资福利支出213.73万元，商品和服务支出88.05万元，对个人和家庭的补助支出11.75万元，资本性支出157.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数269.51万元，决算数471.11万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是年初未将项目支出列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数269.5万元，决算数471.1万元，预决算差异率76.73%，差异主要原因是本年预算调整，项目追加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.99万元，比上年增加2.72万元，增长9.97%，增加原因是车辆维修，去年公务接待费未及时结账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出28.91万元，占96.4%，比上年增加1.64万元，增长6.01%，增加原因是车辆维修。公务接待费支出1.08万元，占3.6%，比上年增加1.08万元，增长100%，增加原因是去年公务接待费未及时结账。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费28.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.91万元。主要用于车辆油料、保险、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费1.08万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。中共阿拉山口市委员会办公室国内公务接待16批次，185人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.43万元，决算数29.99万元，预决算差异率-1.45%，差异主要原因勤俭节约，公务用车运行下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数30.43万元，决算数29.99万元，预决算差异率-1.45%，差异主要原因勤俭节约，公务用车运行下降；公务接待费预算数0万元，决算数1.08万元，预决算差异率100%，差异主要原因去年公务接待费未及时结账，未做预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共阿拉山口市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.81万元，比上年减少2.27万元，降低4.93%，主要原因是压减一般性支出，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值108.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于办公室三办三服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）

车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆运行经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障党委领导及办公室公务用车正常运行；二是为党委领导公务活动外出调研提供安全可靠的用车服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

信访局派人赴京值班值守费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局派人赴京值班值守费用项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是较好地完成2018年赴京信访工作任务，解决突出信访矛盾问题。；二是确保无赴乌进京越级上访情况发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

手机屏蔽柜购置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，手机屏蔽柜购置费用项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为全市主要涉密会场购置手机屏蔽柜；二是有效防止手机使用不当的窃密泄密事件发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》